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DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría del Agua y Medio Ambiente
STATUS DE LA INFORMACIÓN:

Vigente

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:

31 enero, 2018

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

13 noviembre, 2018

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

Rodolfo Aranda Almanza

 

Auditorías 4to trimestre 2017

POR: Secretaría del Agua y Medio Ambiente


De: Artículo 39 / Fracción XXIV

La fracción refiere a: Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.

Descripción:

Auditorías realizadas a la Secretaría durante el ejercicio fiscal 2017.

EjercicioPeriodo trimestralEjercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubroTipo de auditoríaNúmero de auditoríaÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNúmero o folio del oficio o documento de inicio de trabajo de revisiónNúmero o folio del oficio de solicitud de informaciónObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamento legalHipervínculo al oficio de notificación de resultadosNúmero de oficio de notificación de resultadosPor rubro, especificar hallazgosHipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechasInformes finales, de revisión y/o dictamenAcción implementada por órgano fiscalizadorResponsable o encargada de recibir los resultadosTotal de solventaciones y/o aclaraciones realizadasInforme aclaraciones por y promovidas OFTotal de acciones pendientes por solventarHipervínculo al Programa Anual de AuditoríasFecha de validaciónÁrea responsable de la informaciónAñoFecha de actualizaciónNota
201701/10/2017 al 31/12/20172016Enero-Diciembre 2016Auditoría externaObra PúblicaASE-OP-CP2016-SAMAAuditoría Superior del EstadoPL-02-09-479/2017PL-02-08-506/2017Verificar la correcta aplicación de los recursos asignados a la Secretaría.Obra PúblicaArt. 65 y 71 de la Constitución Politica de Zacatecas, 17,18 y 167 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Edo de Zacatecas, 2, 4, 5, 15, 17, 17-A, 64, 65 y 67 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas, 6, 7 y 11 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas.http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Pub50t8ol1Cn4WMPL-02-09-1723/2017Del Programa Estatal de Obra: Faltante de Documentación comprobatoria por $12'029,200.00 del proyecto " Diagnostico integral de los régimenes de propiedad, privada, así como ejidal y/o comunal en zona de inundación del vaso donde se construirá la presa Milpillas en el municipio de Jiménez del Teul y línea de conducción para el abastecimiento de agua potable al corredor Zacatecas-Fresnillo". /http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/cXSawipKyS15DHgActa finalPliego y relación de observaciones promovidasLic. Nancy Espinoza Medina11101/01/2018Coordinación Juridica201731/12/2017Al corte de estre trimestre no se cuenta con la información.
201701/10/2017 al 31/12/20172016Enero-Diciembre 2016Auditoría externaObra Pública1759-DS-GF/2016Auditoría Superior de la FederaciónSFP/DACP/SA/593/2017SFP/DACP/SA/617/2017Verificar la correcta aplicación de los recursos del FISE asignados a la Secretaría .Obra PúblicaArt. 26, 27 Y 29 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas, Y 61 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación.http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Mg0zTbcvYXR7IwIDARFT."A3"/0166/2017Del Resultado 18.- Faltante de Documentación comprobatoria referente a 10 bitacoras de obra y 4 actas de entrega.Aun no aplicaND ver notaND ver notaLic. Nancy Espinoza Medina1ND ver notaND ver nota01/01/2018Coordinación Juridica201731/12/2017Al corte de estre trimestre no se cuenta con la información.
201701/10/2017 al 31/12/20172016Enero-Diciembre 2016Auditoría externaObra PúblicaZAC/PROSAN/SAMA/06/2017Secretaría de la Función Pública del EstadoSFP/DF/164/2017SFP/DF/164/2017Inspeccionar y vigilar que la SAMA cumpla con las normas y disposiciones en materia de planeación y presupuestación de obra pública, asi como verificar si la utilización de recursos del programa se realizó en forma eficiente.Obra PúblicaArt. 84 de la Constitución Politica de Zacatecas, 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, 4 y 64 de la Ley de Rewsponsabilidades de los Servidores Públicos de Estado y 22 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Públicahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/dnaMjz2HS31d6BYSFP/DF/668/2017Del Resultado 2.- Pagos en excesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/RGOc3YKQujVpe5vND ver notaND ver notaLic. Nancy Espinoza Medina1ND ver notaND ver nota01/01/2018Coordinación Juridica201731/12/2017Al corte de estre trimestre no se cuenta con la información.
201701/10/2017 al 31/12/20172016Enero-Diciembre 2016Auditoría externaObra PúblicaZAC/FONREGION-SAMA/17/17Secretaría de la Función Pública de la FederaciónSFP/DF/421/2017SFP/DF/421/2017Inspeccionar y vigilar que la SAMA cumpla con las normas y disposiciones en materia de planeación y presupuestación de obra pública, asi como verificar si la utilización de recursos del programa se realizó en forma eficiente.Obra PúblicaArt. 84 de la Constitución Politica de Zacatecas, 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, 4 y 64 de la Ley de Rewsponsabilidades de los Servidores Públicos de Estado y 22 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Públicahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2401U2zTcQHpJ9LSFP/DF/576/2017Observacion unica.- Incumplimiento a los instrumentos juridicos para el otorgamienrto de subsidios a los municipios.http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PG12pyP1hNANyaYND ver notaND ver notaLic. Nancy Espinoza Medina1ND ver notaND ver nota01/01/2018Coordinación Juridica201731/12/2017Al corte de estre trimestre no se cuenta con la información.
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