Resultado de auditorias. 1er trimestre 2020 |

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DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:

Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado

STATUS DE LA INFORMACIÓN:

Vigente

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:

13 mayo, 2020

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

2 junio, 2020

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

Coordinación Administrativo

Resultado de auditorias. 1er trimestre 2020

POR: Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado

De: Artículo 39 / Fracción XXIV

La fracción refiere a: Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.

Descripción:

Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.

Resultado de Auditorías realizadas (Formato 2018)

Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año)	Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año)	Ejercicio(s) auditado(s)	Periodo auditado	Rubro (catálogo)	Tipo de auditoría	Número de auditoría o nomenclatura que la identifique	Órgano que realizó la revisión o auditoría	Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión	Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada	Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisada	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Rubros sujetos a revisión	Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría)	Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento)	Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados	Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive	Hipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen	Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador	Nombre del servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Primer apellido	Segundo apellido	El total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas	En su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador	El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador	Hipervínculo al Programa anual de auditorías externas e internas	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información	Fecha de actualización de la información (día/mes/año)	Fecha de validación de la información (día/mes/año)	Nota
2020	01/01/2020	31/03/2020	2018	2018	Auditoría externa	Externa	1	SANTOS RAYAS CONTADORES PUBLICOS, S.C.	SFP/DCP/279/2018	S/N	S/N	Revisión de Estados Financieros, Verificación de la aplicación de los ingresos, revisión de los egresos ejercidos.	Recursos Estatales	Art. 30 FI,XXVIII,XXIX y XLIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado deZacatecas; Art. 1, 6 F I,VII,XIII,XXII, 6 FVIII, XV; 37 FIV, VII y X del Reglamento Interior de la Función Pública.	S/N	https://www.dropbox.com/s/ms3qvj83qk45p9e/Carta%20de%20observaciones%20JPCMZTEZ_2018.pdf?dl=0	10	https://www.dropbox.com/s/tt9mtota69q12fg/Observaciones%20Formato%201%20JPCMZTEZ_2018.pdf?dl=0	https://www.dropbox.com/s/8wqroitj4pqozx3/Informe-Opinion%20JPCMZTEZ2018.pdf?dl=0	ninguna	Coordinación Administrativa	0	https://www.dropbox.com/s/v65p2fvbwcztxyw/ACLARACIONES%20REALIZADAS%20POR%20LA%20JUNTA%20DE%20MONUMENTOS.docx?dl=0	10	https://www.dropbox.com/s/nv9voenxo5wkx8e/No%20aplica.docx?dl=0			Coordinación Administrativa	01/04/2020	31/03/2020	Al momento, nos encontramos en proceso de solventación de las observaciones.