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DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de la Función Pública
STATUS DE LA INFORMACIÓN:

Vigente

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:

28 enero, 2021

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

2 febrero, 2021

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

Iván Badillo Murillo, Director de Auditoría

 

Informes de resultados de las auditorias realizadas por la Dirección de Auditoria, del cuarto trimestre 2020

POR: Secretaría de la Función Pública


De: Artículo 39 / Fracción XXIV

La fracción refiere a: Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.

Descripción:

Infomes de los resultados de las auditorias realizadas por la Dirección de Auditoria, del cuarto trimestre 2020.

EjercicioFecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año)Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año)Ejercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubro (catálogo)Tipo de auditoríaNúmero de auditoría o nomenclatura que la identifiqueÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisiónNomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisadaNomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisadaObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría)Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento)Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultadosPor rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que deriveHipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisiónHipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamenTipo de acción determinada por el órgano fiscalizadorNombre del servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultadosPrimer apellidoSegundo apellidoEl total de solventaciones y/o aclaraciones realizadasEn su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizadorEl total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizadorHipervínculo al Programa anual de auditorías externas e internasÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la informaciónFecha de actualización de la información (día/mes/año)Fecha de validación de la información (día/mes/año)Nota
202001/10/202031/12/2020201901/01/2019 AL 31/12/2019Auditoría externaAuditoría Financiera y de CumplimientoAFC/PRIP-CGJ/01/2020Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas, (Dirección de Auditoría)SFP/DA/0064/2020SFP/DA/0064/2020Con la finalidad de inspeccionar y vigilar que las dependencias y entidades de la administración pública estatal cumplan con las normas y disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, egresos, financiamiento, inversión, adquisiciones, obra pública, servicios, deuda, sistema de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones al personal, arrendamiento, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales, fondos y valores, de la propiedad o al cuidado del Ejecutivo del Estado.A los recursos asignados y ejercidos en el "Programa de Registro de Identificación de Población"Artículos 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 30 fracciones I, V, VI, VII, y XLIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; 1, 2, 123 y 124 de la Ley de Disciplina Financiera y de Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios; 7 fracción VII y 33 fracciones III, V, VI y XIX del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.SFP/DA/0802/2020http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/J72Sp3kxYYY4F6h6http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/AysuQwu2XyVB7cThttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/j1PUZVo3g6NITCvEl Órgano Fiscalizador determina una ObservaciónDr. Federico Carlos Coordinador General JurídicoSotoAcosta6http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/uB8EmYIwiTyct0Y0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GcT3c2D7SNgXLv1Dirección de Auditoría de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas31/12/202011/01/2021Dar vista a la Unidad de Investigación y Calificación de Faltas, los resultados de las auditorías, evaluaciones, revisiones e inspecciones que se hayan practicado, cuando de las mismas se adviertan probables faltas administrativas de los servidores públicos o de particulares por conductas sancionables en términos de la Ley General de Responsabilidades; Proporcionar a la Unidad de Investigación y Calificación de Faltas, la información que le sea requerida, en los términos y plazos que le sea solicitada. Los resultados no selventados se encuentran con la solicitud al Comite de Transparencia de la SFP de la Clasificación de Reserva
202001/10/202031/12/2020201901/01/2019 AL 31/12/2019Auditoría externaAuditoría Financiera y de CumplimientoAFC/PAA-SEDESOL/02/2020Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas, (Dirección de Auditoría)SFP/DA/0182/2020SFP/DA/0182/2020Con la finalidad de inspeccionar y vigilar que las dependencias y entidades de la administración pública estatal cumplan con las normas y disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, egresos, financiamiento, inversión, adquisiciones, obra pública, servicios, deuda, sistema de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones al personal, arrendamiento, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales, fondos y valores, de la propiedad o al cuidado del Ejecutivo del Estado.A los recursos asignados y ejercidos en el "Programa de Autoproducción de Alimentos"Artículos 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 30 fracciones I, V, VI, VII, y XLIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; 1, 2, 123 y 124 de la Ley de