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DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de Obras Públicas
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
29 octubre, 2019
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
11 noviembre, 2019
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Paola Zapata de Santiago / Jaime Ortiz de Luna
Los informes de resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado (tercer trimestre de 2019)
POR: Secretaría de Obras Públicas
De: Artículo 39 / Fracción XXIV
La fracción refiere a: Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.
Descripción:
Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Ejercicio(s) auditado(s) | Periodo auditado | Rubro (catálogo) | Tipo de auditoría | Número de auditoría o nomenclatura que la identifique | Órgano que realizó la revisión o auditoría | Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión | Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada | Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisada | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) | Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento) | Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados | Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive | Hipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión | Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen | Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador | Nombre del servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados | Primer apellido | Segundo apellido | El total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | En su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador | El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador | Hipervínculo al Programa anual de auditorías externas e internas | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2018 | Ejercicio 2018 | Auditoría externa | Auditoría de Obra Pública | OIC-SOP/AO-PROGRAMA ESTATAL-2018/2019 | ORGANO INTERNO DE CONTROL | Acta de Inicio de Auditoría | SOP/OIC/053/2019 | S/N | Administación y ejercicio presupuestal asignado al Programa Estatal de Obra Coreespondiente al ejercicio 2018 | Ejercido por la Dirección De Conservación y Mantenimieto de la Subsecretaria de Obras Publicas y Mantenimiento | Con Fundamento en lo establecido en los Articulos 113 de la Costitución Politicas de los Estado Unidos Mexicanos, 109 fracción II y III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 10 fracciones I, II, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 15 del decreto No. 406 mente el cual se reforman diveras disposiicones de la ley Organica de la Administración Publica del Estado de Zacatecas, Publicado en el periodico oficial del 20 de junio del 2018, 1,123 y 124 de la Ley de Diciplina Financiera y Responsabilida Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios; 55 y 62 fracción I del Reglamento Interno de la secretaria de Obras Publicas y 10 del reglamento Interior de la secretaria de Obras Publicas | En Proceso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc | En Proceso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc | En Proceso de Determinar Acciones y/o Recomendaciones | Paola | Zapata | De Santiago | En Proceso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc | En Proceso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yeb | Subsecretaría Jurídica (Subdirección De Auditorías) | 30/09/2019 | 10/10/2019 | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2018 | Ejercicio 2018 | Auditoría externa | Auditoría de Obra Pública | 1547-GB-GF/2018 | Auditoria Superior de la Federación | Acta de inicio de auditoria | AEGF/1644/2019 | AEGF/1359/2019 | Recursos del Fondo de Apostaciones para la Seguridad Publica de los Estados y del Distrito Federal | Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados y del Distrito Federal | Con Fundamento en lo establecido en los Articulos 26, 27 y 29 de la Ley de fiscalización y Rendicón de Cuentas de la federación, 3 y 60 fracciones XII del reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federación | En Proceso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc | En Proceso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc | En Proceso de Determinar Acciones y/o Recomendaciones | Paola | Zapata | De Santiago | En Proceso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc | En Proceso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yeb | Subsecretaría Jurídica (Subdirección De Auditorías) | 30/09/2019 | 10/10/2019 | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2018 | Ejercicio 2018 | Auditoría externa | Auditoría de Cumplimiento y Desempeño | 1549-DS-GF | Auditoria Superior de la Federación | Acta Parcial de Inicio de Auditoría | SFP/DA/0448/2019, SFP/DA/0527/2019 | SFP/DA/0491/2019, SPF/DA/1274/2019 | Recursos Fondo Regional Cuenta Publica 2018 | Recursos Fondo Regional | Con Fundamento en lo dispuesto en los Articulos 74, fracción VI, y 79 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 1,2,3,4 fracciones II, VIII, IX, X, XI, XVII, XVIII, XXX, 6, 9, 14, fracciones, I, IIIT IV; 17 FRACCIONES