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DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría del Agua y Medio Ambiente
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
14 octubre, 2021
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
14 octubre, 2021
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Erika Janet Muñoz Espino
Auditorías 3er Trimestre 2021
POR: Secretaría del Agua y Medio Ambiente
De: Artículo 39 / Fracción XXIV
La fracción refiere a: Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.
Descripción:
Auditorías 3er Trimestre 2021
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Ejercicio(s) auditado(s) | Periodo auditado | Rubro (catálogo) | Tipo de auditoría | Número de auditoría o nomenclatura que la identifique | Órgano que realizó la revisión o auditoría | Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión | Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada | Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisada | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) | Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento) | Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados | Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive | Hipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión | Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen | Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador | Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados | El total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | En su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador | El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador | Hipervínculo al Programa anual de auditorías externas e internas | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 2020 | 1 de enero al 31 de diciembre | Auditoría externa | Auditoria financiera y de cumplimiento y Auditoria a la Obra Pública | ASE-AF Y OP-CP2020-SAMA | Auditoria Superior del Estado | PL-02-07-942-2021 | PL-02-06-833/2021 | PL-02-06-1072/2021 | Revisión a la Cuenta Pública | Financiera y Obra Pública | Art. 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 71 párrafo segundo y octavo, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, y artículos 7, 10, 21 segundo párrafo, 28, 29, 32, 36, 45 y 72 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas. | PL-02-08/3374/2021 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/FJJwZbZqtHEWXsf | Financiera y de Cumplimiento, Obra Pública | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BxIicHFC6pdp2Ew | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9hH4SQcxOiLZlk5 | Recomendación, Seguimiento en Ejercicios Posteriores | ISIDRO DE LEON HERNANDEZ | 20 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3P3kQuNAiYjl3s1 | 10 | Coordinación Administrativa | 01/10/2021 | 30/09/2021 | Al corte de este trimestre no se cuenta con un programa anual de auditorías. |
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1-Fracción_XXIV_AudETIQUETAS
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Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022- Fecha Publicación: 19 enero, 2022 Fecha de actualización: 19 enero, 2022
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