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DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de la Función Pública
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
24 octubre, 2019
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
28 octubre, 2019
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Agustín Ortíz Romero, Dirección de Supervisión y Auditoría a la Obra Pública
Informes de resultados de las auditorias realizadas por la Dirección de Supervisión y Auditoria a la Obra Pública, del tercer trimestre 2019
POR: Secretaría de la Función Pública
De: Artículo 39 / Fracción XXIV
La fracción refiere a: Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.
Descripción:
Infomes de los resultados de las auditorias realizadas por la Dirección de Supervisión y Auditoria a la Obra Pública, del tercer trimestre 2019.
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Ejercicio(s) auditado(s) | Periodo auditado | Rubro (catálogo) | Tipo de auditoría | Número de auditoría o nomenclatura que la identifique | Órgano que realizó la revisión o auditoría | Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión | Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada | Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisada | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) | Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento) | Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados | Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive | Hipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión | Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen | Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador | Nombre del servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados | Primer apellido | Segundo apellido | El total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | En su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador | El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador | Hipervínculo al Programa anual de auditorías externas e internas | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2017 | 01/01/2017 al 31/12/2017 | Auditoría externa | Financiera y Operacional | ZAC/FORTALECE/VILLA GARCÍA/15/2018 | Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas | SFP/DSAOP/1165/2018 | SFP/DSAOP/1165/2018 | Vigilar que los entes auditados cumplan las normas y disposiciones en mat. de planeación, presupuestación, ingresos, egresos, financiamiento, inversión, adquisición, obra pública, serv., deuda, sist. de registro, contabilidad, contratación y remuneración al personal, manejo de activos y recursos mat., fondos y valores de propiedad o al cuidado del Edo, además verificar que la aplicación de recursos, obj. y metas se hayan ejecutado eficaz, eficiente y congruente con las disposiciones aplicables. | Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Muniicipal (FORTALECE) | Artículo 84 de la Constitución politica de Zacatecas; 1, 17,22 frac. IV, 23, 27 frac. I,IV y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas en relación con los artículos 4 fracción V y 64 párrafo tercero, frac. I, de la Ley de Responsabiliades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas; 22 fracción I y XII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, y con base en el Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Zacatecas | SFP/DSAOP/1185/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Qen6cxTSBbpqPe6 | 12 (Observaciones en acta última) | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/LloGG8FbqiqMZ5Z | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/LloGG8FbqiqMZ5Z | Se determinaron observaciones | C. Bárbaro Flores Lozano | Flores | Lozano | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/LloGG8FbqiqMZ5Z | 12 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/dbWsZuDNGntQEzf | Dirección de Supervisión y Auditoría a la Obra Pública (Departamento de Auditoría a la Obra Pública) | 30/09/2019 | 01/10/2019 | No presenta acta final derivado de que no solventa observación alguna por lo que existe un Acuerdo de Reserva |
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