Resultado de Auditorías realizadas 4to trimestre 2020 |

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Instituto Tecnológico Superior de Loreto

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Vigente

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:

29 enero, 2021

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

29 enero, 2021

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

C.P. Reynalda Rodriguez Garcia

Resultado de Auditorías realizadas 4to trimestre 2020

POR: Instituto Tecnológico Superior de Loreto

De: Artículo 39 / Fracción XXIV

La fracción refiere a: Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.

Descripción:

Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.

Resultado de Auditorías realizadas (Formato 2018)

Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año)	Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año)	Ejercicio(s) auditado(s)	Periodo auditado	Rubro (catálogo)	Tipo de auditoría	Número de auditoría o nomenclatura que la identifique	Órgano que realizó la revisión o auditoría	Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión	Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada	Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisada	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Rubros sujetos a revisión	Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría)	Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento)	Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados	Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive	Hipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen	Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador	Nombre del servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Primer apellido	Segundo apellido	El total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas	En su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador	El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador	Hipervínculo al Programa anual de auditorías externas e internas	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información	Fecha de actualización de la información (día/mes/año)	Fecha de validación de la información (día/mes/año)	Nota
2020	01/10/2020	31/12/2020	2019																									Departamento de Recursos Financieros	31/12/2020	01/01/2021	EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020, LA AUDITORIA QUE INICIO EN EL TERCER TRIMESTRE, AÚN SE ENCUENTRA EN PROCESO, Y NO HA CAUSADO EJECUTORIA. POR LO QUE A PARTIR DE ESE MOMENTO EL EXPEDIENTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PASO A FORMAR PARTE DEL ÍNDICE DE EXPEDIENTES CLASIFICADOS COMO RESERVADOS (IECR). EL CUAL SE ENCUENTRA PUBLICADO EN LA FRACCIÓN XLVIII INCISO A) DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y EN LA PÁGINA OFICIAL DEL ITSL