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DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de la Función Pública
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
15 septiembre, 2021
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
15 septiembre, 2021
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Agustín Ortíz Romero, Dirección de Supervisión y Auditoría a la Obra Pública
Informes de resultados de las auditorias realizadas por la Dirección de Supervisión y Auditoria a la Obra Pública, del segundo trimestre 2021
POR: Secretaría de la Función Pública
De: Artículo 39 / Fracción XXIV
La fracción refiere a: Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.
Descripción:
Infomes de los resultados de las auditorias realizadas por la Dirección de Supervisión y Auditoria a la Obra Pública, del segundo trimestre 2021.
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Ejercicio(s) auditado(s) | Periodo auditado | Rubro (catálogo) | Tipo de auditoría | Número de auditoría o nomenclatura que la identifique | Órgano que realizó la revisión o auditoría | Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión | Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada | Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisada | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) | Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento) | Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados | Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive | Hipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión | Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen | Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador | Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados | El total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | En su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador | El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador | Hipervínculo al Programa anual de auditorías externas e internas | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 2019 | 01/01/2019 AL 31/12/2019 | Auditoría interna | Financiera y de cumplimiento | ZAC/FOTRADIS-SEDIF/01/2020 | Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas | SFP/DSAOP/0695/2020 | SFP/DSAOP/0695/2020 | Vigilar que los entes auditados cumplan las normas y disposiciones en mat. de planeación, presupuestación, ingresos, egresos, financiamiento, inversión, adquisición, obra pública, serv., deuda, sist. de registro, contabilidad, contratación y remuneración al personal, manejo de activos y recursos mat., fondos y valores de propiedad o al cuidado del Edo, además verificar que la aplicación de recursos, obj. y metas se hayan ejecutado eficaz, eficiente y congruente con las disposiciones aplicables. | Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | Artículo 84 de la Constitución política de Zacatecas; 1, 17,22 frac. IV, 23, 27 frac. I,IV y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas en relación con los artículos 4 fracción V y 64 párrafo tercero, frac. I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas; 22 fracción I y XII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, y con base en el Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Zacatecas | SFP/DSAOP/0097/2021 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/7OVmR7AkwBRAycd | 1 Observación (Acta Administrativa de Entrega de Cedulas de Seguimiento e Informe de la Auditoría) | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/TaChksnnVHhyh0J | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NNNsBmQP9wV1Yho | Se determinaron observaciones | L.C. Mayra Ávila Acuña | 1 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KB7HZiV2vnuPmwO | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/MRpp10aD2UMPzEa | Dirección de Supervisión y Auditoría a la Obra Pública (Departamento de Auditoría a la Obra Pública) | 30/06/2021 | 01/07/2021 |
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