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DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de la Función Pública
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
23 octubre, 2019
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
28 octubre, 2019
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Iván Badillo Murillo, Director de Auditoría
Informes de resultados de las auditorias realizadas por la Dirección de Auditoria, del tercer trimestre 2019
POR: Secretaría de la Función Pública
De: Artículo 39 / Fracción XXIV
La fracción refiere a: Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.
Descripción:
Infomes de los resultados de las auditorias realizadas por la Dirección de Auditoria, del tercer trimestre 2019.
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Ejercicio(s) auditado(s) | Periodo auditado | Rubro (catálogo) | Tipo de auditoría | Número de auditoría o nomenclatura que la identifique | Órgano que realizó la revisión o auditoría | Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión | Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada | Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisada | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) | Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento) | Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados | Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive | Hipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión | Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen | Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador | Nombre del servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados | Primer apellido | Segundo apellido | El total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | En su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador | El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador | Hipervínculo al Programa anual de auditorías externas e internas | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2017 y 2018 | 01/01/2017 AL 31/12/2017 Y DEL 01/01/2018 al 28/02/2018 | Auditoría externa | Auditoría Financiera y de Cumplimiento | AFC/CECyTEZ/20/2018 | Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas, (Dirección de Auditoría) | SFP/DA/1440/2018 | SFP/DA/1440/2018 | 0 | Con la finalidad de inspeccionar y vigilar que las dependencias y entidades de la administración pública estatal cumplan con las normas y disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, egresos, financiamiento, inversión, adquisiciones, obra pública, servicios, deuda, sistema de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones al personal, arrendamiento, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales, fondos y valores, de la propiedad o al cuidado del Ejecutivo del Estado | A los Ingresos y Egresos Autorizados y Ejercidos provenientes de Recursos Federales, Estatales e Ingresos propios captados por el Organismo. | Artículos 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 30 fracciones I, V, VI, VII, y XLIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; 1, 2, 123 y 124 de la Ley de Disciplina Financiera y de Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios; 7 fracción VII y 33 fracciones III, V, VI y XIX del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública | SFP/DA/1423/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/IcDDgh4sJPZtXIE | 15 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K8W0GbBkmAqR4zZ | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/IcDDgh4sJPZtXIE | Observación | Lic. Antonio Arguelles Acosta Director General del Colegio de Estidios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas | Arguelles | Acosta | 4 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/V4ecIncVOr05KbK | 11 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HfifdIKSp3LN2tO | Dirección de Auditoría de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Dar vista a la Unidad de Investigación y Calificación de Faltas, los resultados de las auditorías, evaluaciones, revisiones e inspecciones que se hayan practicado, cuando de las mismas se adviertan probables faltas administrativas de los servidores públicos o de particulares por conductas sancionables en términos de la Ley General de Responsabilidades; Proporcionar a la Unidad de Investigación y Calificación de Faltas, la información que le sea requerida, en los términos y plazos que le sea solicitada |
| 2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2018 | 01/01/2018 AL 31/12/2018 | Auditoría externa | Auditoría al Desempeño | AD/CEB/01/2019 | Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas, (Dirección de Auditoría) | SFP/DA/069/2019 | SFP/DA/069/2019 | SFP/DA/026/2019 Y SFP/DA/724/2019 | Con la finalidad de inspeccionar y vigilar que las dependencias y entidades de la administración pública estatal cumplan con las normas y disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, egresos, financiamiento, inversión, adquisiciones, obra pública, servicios, deuda, sistema de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones al personal, arrendamiento, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales, fondos y valores, de la propiedad o al cuidado del Ejecutivo del Estado | A la Estructura, Atribuciones, Funciones y Cumplimiento de actividades correspondientes al aejrcicio 2018 | Artículos 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 30 fracciones I, V, VI, VII, y XLIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; 1, 2, 123 y 124 de la Ley de Disciplina Financiera y de Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios; 7 fracción VII y 33 fracciones III, V, VI y XIX del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública | SFP/DA/1501/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/gHXoPfJatD7fXob | 8 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ZyAcOPyg8PxvKQn | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/gHXoPfJatD7fXob | Observación | Mtro. Simitro Quezada Martinez Coordinador Estatal de Bibliotecas | Quezada | Martinez | 1 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BxVCMQWijLtBAL1 | 7 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/qELfKYMWl8piWua | Dirección de Auditoría de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas | 30/09/2019 | 01/10/2019 | Dar vista a la Unidad de Investigación y Calificación de Faltas, los resultados de las auditorías, evaluaciones, revisiones e inspecciones que se hayan practicado, cuando de las mismas se adviertan probables faltas administrativas de los servidores públicos o de particulares por conductas sancionables en términos de la Ley General de Responsabilidades; Proporcionar a la Unidad de Investigación y Calificación de Faltas, la información que le sea requerida, en los términos y plazos que le sea solicitada |
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