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DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de Desarrollo Social
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
15 octubre, 2020
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
16 octubre, 2020
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Luz Elena Moreno Rivera
Resultado de Auditorias Realizadas (3er. Trimestre 2020)
POR: Secretaría de Desarrollo Social
De: Artículo 39 / Fracción XXIV
La fracción refiere a: Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.
Descripción:
Se publica la información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas.
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Ejercicio(s) auditado(s) | Periodo auditado | Rubro (catálogo) | Tipo de auditoría | Número de auditoría o nomenclatura que la identifique | Órgano que realizó la revisión o auditoría | Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión | Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada | Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisada | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) | Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento) | Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados | Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive | Hipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión | Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen | Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador | Nombre del servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados | Primer apellido | Segundo apellido | El total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | En su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador | El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador | Hipervínculo al Programa anual de auditorías externas e internas | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 2018 | 01/01/2018 - 31/08/2018 | Auditoría interna | Auditoría Financiera y de Cumplimiento | AFC/SEDESOL/OIC/01/2018 | Órgano Interno de Control | SEDESOL/OIC/024/18 | SEDESOL/OIC/024/2019 | No se solicitó información adicional | Inspeccionar y Vigilar el Ejercicio de los Recursos Públicos | Programa de Créditos para Emprendedores Diferentes y Programa de Créditos para Agrupaciones Diferentes | Artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 84 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, Artículo 10 fracciones I y II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 30 fraccion XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; 1, 2, 123 y 124 de la Ley de Disciplina Financiera y de Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios; 55 y 59 fracciones IV y XI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, 13 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social. | SEDESOL/OIC/070/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/6NTeK5CMInV77wp | 8 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zhISVUF3VPO8U2k | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NmTV2tvJlasAJ2Q | Se turnó el expediente al Área de Investigaciones del OIC | Roberto | Luévano | Ruiz | 5 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/1ePECEv1n3tANp0 | 3 | Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Social | 30/09/2020 | 05/10/2020 | No se alimenta el hipervínculo al programa anual de auditorías en razón a que no se cuenta con uno. |
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Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022- Fecha Publicación: 19 enero, 2022 Fecha de actualización: 19 enero, 2022
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