I, VI, VIII, XI, XII, XIII, XXII, XXVI, XXVII, Y XXVIII; 22,23,28, 29, 47,48,49 Y 67 y demás de la Ley Fiscalización y Rendiciento de Cuentas de la Federación; 7 fracciones III y 9 fracción Iy parrafos cuarto, quinto y secto, del Presupuesto de Egresos de le Federación | En Proceso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc | En Proceso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc | En Proceso de Determinar Acciones y/o Recomendaciones | Paola | Zapata | De Santiago | En Proceso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc | En Proceso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yeb | Subsecretaría Jurídica (Subdirección De Auditorías) | 30/09/2019 | 10/10/2019 | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2018 | Ejercicio 2018 | Auditoría externa | Auditoría de Cumplimiento y Desempeño | 1538-DS-GF | Auditoria Superior de la Federación | SFP/DA/0270/2019 | SFP/DA/0223/2019 | N/A | Fondo Para El Fortalecimiento Financiero | Fondo Para El Fortalecimiento Financiero | Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, parráfo octavo, de la Constitución olítica de los Estados Unidos Mexicanos; 4 fracciones III, IV y XI; 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25, 28 y 90 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. así como 3 y 12, fracciones VIII y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación. | En Proceso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc | En Proceso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc | En Proceso de Determinar Acciones y/o Recomendaciones | Paola | Zapata | De Santiago | En Proceso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc | En Proceso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yeb | Subsecretaría Jurídica (Subdirección De Auditorías) | 30/09/2019 | 10/10/2019 | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 20107 | Ejercicio 2017 | Auditoría externa | Auditoría de Cumplimiento y Desempeño | ZAC/PRODEREG/SOP/20/2019 | SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | SFP/DSAOP/1115/2019 | SFP/DSAOP/1115/2019 | S/N | Aplicación, Destino y cumplimiento de Metas y Objetivos de los Recursos del Programa de Desarrollo Regional (PRODEREG) corresponsiente al ejercicio presupuestal 2017 | La Obra denominada "Modenización del camino E.C.Jerez/Luis Moya-Tanquede san Juan en 3.36 Km (0+000-3+360)mediante construcción de terraceria obras de drenaje, pavimentación asfaltico y señalamiento | Con Fundamento en las atribuciones que me confieren los atriculos 3,140 y 147 de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 30fracciones I,V,VI,VII,XVI y XLV de la Ley Organica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; 35 fracciones I,III,X,XII,XIII y XVIII del reglamento Interior de la secretaria de la Funsión Publica y con base en el acurdo de Coordinación en materia de Control Interno, Fiscalización, prevensión, detección disuasión de hechos de corrupción y mejoras a la gestión gubernamental que celebra la secretaria de la función Pública y el ejecutivo del estado Libre Soberano de Zacatecas | En Proceso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc | En Proceso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc | En Proceso de Determinar Acciones y/o Recomendaciones | Paola | Zapata | De Santiago | En Proceso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc | En Proceso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yeb | Subsecretaría Jurídica (Subdirección De Auditorías) | 30/09/2019 | 10/10/2019 | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2018 | Ejercicio 2018 | Auditoría externa | Auditoría de Cumplimiento y Desempeño | ZAC/FONDO MINERO/SOP/18/2019 | SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | Acta de inicio de auditoria | SFP/DSAOP/1109/2019 | S/N | Aplicación, Destino y cumplimiento de Metas y Objetivos de los Recursos del Programa de Desarrollo RegionaL Sustentable en Estados y Municipios Mineros (Fondo Minero) correspondiente al ejercicio Presupuestal 2018 | La Obra Deminada: "Rehabilitación de la Carretera Jere-El cargadero-Palma Alta en 4.2 Km (3+500-4+000; 4+500-5+700; 6+000-6+500; 7+000-7+800 y 8+200-9+400) mediante carpeta asfaltica y señalamientos en el Cargadero de Jerez, Zac, para el mantenimiento de las vias de comunicación | Con fundamento enlo establecido por los artículos 84 de la Costitución Politica del estado Libre y Soberano de Zacatecas; 30fracciones I,V,VI, XVI y XLV de la Ley Organica de la Administración Publica del Estado de Zacatecas; 35 Fracciones I,III,XII,XIII y XVIII del Reglamento Interior de la secretria de la Función Pública y con base en el acurdo de Coordinación en materia de Control Interno, Fiscalización, prevensión, detección disuasión de hechos de corrupción y mejoras a la gestión gubernamental que celebra la secretaria de la función Pública y el ejecutivo del estado Libre Soberano de Zacatecas | En Proceso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc | En Proceso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc | En Proceso de Determinar Acciones y/o Recomendaciones | Paola | Zapata | De