Disciplina Financiera y de Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios; 7 fracción VII y 33 fracciones III, V, VI y XIX del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.SFP/DA/0994/2020http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/tHzGlCPmFz3iFIs8http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ZWTQ8sR7UmssHfmhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iniAPmtxfIypoJHEl Órgano Fiscalizador determina una ObservaciónM.E.G. Roberto Secretario de Desarrollo SocialLuevanoRuiz6http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/FVPyMxTsDTIz23h2http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GcT3c2D7SNgXLv1Dirección de Auditoría de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas31/12/202011/01/2021Dar vista a la Unidad de Investigación y Calificación de Faltas, los resultados de las auditorías, evaluaciones, revisiones e inspecciones que se hayan practicado, cuando de las mismas se adviertan probables faltas administrativas de los servidores públicos o de particulares por conductas sancionables en términos de la Ley General de Responsabilidades; Proporcionar a la Unidad de Investigación y Calificación de Faltas, la información que le sea requerida, en los términos y plazos que le sea solicitada. Los resultados no selventados se encuentran con la solicitud al Comite de Transparencia de la SFP de la Clasificación de Reserva
202001/10/202031/12/2020201901/01/2019 AL 31/12/2019Auditoría externaAuditoría Financiera y de CumplimientoAFC/PEH-SEDESOL/03/2020Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas, (Dirección de Auditoría)SFP/DA/0173/2020SFP/DA/0173/2020Con la finalidad de inspeccionar y vigilar que las dependencias y entidades de la administración pública estatal cumplan con las normas y disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, egresos, financiamiento, inversión, adquisiciones, obra pública, servicios, deuda, sistema de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones al personal, arrendamiento, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales, fondos y valores, de la propiedad o al cuidado del Ejecutivo del Estado.A los recursos asignados y ejercidos en el "Programa de Equipamiento del Hogar"Artículos 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 30 fracciones I, V, VI, VII, y XLIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; 1, 2, 123 y 124 de la Ley de Disciplina Financiera y de Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios; 7 fracción VII y 33 fracciones III, V, VI y XIX del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.SFP/DA/1134/2020http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HTtLKKoSo40SEJn8http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sMYpv7LMpFAc8Zohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/1ccA7cFS7WcDo2YEl Órgano Fiscalizador determina una ObservaciónM.E.G. Roberto Secretario de Desarrollo SocialLuevanoRuiz6http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KOwpcIGs381jRDO2http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GcT3c2D7SNgXLv1Dirección de Auditoría de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas31/12/202011/01/2021Dar vista a la Unidad de Investigación y Calificación de Faltas, los resultados de las auditorías, evaluaciones, revisiones e inspecciones que se hayan practicado, cuando de las mismas se adviertan probables faltas administrativas de los servidores públicos o de particulares por conductas sancionables en términos de la Ley General de Responsabilidades; Proporcionar a la Unidad de Investigación y Calificación de Faltas, la información que le sea requerida, en los términos y plazos que le sea solicitada. Los resultados no selventados se encuentran con la solicitud al Comite de Transparencia de la SFP de la Clasificación de Reserva
202001/10/202031/12/2020201901/01/2019 AL 31/12/2019Auditoría externaEvaluación Financiera y de CumplimientoEFC/PIAA-SSZ/01/2020Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas, (Dirección de Auditoría)SFP/DA/0271/2020SFP/DA/0271/2020Con la finalidad de inspeccionar y vigilar que las dependencias y entidades de la administración pública estatal cumplan con las normas y disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, egresos, financiamiento, inversión, adquisiciones, obra pública, servicios, deuda, sistema de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones al personal, arrendamiento, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales, fondos y valores, de la propiedad o al cuidado del Ejecutivo del Estado.A los recursos públicos asignados y ejercidos en el Programa de Inversión de Adquisición de Ambulancias de Traslado y Urgencias Avanzadas de los Servicios de Salud de ZacatecasArtículos 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 30 fracciones I, V, VI, VII, y XLIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; 1, 2, 123 y 124 de la Ley de Disciplina Financiera y de Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios; 7 fracción VII y 33 fracciones III, V, VI y XIX del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.SFP/DA/0934/2020http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/oIxd5i84b9sPOh34http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3KpAnRI8F8rXMk1http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0PpunmdatVcJnEZEl Órgano Fiscalizador determina una ObservaciónC.P. Jacinto Enlace de Auditorías de los Servicios de SaludVacioLongoria2http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/FU7rxQGzjXGlSaK2http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GcT3c2D7SNgXLv1Dirección de Auditoría de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas31/12/202011/01/2021Dar vista a la Unidad de Investigación y Calificación de Faltas, los resultados de las auditorías, evaluaciones, revisiones e inspecciones que se hayan practicado, cuando de las mismas se adviertan probables faltas administrativas de los servidores públicos o de particulares por conductas sancionables en términos de la Ley General de Responsabilidades; Proporcionar a la Unidad de Investigación y Calificación de Faltas, la información que le sea requerida, en los términos y plazos que le sea solicitada. Los resultados no selventados se encuentran con la solicitud al Comite de Transparencia de la SFP de la Clasificación de Reserva
