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DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de la Función Pública
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
15 septiembre, 2021
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
15 septiembre, 2021
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Blanca Esthela Herrada Collazo, Dirección de Auditoria
Informes de resultados de las auditorias realizadas por la Dirección de Auditoria, del segundo trimestre 2021
POR: Secretaría de la Función Pública
De: Artículo 39 / Fracción XXIV
La fracción refiere a: Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.
Descripción:
Infomes de los resultados de las auditorias realizadas por la Dirección de Auditoria, del segundo trimestre 2021.
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Ejercicio(s) auditado(s) | Periodo auditado | Rubro (catálogo) | Tipo de auditoría | Número de auditoría o nomenclatura que la identifique | Órgano que realizó la revisión o auditoría | Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión | Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada | Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisada | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) | Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento) | Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados | Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive | Hipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión | Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen | Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador | Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados | El total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | En su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador | El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador | Hipervínculo al Programa anual de auditorías externas e internas | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 | 01/01/2015 AL 31/12/2019 | Auditoría externa | Auditoría Financiera y de Cumplimiento | AFC/SF-SEFIN/04/2020 | Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas, (Dirección de Auditoría) | SFP/DA/0516/2020 | SFP/DA/0516/2020 | Con la finalidad de inspeccionar y vigilar que las dependencias y entidades de la administración pública estatal cumplan con las normas y disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, egresos, financiamiento, inversión, adquisiciones, obra pública, servicios, deuda, sistema de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones al personal, arrendamiento, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales, fondos y valores, de la propiedad o al cuidado del Ejecutivo del Estado. | A los Creditos Fiscales generados a favor del Estado de Zacatecas | Artículos 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 30 fracciones I, V, VI, VII, y XLIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; 1, 2, 123 y 124 de la Ley de Disciplina Financiera y de Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios; 7 fracción VII y 33 fracciones III, V, VI y XIX del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. | SFP/DA/0892/2021 | 3 | Observación | 3 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/W8pJfe27cVZYEJ7 | 3 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0fizusD6PRyTXuj | Dirección de Auditoría de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas | 01/07/2021 | 30/06/2021 | Dar vista a la Unidad de Investigación y Calificación de Faltas, los resultados de las auditorías, evaluaciones, revisiones e inspecciones que se hayan practicado, cuando de las mismas se adviertan probables faltas administrativas de los servidores públicos o de particulares por conductas sancionables en términos de la Ley General de Responsabilidades; Proporcionar a la Unidad de Investigación y Calificación de Faltas, la información que le sea requerida, en los términos y plazos que le sea solicitada. No se anexan los Hipervínculos en virtud de que el Comité de Transparencia de la SFP no ha dado respuesta a la solicitud de la Clasificación de Reserva de las observaciones con exorto y apercibimiento. |
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