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DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de la Función Pública
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
2 junio, 2021
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
15 junio, 2021
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Blanca Esthela Herrada Collazo, Dirección de Auditoria
Informes de resultados de las auditorias realizadas por la Dirección de Auditoria, del primer trimestre 2021
POR: Secretaría de la Función Pública
De: Artículo 39 / Fracción XXIV
La fracción refiere a: Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.
Descripción:
Infomes de los resultados de las auditorias realizadas por la Dirección de Auditoria, del primer trimestre 2021.
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Ejercicio(s) auditado(s) | Periodo auditado | Rubro (catálogo) | Tipo de auditoría | Número de auditoría o nomenclatura que la identifique | Órgano que realizó la revisión o auditoría | Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión | Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada | Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisada | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) | Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento) | Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados | Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive | Hipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión | Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen | Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador | Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados | El total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | En su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador | El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador | Hipervínculo al Programa anual de auditorías externas e internas | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 01/01/2021 | 31/03/3021 | 2019 | 01/01/2019 al 30/09/2019 | Auditoría externa | Auditoría Financiera y de Cumplimiento | AFC/SEDUZAC/16/2019 | Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas, (Dirección de Auditoría) | SFP/DA/1648/2019 | SFP/DA/1648/2019 | 0 | Con la finalidad de inspeccionar y vigilar que las dependencias y entidades de la administración pública estatal cumplan con las normas y disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, egresos, financiamiento, inversión, adquisiciones, obra pública, servicios, deuda, sistema de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones al personal, arrendamiento, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales, fondos y valores, de la propiedad o al cuidado del Ejecutivo del Estado. | A la Administración y Ejercicio de los recursos públicos estatales asignados al Capitulo 1000 "Servicios personales" | Artículos 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 30 fracciones I, V, VI, VII, y XLIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; 1, 2, 123 y 124 de la Ley de Disciplina Financiera y de Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios; 7 fracción VII y 33 fracciones III, V, VI y XIX del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. | SFP/DA/0988/2020 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8U6mdNnyB4pEYgU | 8 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BJ0hBbJ8C3t4NJO | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/RArSNcJqeVF1Jvh | Observación | C.P. Ana Lilia Rojas Vázquez Subsecretaria Administrativa | 5 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/RArSNcJqeVF1Jvh | 3 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9BpLY6mdS6XqKS7 | Dirección de Auditoría de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas | 31/03/2021 | 01/04/2021 | Dar vista a la Unidad de Investigación y Calificación de Faltas, los resultados de las auditorías, evaluaciones, revisiones e inspecciones que se hayan practicado, cuando de las mismas se adviertan probables faltas administrativas de los servidores públicos o de particulares por conductas sancionables en términos de la Ley General de Responsabilidades; Proporcionar a la Unidad de Investigación y Calificación de Faltas, la información que le sea requerida, en los términos y plazos que le sea solicitada. |
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