Santiago | En Proceso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc | En Proceso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yeb | Subsecretaría Jurídica (Subdirección De Auditorías) | 30/09/2019 | 10/10/2019 | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2018 | Ejercicio 2018 | Auditoría externa | Financiera | ASE-AF-CP2018-OBRAS | Auditoría Superior del Estado | PL-02-07-481/2019 | PL-02-07-509/2019 | PL-02-07-1634-2019 | Revisión A La Cuenta Pública 2018 (Financiera) | Revisión A La Cuenta Pública 2018 (Financiera) | Artículo 108 y 116, fracción segunda, párrafo sexto, de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos; 65, primer párrafo, fracción XXXI; 71, parrafor primero, cuarto, sexto, septimo y octavo, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Zacatecas; 49, párrafo cuarto, fracciones II y III, sexto, septimo y octavo de la Ley de Coordinación Fiscal; 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación , en relación al programa de actividades derivadas del convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado en el Marco del Sistema Nacional de Fiscalización, que celebraron la auditoría superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas en fecha 19 de diciembre de 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación 27 de enero de 2017 y en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Zacatecas el 25 de enero de 2017; 17, primer párrafo, fraccion III; 18, primer párrafo, fraccion IV y 167 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas; 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 25, 28, 29, 30, Fracción IV, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 72, 101, primer párrafo, fracciones I, X, XI, XII y XXVI; 102, 104 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas; 3, 4, 7, 11, 15, 17, 20, 21 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas, así como de consformidad con el Programa Anual de Auditoría 2019 y atendiendo lo dispuesto en el artículo 2, 3, 4, 25, y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas. | PL-02/07-2186/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2wu1JLcwjm8z5ih | Resultado 1. Control interno-Egresos-capitulo 1000 servicios personales; Resultado 2.- Egresos Capitulo 1000 servicios Personales "control de Asistencia; Resultado 3.- Egresos Capitulo 1000 Servicios personales. Erogaciones registradas sin soporte y lo incompleto; Resultado 4.- Egresos Capitulo 2000 materiales y suministros 3000 Servicios Generales. Documentación Comprobatoria y Justificativa Incompleta; Resultado 5.- Capitulo 4000"Trasferencias, Asignaciones y otras ayudas" "Documentación Comprobatoria y Justificativa Incompleta; REsultado 6.- Egresos capitulo 6000 Inversión Pública Documentyación Comprobatoria y justificativa Incompleta; Resultado 7.- Normatividad "Falta Manual de Organización Y Manual de Procedimientos; Resultado 8.- Seguimiento en ejercicios Posteriores "Falta de Contrato asnte Notario y evidencia de la Propiedada" | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/RkrpU4aMjQWZOim | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Dt7Weq5h6cb7ZF6 | CPE18-AF-OBRAS-03, Pliego de Observaciones, CPE18-AF-OBRAS-05, Pliego de Observaciones, CPE18-AF-OBRAS-01, Recomendación, CPE18-AF-OBRAS-02, Recomendación, CPE18-AF-OBRAS-04, Recomendación, CPE18-AF-OBRAS-06, Seguimiento en Ejercicios Posteriores, CPE18-AF-FJE-07, Seguimiento en Ejercicios Posteriores. | Paola | Zapata | De Santiago | En Proceso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc | En Proceso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yeb | Subsecretaría Jurídica (Subdirección De Auditorías) | 30/09/2019 | 10/10/2019 | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2018 | Ejercicio 2018 | Auditoría externa | De Obra Pública | ASE-OP-CP2018-OBRAS | Auditoría Superior del Estado | PL-02-07-481/2019 | PL-02-06-434/2019 | PL-02-06-595/2019, PL-02-06-740/2019, PL-02-06-741/2019,PL-02-06-2012/2019 | Revisión A La Cuenta Pública 2018 (Obra Pública) | Revisión A La Cuenta Pública 2018 (Obra Pública) | Artículo 108 y 116, fracción segunda, párrafo sexto, de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos; 65, primer párrafo, fracción XXXI; 71, parrafor primero, cuarto, sexto, septimo y octavo, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Zacatecas; 49, párrafo cuarto, fracciones II y III, sexto, septimo y octavo de la Ley de Coordinación Fiscal; 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación , en relación al programa de actividades derivadas del convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado en el Marco del Sistema Nacional de Fiscalización, que celebraron la auditoría superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas en fecha 19 de diciembre de 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación 27 de enero de 2017 y en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Zacatecas el 25 de enero de 2017; 17, primer párrafo, fraccion III; 18, primer párrafo, fraccion IV y 167 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas; 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 