Informe de resultado de auditorias Tercer Trimestre 2020 |

Búsquedas de Información

COMPARTE LA INFORMACIÓN

DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:

Secretaría de Economía

STATUS DE LA INFORMACIÓN:

Vigente

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:

25 noviembre, 2020

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

25 noviembre, 2020

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

LIC.MARGARITA QUIROZ RAMIREZ

Informe de resultado de auditorias Tercer Trimestre 2020

POR: Secretaría de Economía

De: Artículo 39 / Fracción XXIV

La fracción refiere a: Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.

Descripción:

Información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas.

Resultado de Auditorías realizadas (Formato 2018)

Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año)	Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año)	Ejercicio(s) auditado(s)	Periodo auditado	Rubro (catálogo)	Tipo de auditoría	Número de auditoría o nomenclatura que la identifique	Órgano que realizó la revisión o auditoría	Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión	Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada	Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisada	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Rubros sujetos a revisión	Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría)	Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento)	Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados	Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive	Hipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen	Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador	Nombre del servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Primer apellido	Segundo apellido	El total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas	En su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador	El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador	Hipervínculo al Programa anual de auditorías externas e internas	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información	Fecha de actualización de la información (día/mes/año)	Fecha de validación de la información (día/mes/año)	Nota
2020	01/07/2020	30/09/2020	2018	01 enero al 31 de diciembre de 2018	Auditoría interna	Auditoría Financiera y de Cumplimiento	AFC/SEZAC/OIC/01/2018	Departamento de Auditoría Interna y Desarrollo de la Mejora de la Gestión del órgano Interno de Control	SE/OIC/064/2018	SE/OIC/064/2018	No se solicito información adicional	Vigilar la administración y ejercicio de los recursos públicos autorizados al Subprograma de Fomento al Autoempleo	Subprograma de Fomento al Autoempleo	Artículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, Artículo párrafo cuarto 10 fracciones I y II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 1, 2, 123 y 124 de la Ley de Disciplina Financiera y de Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios; 55 y 62 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, 9 fracción II y 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía.	SE/OIC/102/2019	VER NOTA	VER NOTA	VER NOTA	VER NOTA	Se turnará a la autoridad correspondiente	CARLOS	BARCENA	POUS	3	VER NOTA	1	VER NOTA	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Economía	15/10/2020	30/09/2020	Nota 1. Por lo que respecta a los hipervínculos de recomendaciones hechas, informes finales e informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se publica información en razón de que al momento se está procesando la información y la intervención del Comité de Transparencia. Una vez emitida la resolución por el Comité se actualizará la información. Nota 2. No se alimenta el hipervínculo al programa anual de auditorías en razón a que no se cuenta con uno.
2020	01/07/2020	30/09/2020	2018 y 2019	Del 01 de julio al 31 de diciembre de 2018 y 01 de Enero al 31 de marzo de 2019	Auditoría interna	Auditoría Financiera y de Cumplimiento	AFC/SEZAC/OIC/01/2019	Departamento de Auditoría Interna y Desarrollo de la Mejora de la Gestión del órgano Interno de Control	SE/OIC/079/2019	SE/OIC/079/2019	No se solicito información adicional	Verificar la administración y ejercico de los recursos públicos estatales autorizados al Capítulo 2000 "Materiales y Suministros".	Numeral 2.5 Combustible	Artículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, Artículo párrafo cuarto 10 fracciones I y II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 1, 2, 123 y 124 de la Ley de Disciplina Financiera y de Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios; 55 y 62 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, 9 fracción II y 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía.	SE/OIC/003/2020	VER NOTA	VER NOTA	VER NOTA	VER NOTA	Se turnará a la autoridad correspondiente	CARLOS	BARCENA	POUS	0	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/1GZELl0w5rxt6I7	De las 3 observaciones emitidas, no se solvento ninguna	VER NOTA	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Economía	15/10/2020	30/09/2020	Nota 1. Por lo que respecta a los hipervínculos de recomendaciones hechas, informes finales e informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se publica información en razón de que al momento se está procesando la información y la intervención del Comité de Transparencia. Una vez emitida la resolución por el Comité se actualizará la información. Nota 2. No se alimenta el hipervínculo al programa anual de auditorías en razón a que no se cuenta con uno.