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DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Instituto Tecnológico Superior de Loreto
STATUS DE LA INFORMACIÓN:

Vigente

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:

31 octubre, 2019

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

5 diciembre, 2019

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

C.P. Reynalda Rodriguez Garcia

 

Resultado de auditorias realizadas 3er trimestre 2019

POR: Instituto Tecnológico Superior de Loreto


De: Artículo 39 / Fracción XXIV

La fracción refiere a: Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.


Descripción:

Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.


EjercicioFecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año)Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año)Ejercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubro (catálogo)Tipo de auditoríaNúmero de auditoría o nomenclatura que la identifiqueÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisiónNomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisadaNomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisadaObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría)Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento)Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultadosPor rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que deriveHipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisiónHipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamenTipo de acción determinada por el órgano fiscalizadorNombre del servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultadosPrimer apellidoSegundo apellidoEl total de solventaciones y/o aclaraciones realizadasEn su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizadorEl total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizadorHipervínculo al Programa anual de auditorías externas e internasÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la informaciónFecha de actualización de la información (día/mes/año)Fecha de validación de la información (día/mes/año)Nota
2019 01/07/2019 30/09/2019Departamento de Recursos Financieros 30/09/2019 01/10/2019EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2019, LA AUDITORIA QUE INICIO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2019), AÚN SE ENCUENTRA EN PROCESO, Y NO HA CAUSADO EJECUTORIA. POR LO QUE A PARTIR DE ESE MOMENTO EL EXPEDIENTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PASO A FORMAR PARTE DEL ÍNDICE DE EXPEDIENTES CLASIFICADOS COMO RESERVADOS (IECR). EL CUAL SE ENCUENTRA PUBLICADO EN LA FRACCIÓN XLVIII INCISO A) DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y EN LA PÁGINA OFICIAL DEL ITSL

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