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DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de Obras Públicas
STATUS DE LA INFORMACIÓN:

Vigente

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:

26 mayo, 2020

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

28 mayo, 2020

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

Paola Zapata de Santiago / Jaime Ortiz de Luna

 

Los informes de resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado (primer trimestre de 2020)

POR: Secretaría de Obras Públicas


De: Artículo 39 / Fracción XXIV

La fracción refiere a: Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.

Descripción:

Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.

EjercicioFecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año)Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año)Ejercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubro (catálogo)Tipo de auditoríaNúmero de auditoría o nomenclatura que la identifiqueÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisiónNomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisadaNomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisadaObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría)Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento)Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultadosPor rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que deriveHipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisiónHipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamenTipo de acción determinada por el órgano fiscalizadorNombre del servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultadosPrimer apellidoSegundo apellidoEl total de solventaciones y/o aclaraciones realizadasEn su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizadorEl total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizadorHipervínculo al Programa anual de auditorías externas e internasÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la informaciónFecha de actualización de la información (día/mes/año)Fecha de validación de la información (día/mes/año)Nota
202001/01/202031/03/20202019Ejercicio 2019Auditoría externaAuditoría de Obra PúblicaASE-0P-IAGF19-SOPAUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADOActa de Inicio de AuditoríaPL-02-07-3783/2020PL-02-06-3778/2019, PL-02-06-4615/2019,Se ordena la practictica de la Revisión al informe de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del EstadoSe ordena la practictica de la Revisión al informe de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del EstadoCon fundamento en los articulo 108 y 116, fracción segunda, parrafo sexto de la Constitución politica de los Estados Unidos Mexicanos; 65, primer parrfo, fracción XXXI;71, parrafo primero, cuarto, sexto, séptimo y octavo facciones I,II,III, IV,V,VII,VII de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de zacatecas; 49, parrafo cuyarto, fracciones II y III, sexto, séptimo y octavo de la Ley de Coordinación Fiscal; 51 de la ley Fisdcalización Y Rendición de Cuentas de la Federación , en relación al programa de actividades derivadas del Convenio de coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del gasto Federalizado En el marco del istema nacional de Fiscalización: 21 fracción III, 24 fraccion IV y 173 de la Ley Organica del Poder Legislativo del estado de Zacatecas; 1,2,3,4,7,10,11,13,14,15,25,28,29,30,fraccion IV, 31,33,35,36,37,39,40,42,44,45,72,101, primer parrifo, fracciones I,X,XI,XII Y XXVI; 102,104 de la Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas del Estado de Zacatecas, 3,4,7,11,15,17,20,21 del nReglamento Interior de la Audiutoria Superior del Estado de Zacatecas; 2m3m4my 44 de la Ley Organica De la Administración Pública del Estado de ZacatecasEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Ochttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesPaolaZapataDe SantiagoEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSubsecretaría Jurídica (Subdirección De Auditorías)31/03/202022/05/2020
202001/01/202031/03/20202019Ejercicio 2019Auditoría externaAuditoría de Obra PúblicaASE-OP-CP2019-SOPAUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADOActa de Inicio de AuditoríaPL-02-06-860/2020Sin númeroSe ordena la practictica de la Revisión a la Cuenta Publica del Gobierno del Estado por el periodo comprendidio del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019Se ordena la practictica de la Revisión a la Cuenta Publica del Gobierno del Estado por el periodo comprendidio del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019Con fundamento en los articulo 109 fracciones II y III, 113, 116, fracción segunda, parrafo sexto de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 65, primer parrfo, fracción XXXI;71, parrafo primero, cuarto, sexto, séptimo y octavo facciones I,II,III, IV,V,VII,VII de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 1,3, 7, 8, 10, 28, 29,30 primer parrafo, fracciones iv, 31,33, 35, 36 37, 39, 45, 53 primer parrafo fracciones II y III, 72,73, 101 primer parrafo fracciones, I,X.XI,XII, Y XXVI, 102, 104 51 de la ley Fisdcalización Y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas 1, 3, 4, 7 15 y primer parrafo fracción V del reglamento Interior de la Auditoria Superior del estado de Zacatecas, 21 Fracción II, 24 fracción IV y 173 de la Ley Organica del poder Legislativo del estado de Zacatecas, 49, parrafo cuarto fracciones II y III, sexto y septimo y octavo de la Ley de coordinación fiscal, 51 de la Ley de Fiscalización y rendición de cuentas de la Federación , en relación al programa de actividades derivadas del Convenio de coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del gasto Federalizado En el marco del sistema nacional de Fiscalización que celebra la auditoria superior del Estado de Zacatecas en fecha 19 de diciembre del 2016, publicado en el diario oficial de la federación de fecha 27 de enero del 2017, y en el Periodico Oficial del gobierno del Estado Libre y Soberano de zacatecas el 25 de Enero del 2017.En Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Ochttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesPaolaZapataDe SantiagoEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSubsecretaría Jurídica (Subdirección De Auditorías)31/03/202022/05/2020
202001/01/202031/03/20202019Ejercicio 2020Auditoría externaAuditoría de Obra PúblicaOIC-SOP/AIO-BITACORA DE OBRA/2019:ORGANO INTERNO DE CONTROLSOP/OIC-DAI/011/2020SOP/OIC-DAI/011/2020Sin número“Control, Uso y Requisitado de Bitácoras de Obra”,“Control, Uso y Requisitado de Bitácoras de Obra”lo establecido en los artículos 10 fracción I y II y 96 párrafo tercero de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, articulo 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; los artículos 55 y 59 fracciones III, IV, IX y XI del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Pública y Articulo 10 del Reglamento Interior de la Secretaria de Obras Públicas.En Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Ochttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesJaimeOrtízDe LunaEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebÓrgano Interno de Control31/03/202022/05/2020
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Tags:    Auditorías realizadas, Auditorias, AUDITORIAS SINFRA
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