202001/10/202031/12/2020201901/01/2019 AL 30/09/2019Auditoría externaAuditoría Financiera y de CumplimientoAFC/SEDUZAC/16/2019Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas, (Dirección de Auditoría)SFP/DA/1648/2019SFP/DA/1648/2019Con la finalidad de inspeccionar y vigilar que las dependencias y entidades de la administración pública estatal cumplan con las normas y disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, egresos, financiamiento, inversión, adquisiciones, obra pública, servicios, deuda, sistema de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones al personal, arrendamiento, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales, fondos y valores, de la propiedad o al cuidado del Ejecutivo del Estado.A los recursos públicos estatales asignados al Capítulo 100 "Servicios Personales"Artículos 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 30 fracciones I, V, VI, VII, y XLIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; 1, 2, 123 y 124 de la Ley de Disciplina Financiera y de Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios; 7 fracción VII y 33 fracciones III, V, VI y XIX del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.SFP/DA/0989/2020http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/UohXbqYH1jE2Wbg8http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/L8UR3Fuo4BH6i9Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/1dkHH40lCIPDqCyEl Órgano Fiscalizador determina una ObservaciónC.P. Ana Lilia Subsecretaria AdministrativaRojasVásquez5http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/rsRvvGPJsJbx5G33http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GcT3c2D7SNgXLv1Dirección de Auditoría de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas31/12/202011/01/2021Dar vista a la Unidad de Investigación y Calificación de Faltas, los resultados de las auditorías, evaluaciones, revisiones e inspecciones que se hayan practicado, cuando de las mismas se adviertan probables faltas administrativas de los servidores públicos o de particulares por conductas sancionables en términos de la Ley General de Responsabilidades; Proporcionar a la Unidad de Investigación y Calificación de Faltas, la información que le sea requerida, en los términos y plazos que le sea solicitada.
202001/10/202031/12/2020201901/01/2019 AL 31/08/2019Auditoría externaAuditoría Financiera y de CumplimientoAFC/JEGOB/15/2019Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas, (Dirección de Auditoría)SFP/DA/1555/2019SFP/DA/1555/2019Con la finalidad de inspeccionar y vigilar que las dependencias y entidades de la administración pública estatal cumplan con las normas y disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, egresos, financiamiento, inversión, adquisiciones, obra pública, servicios, deuda, sistema de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones al personal, arrendamiento, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales, fondos y valores, de la propiedad o al cuidado del Ejecutivo del Estado.A la administración y ejercicio de los recursos públicos operados por la Jefatura de Oficina del GobernadorArtículos 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 30 fracciones I, V, VI, VII, y XLIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; 1, 2, 123 y 124 de la Ley de Disciplina Financiera y de Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios; 7 fracción VII y 33 fracciones III, V, VI y XIX del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.SFP/DA/09550/2020http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/5UZbFRoTXMezwOp12http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/66ONf3mmcRdxsqqhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/RtGOEV0xfPsFAgLEl Órgano Fiscalizador determina una ObservaciónIng. Antonio de Jesús Coordinador Administrativo de la Jefatura de Oficina del Despacho del GobernadorOrtizPacheco10http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NCRu8YFA84yOg492http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GcT3c2D7SNgXLv1Dirección de Auditoría de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas31/12/202011/01/2021Dar vista a la Unidad de Investigación y Calificación de Faltas, los resultados de las auditorías, evaluaciones, revisiones e inspecciones que se hayan practicado, cuando de las mismas se adviertan probables faltas administrativas de los servidores públicos o de particulares por conductas sancionables en términos de la Ley General de Responsabilidades; Proporcionar a la Unidad de Investigación y Calificación de Faltas, la información que le sea requerida, en los términos y plazos que le sea solicitada. Los resultados no selventados se encuentran con la solicitud al Comite de Transparencia de la SFP de la Clasificación de Reserva
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Tags:    FRACC. XXIV, Auditorias Aud. SFP, Cuarto Trimestre 2020
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