Resultados de auditorías realizadas segundo trimestre abril-junio 2021 |

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DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:

Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado

STATUS DE LA INFORMACIÓN:

Vigente

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:

1 septiembre, 2021

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

7 septiembre, 2021

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

Coordinación Adinistrativa

Resultados de auditorías realizadas segundo trimestre abril-junio 2021

POR: Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado

De: Artículo 39 / Fracción XXIV

La fracción refiere a: Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.

Descripción:

Resultados de auditorías realizadas segundo trimestre abril-junio 2021

Resultado de Auditorías realizadas (Formato 2021)

Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año)	Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año)	Ejercicio(s) auditado(s)	Periodo auditado	Rubro (catálogo)	Tipo de auditoría	Número de auditoría o nomenclatura que la identifique	Órgano que realizó la revisión o auditoría	Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión	Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada	Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisada	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Rubros sujetos a revisión	Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría)	Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento)	Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados	Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive	Hipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen	Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador	Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados	El total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas	En su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador	El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador	Hipervínculo al Programa anual de auditorías externas e internas	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información	Fecha de validación de la información (día/mes/año)	Fecha de actualización de la información (día/mes/año)	Nota
2021	01/04/2021	30/06/2021	2019	2019	Auditoría externa	Externa	1	SANTOS RAYAS CONTADORES PUBLICOS, S.C.	SFP/DCP/276/2020	S/N	S/N	Revisión de Estados Financieros, Verificación de la aplicación de los ingresos, revisión de los egresos ejercidos.	Recursos Estatales y Federales, asignados en el presupuesto	Art. 30 FI,XXVIII,XXIX y XLIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado deZacatecas; Art. 1, 6 F I,VII,XIII,XXII, 6 FVIII, XV; 37 FIV, VII y X del Reglamento Interior de la Función Pública.	N/A	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0HqMVFzAvuxHnWX	N/A	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/laJW44wEzyXwZ4b	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Wo0QHKeH79fl6AH	N/A	Coordinación Administrativa	10	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/nI4t4mWglw51jev	0	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sstZtdO02z42ItN	Coordinación Administrativa	01/07/2021	30/06/2021	auditoría solventada