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DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de la Función Pública
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
9 septiembre, 2020
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
9 septiembre, 2020
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Agustín Ortíz Romero, Dirección de Supervisión y Auditoría a la Obra Pública
Informes de resultados de las auditorias realizadas por la Dirección de Supervisión y Auditoria a la Obra Pública, del segundo trimestre 2020
POR: Secretaría de la Función Pública
De: Artículo 39 / Fracción XXIV
La fracción refiere a: Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.
Descripción:
Infomes de los resultados de las auditorias realizadas por la Dirección de Supervisión y Auditoria a la Obra Pública, del segundo trimestre 2020.
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Ejercicio(s) auditado(s) | Periodo auditado | Rubro (catálogo) | Tipo de auditoría | Número de auditoría o nomenclatura que la identifique | Órgano que realizó la revisión o auditoría | Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión | Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada | Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisada | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) | Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento) | Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados | Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive | Hipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión | Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen | Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador | Nombre del servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados | Primer apellido | Segundo apellido | El total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | En su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador | El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador | Hipervínculo al Programa anual de auditorías externas e internas | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2016 | 01/01/2016 al 31/12/2016 | Auditoría interna | Financiera y Operacional | ZAC/FOADIS/SEDIF/19/2019 | Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas | SFP/DF/603/2017 | SFP/DF/603/2017 | Vigilar que los entes auditados cumplan las normas y disposiciones en mat. de planeación, presupuestación, ingresos, egresos, financiamiento, inversión, adquisición, obra pública, serv., deuda, sist. de registro, contabilidad, contratación y remuneración al personal, manejo de activos y recursos mat., fondos y valores de propiedad o al cuidado del Edo, además verificar que la aplicación de recursos, obj. y metas se hayan ejecutado eficaz, eficiente y congruente con las disposiciones aplicables. | Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad (FOADIS) | Artículo 84 de la Constitución política de Zacatecas; 1, 17,22 frac. IV, 23, 27 frac. I,IV y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas en relación con los artículos 4 fracción V y 64 párrafo tercero, frac. I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas; 22 fracción I y XII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, y con base en el Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Zacatecas | SFP/DSAOP/429/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/miIAKnMfvFG8bF4 | 10 (Observaciones en acta última) | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/lToHqWbd6xZelb2 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GtbTp0Fct66j1os | Se determinaron observaciones | L.A. E. Omar | Acuña | Avila | 7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ckS9ywNvBC0j97p | 3 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/LSHmqsjRzjMoTA8 | Dirección de Supervisión y Auditoría a la Obra Pública (Departamento de Auditoría a la Obra Pública) | 30/06/2020 | 01/07/2020 | Durante este segundo trimestre, no se realizó cambio alguno al formato en cuestión, por una instrucción verbal por parte de la Titular, derivado de la Contingencia sanitaria, quedando suspendidos los plazos para solventar observaciones hasta nuevo aviso. | |
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2017 | 01/01/2017 al 31/12/2017 | Auditoría interna | Financiera y Operacional | ZAC/CENTRO DEPORTIVO/INCUFIDEZ/04/2018 | Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas | SFP/DSAOP/347/2018 | SFP/DSAOP/347/2018 | Vigilar que los entes auditados cumplan las normas y disposiciones en mat. de planeación, presupuestación, ingresos, egresos, financiamiento, inversión, adquisición, obra pública, serv., deuda, sist. de registro, contabilidad, contratación y remuneración al personal, manejo de activos y recursos mat., fondos y valores de propiedad o al cuidado del Edo, además verificar que la aplicación de recursos, obj. y metas se hayan ejecutado eficaz, eficiente y congruente con las disposiciones aplicables. | Programa de Cultura Física y Deporte, (obra: Modernización de Centro Deportivo INCUFIDEZ) | Artículo 84 de la Constitución política de Zacatecas; 1, 17,22 frac. IV, 23, 27 frac. I,IV y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas en relación con los artículos 4 fracción V y 64 párrafo tercero, frac. I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas; 22 fracción I y XII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, y con base en el Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Zacatecas | SFP/DSAOP/961/2018 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/cFun5rOOgmRMppz | 9 (Observaciones en acta última) | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HyJ9knk3mjIBvaI | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bdKryBSJxrBXxoG | Se determinaron observaciones | L.C. Juan de Dios y L.C. Luis Fernando | Fernandez, Roman | Orozco, Reyes | 9 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9B5upHGhTLukqgN | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/dbWsZuDNGntQEzf | Dirección de Supervisión y Auditoría a la Obra Pública (Departamento de Auditoría a la Obra Pública) | 30/06/2020 | 01/07/2020 | Durante este segundo trimestre, no se realizó cambio alguno al formato en cuestión, por una instrucción verbal por parte de la Titular, derivado de la Contingencia sanitaria, quedando suspendidos los plazos para solventar observaciones hasta nuevo aviso. |
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