Resultado de Auditorías realizadas 3er trimestre 2021 |

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Instituto Tecnológico Superior de Loreto

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Vigente

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:

31 octubre, 2021

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

3 noviembre, 2021

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

C.P. Reynalda Rodriguez Garcia

Resultado de Auditorías realizadas 3er trimestre 2021

POR: Instituto Tecnológico Superior de Loreto

De: Artículo 39 / Fracción XXIV

La fracción refiere a: Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.

Descripción:

Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.

Resultado de Auditorías realizadas (Formato 2021)

Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año)	Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año)	Ejercicio(s) auditado(s)	Periodo auditado	Rubro (catálogo)	Tipo de auditoría	Número de auditoría o nomenclatura que la identifique	Órgano que realizó la revisión o auditoría	Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión	Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada	Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisada	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Rubros sujetos a revisión	Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría)	Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento)	Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados	Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive	Hipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen	Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador	Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados	El total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas	En su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador	El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador	Hipervínculo al Programa anual de auditorías externas e internas	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información	Fecha de validación de la información (día/mes/año)	Fecha de actualización de la información (día/mes/año)	Nota
2021	01/07/2021	30/09/2021																								Departamento de Recursos Financieros	01/10/2021	30/09/2021	EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2021, NO HAY RESULTADOS DE AUDITORÍAS, DEBIDO A QUE NO SE RECIBIÓ NOTIFICACIÓN OFICIAL DE ESA ACTIVIDAD POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, ÓRGANO FISCALIZADOR Y RESPONSABLE DE ASIGNAR EL DESPACHO AUDITOR EXTERNO.