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DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado
STATUS DE LA INFORMACIÓN:

Vigente

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:

13 mayo, 2020

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

2 junio, 2020

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

Coordinación Administrativo

 

Resultado de auditorias. 1er trimestre 2020

POR: Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado


De: Artículo 39 / Fracción XXIV

La fracción refiere a: Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.


Descripción:

Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.


EjercicioFecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año)Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año)Ejercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubro (catálogo)Tipo de auditoríaNúmero de auditoría o nomenclatura que la identifiqueÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisiónNomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisadaNomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisadaObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría)Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento)Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultadosPor rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que deriveHipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisiónHipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamenTipo de acción determinada por el órgano fiscalizadorNombre del servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultadosPrimer apellidoSegundo apellidoEl total de solventaciones y/o aclaraciones realizadasEn su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizadorEl total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizadorHipervínculo al Programa anual de auditorías externas e internasÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la informaciónFecha de actualización de la información (día/mes/año)Fecha de validación de la información (día/mes/año)Nota
202001/01/202031/03/202020182018Auditoría externaExterna1SANTOS RAYAS CONTADORES PUBLICOS, S.C.SFP/DCP/279/2018S/NS/NRevisión de Estados Financieros, Verificación de la aplicación de los ingresos, revisión de los egresos ejercidos.Recursos EstatalesArt. 30 FI,XXVIII,XXIX y XLIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado deZacatecas; Art. 1, 6 F I,VII,XIII,XXII, 6 FVIII, XV; 37 FIV, VII y X del Reglamento Interior de la Función Pública.S/Nhttps://www.dropbox.com/s/ms3qvj83qk45p9e/Carta%20de%20observaciones%20JPCMZTEZ_2018.pdf?dl=010https://www.dropbox.com/s/tt9mtota69q12fg/Observaciones%20Formato%201%20JPCMZTEZ_2018.pdf?dl=0https://www.dropbox.com/s/8wqroitj4pqozx3/Informe-Opinion%20JPCMZTEZ2018.pdf?dl=0ningunaCoordinación Administrativa0https://www.dropbox.com/s/v65p2fvbwcztxyw/ACLARACIONES%20REALIZADAS%20POR%20LA%20JUNTA%20DE%20MONUMENTOS.docx?dl=010https://www.dropbox.com/s/nv9voenxo5wkx8e/No%20aplica.docx?dl=0Coordinación Administrativa01/04/202031/03/2020Al momento, nos encontramos en proceso de solventación de las observaciones.

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Tags:    Informe auditorias
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