Informes de resultados de las auditorías realizadas al 4to trimestre de 2019 |

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Vigente

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:

15 mayo, 2020

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

19 mayo, 2020

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

Lic. Jorge Torres Mercado

Informes de resultados de las auditorías realizadas al 4to trimestre de 2019

POR: Secretaría de Finanzas

De: Artículo 39 / Fracción XXIV

La fracción refiere a: Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.

Descripción:

Informes de resultados de las auditorías realizadas al 4to trimestre de 2019

Resultado de Auditorías realizadas (Formato 2018)

Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año)	Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año)	Ejercicio(s) auditado(s)	Periodo auditado	Rubro (catálogo)	Tipo de auditoría	Número de auditoría o nomenclatura que la identifique	Órgano que realizó la revisión o auditoría	Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión	Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada	Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisada	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Rubros sujetos a revisión	Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría)	Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento)	Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados	Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive	Hipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen	Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador	Nombre del servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Primer apellido	Segundo apellido	El total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas	En su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador	El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador	Hipervínculo al Programa anual de auditorías externas e internas	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información	Fecha de actualización de la información (día/mes/año)	Fecha de validación de la información (día/mes/año)
2019	01/12/2019	31/12/2019	2018	01/01/2018 al 31/12/2018	Auditoría externa	Auditoría De Cumplimiento	1532-GB-GF	Auditoría Superior de la Federación	AEGF/1406/2019	AEGF/1406/2019	N/A	Fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos y otras obligaciones dentro de los límites establecidos por el sistema de alertas y el cumplimiento de inscribir y publicar la totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el registro público único.	Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	Artículos 74 fracción VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, VII, VIII, XI, XII, XXII, XXVI, XVII,y XXVIII; 6,9,14, fracciones I, III y IV; 17 fracciones I, VI, VII, VIII, XI, XII, XXII, XXVI, XXVII y XXVIII; 22, 23,28, 29, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 67 y demás relativos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 60 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y los artículos 2, 3 y 12 fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación.	DARFT-"C.3"/043/2019	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vShoFEaivmexdJE	3 observaciones	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/q7YB7euBzRyW99A	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/q7YB7euBzRyW99A	N/A	SFP	SFP	SFP	3	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/q7YB7euBzRyW99A	0	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vvHtL9752yUbPb2	Secretaría Técnica de la Secretaría de Finanzas	31/12/2019	31/12/2019
2019	01/12/2019	31/12/2019	2018	01/01/2018 al 31/12/2018	Auditoría externa	Auditoría De Cumplimiento	1533-DE-GF	Auditoría Superior de la Federación	AEGF/1135/2019	AEGF/0919/2019	N/A	Fiscalizar que la distribución y ministración de las participaciones federales de la entidad federativa a sus municipios, las deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables.	Distribución de las Participaciones Federales	Artículos 74 fracción VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, VIII, IX, X, XI, XII, XXVI, XVII,y XXVIII; 22, 23,28, 29, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 67 y demás relativos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 2, 3 y 12 fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación.	DGEGF/0380/2019	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pd0GWUoJ30nRWDX	1 observación	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8CiRHcg3zndIOk6	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8CiRHcg3zndIOk6	N/A	SFP	SFP	SFP	1	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8CiRHcg3zndIOk6	0	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vvHtL9752yUbPb2	Secretaría Técnica de la Secretaría de Finanzas	31/12/2019	31/12/2019
