Resultado de Auditorías Realizadas (3er Trim.2019) |

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DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:

Secretaría de Desarrollo Social

STATUS DE LA INFORMACIÓN:

Vigente

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:

31 octubre, 2019

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

17 diciembre, 2019

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

Luz Elena Moreno Rivera

Resultado de Auditorías Realizadas (3er Trim.2019)

POR: Secretaría de Desarrollo Social

De: Artículo 39 / Fracción XXIV

La fracción refiere a: Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.

Descripción:

Se publica la información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas.

Resultado de Auditorías realizadas (Formato 2018)

Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año)	Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año)	Ejercicio(s) auditado(s)	Periodo auditado	Rubro (catálogo)	Tipo de auditoría	Número de auditoría o nomenclatura que la identifique	Órgano que realizó la revisión o auditoría	Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión	Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada	Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisada	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Rubros sujetos a revisión	Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría)	Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento)	Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados	Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive	Hipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen	Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador	Nombre del servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Primer apellido	Segundo apellido	El total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas	En su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador	El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador	Hipervínculo al Programa anual de auditorías externas e internas	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información	Fecha de actualización de la información (día/mes/año)	Fecha de validación de la información (día/mes/año)	Nota
2019	01/07/2019	30/09/2019	2018	01/01/2018 - 31/08/2018	Auditoría interna	Auditoría Financiera y de Cumplimiento	AFC/SEDESOL/OIC/01/2018	Órgano Interno de Control	SEDESOL/OIC/024/18	SEDESOL/OIC/024/2019	No se solicitó información adicional	Inspeccionar y Vigilar el Ejercicio de los Recursos Públicos	Programa de Créditos para Emprendedores Diferentes y Programa de Créditos para Agrupaciones Diferentes	Artículo 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, Artículo 10 fracciones I y II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 30 fraccion XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; 1, 2, 123 y 124 de la Ley de Disciplina Financiera y de Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios; 55 y 59 fracciones IV y XI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, 13 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social.	SEDESOL/OIC/070/2019	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/6NTeK5CMInV77wp	8			Se turnó el expediente al Área de Investigaciones del OIC	Roberto	Luévano	Ruiz	3		3		Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Social	30/09/2019	30/10/2019	Nota 1. Por lo que respecta a los hipervínculos de recomendaciones hechas, informes finales e informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se publica información en razón de que al momento se está procesando la información y la intervención del Comité de Transparencia. Una vez emitida la resolución por el Comité se actualizará la información. Nota 2. No se alimenta el hipervínculo al programa anual de auditorías en razón a que no se cuenta con uno.