Registrarse ó Iniciar Sesión 
DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Instituto Tecnológico Superior de Jerez
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
28 julio, 2020
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
29 julio, 2020
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Sub. Serv. Administrativos Karina Rodriguez Saldivar
Resultados de Auditorias abr-jun 2020
POR: Instituto Tecnológico Superior de Jerez
De: Artículo 39 / Fracción XXIV
La fracción refiere a: Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.
Descripción:
Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Ejercicio(s) auditado(s) | Periodo auditado | Rubro (catálogo) | Tipo de auditoría | Número de auditoría o nomenclatura que la identifique | Órgano que realizó la revisión o auditoría | Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión | Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada | Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisada | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) | Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento) | Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados | Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive | Hipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión | Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen | Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador | Nombre del servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados | Primer apellido | Segundo apellido | El total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | En su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador | El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador | Hipervínculo al Programa anual de auditorías externas e internas | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | 2018 | Anual | Auditoría externa | Financiera | Única | Despacho Santos Rayas Contadores Públicos S.C. | SFP/DCP/278/2018 | 1 | Emitir una opinión independiente respecto a si los estados financieros de la entidad auditada presentan razonablemente en todo aspecto significativo, y de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamenntal, la situación patrimonial y financiera, los resultados de sus operaciones, los flujos de efectivo, la evolución del patrimonio neto, la ejecución presupuestaria de recursos, la ejecución presupuestaria de gastos. | Información financiera | Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas FRACCIONES I, XXVIII,XXIX y XLIV, así como 1, 6 fracciones I,VII, XIII,XXII, 7 fracciones VIII, XV,y 37 fracciones IV,VII y X del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. | Benito | Juárez | Trejo | Subdirectora administartiva, departamento recurso financieros, humanos y materiales | 30/06/2020 | 01/07/2020 | De los criterios sustantivos de contenido: Número del oficio de solicitud de información, Número de oficio de solicitud de información adicional, Número de oficio de notificación de resultados, Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados, Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos, Hipervínculo a las recomendaciones hechas, Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen, Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador, Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas, Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso, Total de acciones por solventar e Hipervínculo al Programa anual de auditorías; es información que no se tiene debido a que se encuentra en proceso la auditoría del ejercicio fiscal 2018. |
Descarga esta información a tu computadora
1-024_LTAIPEZ39FXXIVETIQUETAS
Tags: AUDITORIA
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022- Fecha Publicación: 19 enero, 2022 Fecha de actualización: 19 enero, 2022
- Fecha Publicación: 19 enero, 2022 Fecha de actualización: 19 enero, 2022
- Fecha Publicación: 16 enero, 2022 Fecha de actualización: 16 enero, 2022
- Fecha Publicación: 11 enero, 2022 Fecha de actualización: 11 enero, 2022