2019	01/12/2019	31/12/2019	2018	01/01/2018 al 31/12/2018	Auditoría externa	Auditoría De Cumplimiento	1534-DS-GF	Auditoría Superior de la Federación	AEGF/1136/2019	AEGF/0920/2019	N/A	Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad Federativa a los municipios, las deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables.	FORTAMUND Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Artículos 74 fracción VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, VIII, IX, X, XI, XII, XXVI, XVII,y XXVIII; 22, 23,28, 29, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 67 y demás relativos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 36, 37, 38, 48, 49 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal; 2, 3 y 12 fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación.	DGEGF/0364/2019	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WfRcOVy7urnA3Gn	4 observaciones	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Gbh1fyCHFj1PtRK	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Gbh1fyCHFj1PtRK	Recomendación	SFP	SFP	SFP	4	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Gbh1fyCHFj1PtRK	1	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vvHtL9752yUbPb2	Secretaría Técnica de la Secretaría de Finanzas	31/12/2019	31/12/2019
2019	01/12/2019	31/12/2019	2018	01/01/2018 al 31/12/2018	Auditoría externa	Auditoría De Cumplimiento	1535-DS-GF	Auditoría Superior de la Federación	AEGF/1137/2019	AEGF/0921/2019	N/A	Fiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad Federativa a los municipios, las deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables.	FISM Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Artículos 74 fracción VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, VIII, IX, X, XI, XII, XXVI, XVII, XVIII y XXX; 6, 9, 14, fracciones I, III y IV; 17 fracciones, I, VI, VII, VIII, XI, XII, XXII, XXVI, XXVII y XXVIII; 22, 23,28, 29, 47, 48, 49 y 67, y demás relativos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 32, 33, 34, 35, 48, 49 y 50 de la Ley de Coordinación Fiscal; 2, 3 y 12 fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación.	DGEGF/0355/2019	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PrPXMWBJpz0Nkbz	3 observaciones	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/n7RhuWfRvj6TAEz	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/n7RhuWfRvj6TAEz	Recomendación	SFP	SFP	SFP	3	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/n7RhuWfRvj6TAEz	1	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vvHtL9752yUbPb2	Secretaría Técnica de la Secretaría de Finanzas	31/12/2019	31/12/2019
2019	01/12/2019	31/12/2019	2018	01/01/2018 al 31/12/2018	Auditoría externa	Auditoría De Cumplimiento	1538-DS-GF	Auditoría Superior de la Federación	AEGF/0757/2019	AEGF/0127/2019	N/A	Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio de los subsidios federales, se realizó de conformidad con la normativa federal y local aplicable.	FORTAFIN Fondo para el Fortalecimiento Financiero	Artículos 74 fracción VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, VIII, IX, X, XI, XII, XXVI, XVII, XVIIIy XXVIII; 22, 23,28, 29, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 67 y demás relativos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación;	DGARFT"D"/1765/2019	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iWxEbinN2v0F3vH	7 observaciones	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/RcEaRMMF26e21lV	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/RcEaRMMF26e21lV	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y Pliegos de Observaciones	SFP	SFP	SFP	7	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/RcEaRMMF26e21lV	7	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vvHtL9752yUbPb2	Secretaría Técnica de la Secretaría de Finanzas	31/12/2019	31/12/2019
2019	01/12/2019	31/12/2019	2018	01/01/2018 al 31/12/2018	Auditoría externa	Auditoría De Cumplimiento	1542-DS-GF	Auditoría Superior de la Federación	AEGF/1466/2019	AEGF/1039/2019	N/A	Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Estado, a través del programa en 2018, a fin de verificar que se hayan destinado con forme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables.	PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente Salud	Artículos 74 fracción VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, VIII, IX, X, XI, XII, XXVI, XVII, XVIII y XXX; 6, 9, 14, fracciones I, III y IV; 17 fracciones, I, VI, VII, VIII, XI, XII, XXII, XXVI, XXVII y XXVIII; 22, 23,28, 29, 47, 48, 49 y 67, y demás relativos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 32 del Presupuesto de Egresos de la Federación, y 2, 3 y 12 fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación.	DARFTB.2/337/2019	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JYLe6NvFv9LzIA0	5 observaciones	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DYuCId1BLVgEqhs	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DYuCId1BLVgEqhs	Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y Pliego de Observaciones	SFP	SFP	SFP	5	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DYuCId1BLVgEqhs	3	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vvHtL9752yUbPb2	Secretaría Técnica de la Secretaría de Finanzas	31/12/2019	31/12/2019
