Búsquedas de Información

USA LOS FILTROS PARA MEJORAR TU BÚSQUEDA.
Para una búsqueda concreta hacerlo entre comillas
Ejemplo: "Manual de Tramites y Servicios"





BUSCAR POR FECHA DE PUBLICACIÓN:


Borrar fechas



COMPARTE LA INFORMACIÓN

DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado
STATUS DE LA INFORMACIÓN:

Vigente

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:

21 julio, 2017

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

2 agosto, 2017

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

Lic. Esther Contreras Chavez

 

Resultados de auditorías realizadas 2do trimestre 2017

POR: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado


De: Artículo 39 / Fracción XXIV

La fracción refiere a: Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.

Descripción:

Formato Resultados de auditorías realizadas 2do trimestre 2017

EjercicioPeriodo trimestralEjercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubroTipo de auditoríaNúmero de auditoríaÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNúmero o folio del oficio o documento de inicio de trabajo de revisiónNúmero o folio del oficio de solicitud de informaciónObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamento legalHipervínculo al oficio de notificación de resultadosNúmero de oficio de notificación de resultadosPor rubro, especificar hallazgosHipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechasInformes finales, de revisión y/o dictamenAcción implementada por órgano fiscalizadorResponsable o encargada de recibir los resultadosTotal de solventaciones y/o aclaraciones realizadasInforme aclaraciones por y promovidas OFTotal de acciones pendientes por solventarHipervínculo al Programa Anual de AuditoríasFecha de validaciónÁrea responsable de la informaciónAñoFecha de actualizaciónNota
201701/04/2017-30/06/201720162016auditoría internaAuditoria IntegralUAI/001/2017Unidad de Auditoría Interna del IssstezacDG/UAI/003/20170Realizar revisiones a los procedimientos, apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de gestión del Issstezac.Ingresos, egresos y procesos administrativosLey del isssstezac, Manual de Organización, Estatuto Organico.http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/LH5L3kEdwWLJUjEDG/UAI/199/20177http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/oqj3TctsNmuetLnDictamen finalEmisión de recomendaciones y pliego de observacionesDirección de Servicios Turísticos1Oficios con documentación soporte.0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sF5G73ZrEYsMaSS 01/07/2017Unidad de Auditoria Interna del Isssstezac2017 01/04/2017La información se solicitó mediante el acta de inicio de auditoría de fecha 10 de enero de 2017
201701/04/2017-30/06/201720162016auditoría internaAuditoria IntegralUAI/005/2017Unidad de Auditoría Interna del IssstezacDG/UAI/039/2017DG/UAI/039/2017Realizar revisiones a los procedimientos, apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de gestión del Issstezac.Ingresos, egresos, activos fijos, plantilla de personal, usos casa, cortesías y contratación de eventos.Ley del isssstezac, Manual de Organización, Estatuto Organico y Reglamento para el funcionamiento de los Hoteles del ISSSTEZAC.http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/6p197OASKb4uJ8TDG/UAI/119/20178http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qKsjfBCHaKPI8aHDictamen finalEmisión de recomendaciones y pliego de observacionesHotel Paraíso Caxcán5Oficios con documentación soporte.0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sF5G73ZrEYsMaSS 01/07/2017Unidad de Auditoria Interna del Isssstezac2017 01/04/2017
201701/04/2017-30/06/201720162015 y 2016auditoría internaAuditoria IntegralUAI/006/2017Unidad de Auditoría Interna del IssstezacDG/UAI/049/20170Realizar revisiones a los procedimientos, apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de gestión del Issstezac.Operaciones financieras, administrativas y de operaciónLey del isssstezac, Manual de Organización, Estatuto Organico y Reglamento para el funcionamiento de los Hoteles del ISSSTEZAC.http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/7lz1lYvbv2Um15uDG/UAI/140/201713http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/kJIxNjTmYL4SOSFDictamen finalEmisión de recomendaciones y pliego de observacionesHotel Mesón de Jobito10Oficios con documentación soporte.0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sF5G73ZrEYsMaSS 01/07/2017Unidad de Auditoria Interna del Isssstezac2017 01/04/2017La información se solicitó mediante el acta de inicio de auditoría de fecha 14 de enero de 2017.
201701/04/2017-30/06/20172016Ene 2016-Mar 2017auditoría internaAuditoria IntegralUAI/002/2017Unidad de Auditoría Interna del IssstezacDG/UAI/004/2017DG/UAI/004/2017Realizar revisiones a los procedimientos, apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de gestión del Issstezac.Operaciones financieras, administrativas y de operaciónLey del isssstezac, Manual de Organización, Estatuto Organico y Reglamento para el funcionamiento de los Hoteles del ISSSTEZAC.http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/krccjFodw5NOB6IDG/UAI/089/201718http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jvoAKHFVJeJ7SAADictamen finalEmisión de recomendaciones y pliego de observacionesHotel Parador8Oficios con documentación soporte.0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sF5G73ZrEYsMaSS 01/07/2017Unidad de Auditoria Interna del Isssstezac2017 01/04/2017
201701/04/2017-30/06/20172016Sep-Dic 2016auditoría internaAuditoria IntegralUAI/007/2017Unidad de Auditoría Interna del IssstezacDG/UAI/002/20170Realizar revisiones a los procedimientos, apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de gestión del Issstezac.Ingresos, egresos, fondo fijo, inventarios de periodo septiembre-diciembre 2016.Ley del isssstezac, Manual de Organización, Estatuto Organico y Reglamento Interior de Fondos Revolventes.http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/jSQ7jC0xOc7zQQqDG/UAI/216/201712http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/cfTfMwXSgh5EnmxDictamen finalEmisión de recomendaciones y pliego de observacionesSalas de Velación Jerez1Oficios con documentación soporte.0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sF5G73ZrEYsMaSS 01/07/2017Unidad de Auditoria Interna del Isssstezac2017 01/04/2017La información se solicitó mediante el acta de inicio de auditoríaa de fecha 10 de enero de 2017.
Descarga esta información a tu computadora



Guardar como favorito (0) Guardar en una lista
Aún no has creado listas.
Agregar a una lista nueva

ETIQUETAS
Tags:    ISSSTEZAC, Resultado de auditorias, 2do trimestre 2017
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA