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DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de Desarrollo Social
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
30 enero, 2020
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
19 febrero, 2020
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Luz Elena Moreno Rivera
Resultado de Auditorias Realizadas (4to. Trimestre 2019)
POR: Secretaría de Desarrollo Social
De: Artículo 39 / Fracción XXIV
La fracción refiere a: Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.
Descripción:
Se publica la información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas.
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Ejercicio(s) auditado(s) | Periodo auditado | Rubro (catálogo) | Tipo de auditoría | Número de auditoría o nomenclatura que la identifique | Órgano que realizó la revisión o auditoría | Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión | Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada | Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisada | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) | Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento) | Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados | Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive | Hipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión | Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen | Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador | Nombre del servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados | Primer apellido | Segundo apellido | El total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | En su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador | El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador | Hipervínculo al Programa anual de auditorías externas e internas | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 2018 | 01/01/2018 - 31/08/2018 | Auditoría interna | Auditoría Financiera y de Cumplimiento | AFC/SEDESOL/OIC/01/2018 | Órgano Interno de Control | SEDESOL/OIC/024/18 | SEDESOL/OIC/024/2019 | No se solicitó información adicional | Inspeccionar y Vigilar el Ejercicio de los Recursos Públicos | Programa de Créditos para Emprendedores Diferentes y Programa de Créditos para Agrupaciones Diferentes | Artículo 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, Artículo 10 fracciones I y II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 30 fraccion XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; 1, 2, 123 y 124 de la Ley de Disciplina Financiera y de Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios; 55 y 59 fracciones IV y XI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, 13 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social. | SEDESOL/OIC/070/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/6NTeK5CMInV77wp | 8 | Se turnó el expediente al Área de Investigaciones del OIC | Roberto | Luévano | Ruiz | 5 | 3 | Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Social | 31/12/2019 | 28/01/2020 | Nota 1. Por lo que respecta a los hipervínculos de recomendaciones hechas, informes finales e informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se publica información en razón de que al momento se está procesando la información y la intervención del Comité de Transparencia. Una vez emitida la resolución por el Comité se actualizará la información. Nota 2. No se alimenta el hipervínculo al programa anual de auditorías en razón a que no se cuenta con uno. |
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Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022- Fecha Publicación: 19 enero, 2022 Fecha de actualización: 19 enero, 2022
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