2019	01/12/2019	31/12/2019	2018	01/01/2018 al 31/12/2018	Auditoría externa	Auditoría De Cumplimiento	1545-DS-GF	Auditoría Superior de la Federación	AEGF/1375/2019	AEGF/1375/2019	N/A	Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAETA, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables.	FAETA Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Artículos 74 fracción VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, VIII, IX, X, XI, XII, XXVI, XVII, XVIII y XXX; 6, 9, 14, fracciones I, III y IV; 17 fracciones, I, VI, VII, VIII, XI, XII, XXII, XXVI, XXVII y XXVIII; 22, 23,28, 29, 47, 48, 49 y 67, y demás relativos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 7 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018; 25, 42, 43, 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 2, 3 y 12 fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación.	DGARFT-A/0986/2019	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/I2o2UfeCSsEsfJw	6 observaciones	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fqc2DNUzEzbaC98	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fqc2DNUzEzbaC98	Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria	SFP	SFP	SFP	6	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fqc2DNUzEzbaC98	6	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vvHtL9752yUbPb2	Secretaría Técnica de la Secretaría de Finanzas	31/12/2019	31/12/2019
2019	01/12/2019	31/12/2019	2018	01/01/2018 al 31/12/2018	Auditoría externa	Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño	1547-GB-GF	Auditoría Superior de la Federación	AEGF/1644/2019	AEGF/1359/2019	N/A	Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables.	FASP Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	Artículos 74 fracción VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, VIII, IX, X, XI, XII, XXVI, XVII, XVIII y XXX; 6, 9, 14, fracciones I, III y IV; 17 fracciones, I, VI, VII, VIII, XI, XII, XXII, XXVI, XXVII y XXVIII; 22, 23,28, 29, 47, 48, 49 y 67, y demás relativos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 25, fracción VII, 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal; y 2, 3 y 12 fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación.	DARFT"B.2"/357/2019	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/SwJ2q8aKznJ7S6P	2 observaciones	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/SL5FeAAgbeQK07w	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/SL5FeAAgbeQK07w	Pliego de Observaciones	SFP	SFP	SFP	2	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/SL5FeAAgbeQK07w	1	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vvHtL9752yUbPb2	Secretaría Técnica de la Secretaría de Finanzas	31/12/2019	31/12/2019
2019	01/12/2019	31/12/2019	2018	01/01/2018 al 31/12/2018	Auditoría externa	Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño	1548-DS-GF	Auditoría Superior de la Federación	AEGF/0560/2019	AEGF/0262/2019	N/A	Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FISE, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables.	FISE Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades	Artículos 74 fracción VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, VIII, IX, X, XI, XII, XXVI, XVII, XVIII y XXX; 6, 9, 14, fracciones I, III y IV; 17 fracciones, I, VI, VII, VIII, XI, XII, XXII, XXVI, XXVII y XXVIII; 22, 23,28, 29, 47, 48, 49 y 67, y demás relativos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 7 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018; 25, 42, 43, 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 2, 3 y 12 fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación.	DARF"C.1"/061/2019	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/TIq7h7qfU9XXPn3	5 observaciones	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/mVQnMdwZ1oQWIsv	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/mVQnMdwZ1oQWIsv	Recomendación	SFP	SFP	SFP	5	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/mVQnMdwZ1oQWIsv	1	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vvHtL9752yUbPb2	Secretaría Técnica de la Secretaría de Finanzas	31/12/2019	31/12/2019
2019	01/12/2019	31/12/2019	2018	01/01/2018 al 31/12/2018	Auditoría externa	Auditoría De Cumplimiento	1552-DS-GF	Auditoría Superior de la Federación	AEGF/1467/2019	AEGF/1040/2019	N/A	Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud.	SEGURO POPULAR Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa	Artículos 74 fracción VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, VIII, IX, X, XI, XII, XXVI, XVII, XVIII y XXX; 6, 9, 14, fracciones I, III y IV; 17 fracciones, I, VI, VII, VIII, XI, XII, XXII, XXVI, XXVII y XXVIII; 22, 23,28, 29, 47, 48, 49, 58 y 67, y demás relativos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 36 del Presupuesto de Egresos de la Federación; 2, 3 y 12 fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación.	DARFTB.2/336/2019	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/nEzcBk3GNdljBGm	8 observaciones	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0gnai8Z4YNuMTLA	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0gnai8Z4YNuMTLA	Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y Pliegos de Observaciones	SFP	SFP	SFP	8	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0gnai8Z4YNuMTLA	5	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vvHtL9752yUbPb2	Secretaría Técnica de la Secretaría de Finanzas	31/12/2019	31/12/2019