Informe auditorias al 2o trimestre del 2020 |

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DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:

Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado

STATUS DE LA INFORMACIÓN:

Vigente

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:

24 julio, 2020

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

10 septiembre, 2020

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

Coordinación Administrativa

Informe auditorias al 2o trimestre del 2020

POR: Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado

De: Artículo 39 / Fracción XXIV

La fracción refiere a: Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.

Descripción:

Informe auditorias

Resultado de Auditorías realizadas (Formato 2018)

Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año)	Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año)	Ejercicio(s) auditado(s)	Periodo auditado	Rubro (catálogo)	Tipo de auditoría	Número de auditoría o nomenclatura que la identifique	Órgano que realizó la revisión o auditoría	Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión	Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada	Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisada	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Rubros sujetos a revisión	Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría)	Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento)	Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados	Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive	Hipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen	Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador	Nombre del servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Primer apellido	Segundo apellido	El total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas	En su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador	El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador	Hipervínculo al Programa anual de auditorías externas e internas	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información	Fecha de actualización de la información (día/mes/año)	Fecha de validación de la información (día/mes/año)	Nota
2020	01/04/2020	30/06/2020	2018	2018	Auditoría externa	Externa	1	SANTOS RAYAS CONTADORES PUBLICOS, S.C.	SFP/DCP/279/2018	S/N	S/N	Revisión de Estados Financieros, Verificación de la aplicación de los ingresos, revisión de los egresos ejercidos.	Recursos Estatales	Art. 30 FI,XXVIII,XXIX y XLIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado deZacatecas; Art. 1, 6 F I,VII,XIII,XXII, 6 FVIII, XV; 37 FIV, VII y X del Reglamento Interior de la Función Pública.	S/N	https://www.dropbox.com/s/ms3qvj83qk45p9e/Carta%20de%20observaciones%20JPCMZTEZ_2018.pdf?dl=0	10	https://www.dropbox.com/s/tt9mtota69q12fg/Observaciones%20Formato%201%20JPCMZTEZ_2018.pdf?dl=0	https://www.dropbox.com/s/8wqroitj4pqozx3/Informe-Opinion%20JPCMZTEZ2018.pdf?dl=0					10	https://www.dropbox.com/s/nv9voenxo5wkx8e/No%20aplica.docx?dl=0			Coordinación Administrativa	03/07/2020	30/06/2020	Al momento, nos encontramos en proceso de solventación de las observaciones.