25, 28, 29, 30, Fracción IV, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 72, 101, primer párrafo, fracciones I, X, XI, XII y XXVI; 102, 104 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas; 3, 4, 7, 11, 15, 17, 20, 21 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas, así como de consformidad con el Programa Anual de Auditoría 2019 y atendiendo lo dispuesto en el artículo 2, 3, 4, 25, y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas. | PL-02/07-2186/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2wu1JLcwjm8z5ih | Resultado 1. Falta de presentación de evidencia documental de las transferencias electrónicas y de la liberación de recursos por $3,260,191.90 incluye IVA, debido a que la obra se encontró en proceso constructivo. b) Falta de amortización de anticipo por un monto de $1,394,556.89; Resultado 2.- Por la falta de presentación de evidencia documental de las transferencias electrónicas y de la liberación de los recursos por $1,142,778.27, cantidad incluida en el monto total observado b) Por la falta de presentación de facturas electrónicas por $342,833.48, correspondiente al anticipo, cantidad incluida en el monto total observado c) Por conceptos pendientes de ejecutar por $1,021,929.84, cantidad incluida en el monto total observado Resultado 3.- Deficiencias constructivas en la superficie de contacto del pasto sinetico y los drenes pluviales por $654,591.23 incluye IVA. b) Diferencia entre el monto aprobado y monto contratado por $5,184.24; Resultado 4.- Por la falta de presentación de evidencia documental de las transferencias electrónicas y de la liberación de recursos por $1,431,856.44. b) Por la cantidad de $75,008.17 por la diferencia presentada entre el monto aprobado y el monto contratado; Resultado 5.- Falta de presentación de evidencia documental de las transferencias electrónicas y de la liberación de recursos por $5,428,204.22 incluye IVA. b) Diferencia entre el monto aprobado y monto contratado por $1,805.78. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VakGRvuPWfwlnmG | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/phGVi2FrAyzHPbJ | OP-18-SOP-003 Pliego de Observaciones, OP-18-SOP-018 Pliego de Observaciones, OP-18-SOP-020 Pliego de Observaciones, OP-18-SOP-021 Pliego de Observaciones, OP-18/SOP-023 Pliego de Observaciones, OP-18/SOP-024 Pliego de Observaciones, OP-18/SOP-025 Pliego de Observaciones, OP-18-SOP-030 Pliego de Observaciones, OP-18-SOP-032 Pliego de Observaciones, OP-18-SOP-001 Seguimiento en Ejercicios Posteriores, OP-18-SOP-002 Seguimiento en Ejercicios Posteriores, OP-18-SOP-004 Seguimiento en Ejercicios Posteriores, OP-18-SOP-005 Seguimiento en Ejercicios Posteriores, OP-18-SOP-006 Seguimiento en Ejercicios Posteriores, OP-18-SOP-007 Seguimiento en Ejercicios Posteriores, OP-18-SOP-008 Seguimiento en Ejercicios Posteriores, OP-18-SOP-009 Seguimiento en Ejercicios Posteriores, OP-18-SOP-010 Seguimiento en Ejercicios Posteriores, OP-18-SOP-011 Seguimiento en Ejercicios Posteriores, OP-18-SOP-012 Seguimiento en Ejercicios Posteriores, OP-18-SOP-013 Seguimiento en Ejercicios Posteriores, OP-18-SOP-014 Seguimiento en Ejercicios Posteriores, OP-18-SOP-015 Seguimiento en Ejercicios Posteriores, OP-18-SOP-016 Seguimiento en Ejercicios Posteriores, OP-18-SOP-017 Seguimiento en Ejercicios Posteriores, OP-18-SOP-019 Seguimiento en Ejercicios Posteriores, OP-18-SOP-022 Seguimiento en Ejercicios Posteriores, OP-18-SOP-026 Seguimiento en Ejercicios Posteriores, OP-18-SOP-027 Seguimiento en Ejercicios Posteriores, OP-18-SOP-028 Seguimiento en Ejercicios Posteriores, OP-18-SOP-029 Seguimiento en Ejercicios Posteriores, OP-18-SOP-031 Recomendación. | Paola | Zapata | De Santiago | En Proceso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc | En Proceso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yeb | Subsecretaría Jurídica (Subdirección De Auditorías) | 30/09/2019 | 10/10/2019 | |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2018 | Ejercicio 2018 | Auditoría interna | ND Ver nota | ND Ver nota | Órgano Interno de Control | S/N | S/N | S/N | ND Ver nota | ND Ver nota | ND Ver nota | 0 | ND Ver nota | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/7dWxniHUXAfvluO | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/7dWxniHUXAfvluO | ND Ver nota | Jaime | Ortíz | De Luna | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/7dWxniHUXAfvluO | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/7dWxniHUXAfvluO | Órgano Interno de Control | 30/09/2019 | 10/10/2019 | Al corte de actualización de la información de esta fracción, el Órgano Interno de Control no ha generado informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de esta Secretaría. |
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Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022- Fecha Publicación: 19 enero, 2022 Fecha de actualización: 19 enero, 2022
- Fecha Publicación: 19 enero, 2022 Fecha de actualización: 19 enero, 2022
- Fecha Publicación: 16 enero, 2022 Fecha de actualización: 16 enero, 2022
- Fecha Publicación: 11 enero, 2022 Fecha de actualización: 11 enero, 2022
