Resultados de auditorías realizadas tercer trimestre julio-septiembre 2021 |

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DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:

Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado

STATUS DE LA INFORMACIÓN:

Vigente

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:

4 noviembre, 2021

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

5 noviembre, 2021

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

Coordinación Adminisrativa

Resultados de auditorías realizadas tercer trimestre julio-septiembre 2021

POR: Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado

De: Artículo 39 / Fracción XXIV

La fracción refiere a: Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.

Descripción:

Resultados de auditorías realizadas tercer trimestre julio-septiembre 2021

Resultado de Auditorías realizadas (Formato 2021)

Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año)	Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año)	Ejercicio(s) auditado(s)	Periodo auditado	Rubro (catálogo)	Tipo de auditoría	Número de auditoría o nomenclatura que la identifique	Órgano que realizó la revisión o auditoría	Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión	Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada	Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisada	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Rubros sujetos a revisión	Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría)	Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento)	Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados	Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive	Hipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen	Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador	Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados	El total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas	En su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador	El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador	Hipervínculo al Programa anual de auditorías externas e internas	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información	Fecha de validación de la información (día/mes/año)	Fecha de actualización de la información (día/mes/año)	Nota
2021	01/07/2021	30/09/2021	2020	2020	Auditoría externa	Externa	1	ACOSTA ESCALANTE Y CIA S.C.	SFP/DCP/428/2021	N/A	N/A	Revisión de Estados Financieros, Verificación de la aplicación de los ingresos, revisión de los egresos ejercidos.	Recursos Estatales y Federales, asignados en el presupuesto	Art. 30 FI,XXVIII,XXIX y XLIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado deZacatecas; Art. 1, 6 F I,VII,XIII,XXII, 6 FVIII, XV; 37 FIV, VII y X del Reglamento Interior de la Función Pública.	N/A	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HQkjLaLDQuZt8mN	N/A	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HQkjLaLDQuZt8mN	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HQkjLaLDQuZt8mN	0	Coordinación Administrativa	0	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HQkjLaLDQuZt8mN	0	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sstZtdO02z42ItN	Coordinación Administrativa	01/10/2021	01/10/2021	Al 30 de septiembre solo tenemos la notificación del oficio de asignacion de auditores externos por parte de la Secretaría de la Función Pública, quien es la responsable del proceso de asignación, se tiene una prorroga para firmar contrato, cuando se designe titular a la Institución.