Informes de resultados de las auditorías realizadas al 2do trimestre de 2019 |

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Secretaría de Finanzas

STATUS DE LA INFORMACIÓN:

Vigente

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:

18 julio, 2019

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

20 agosto, 2019

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

Lic. Jorge Torres Mercado

Informes de resultados de las auditorías realizadas al 2do trimestre de 2019

POR: Secretaría de Finanzas

De: Artículo 39 / Fracción XXIV

La fracción refiere a: Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.

Descripción:

Informes de resultados de las auditorías realizadas al 2do trimestre de 2019

Resultado de Auditorías realizadas (Formato 2018)

Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año)	Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año)	Ejercicio(s) auditado(s)	Periodo auditado	Rubro (catálogo)	Tipo de auditoría	Número de auditoría o nomenclatura que la identifique	Órgano que realizó la revisión o auditoría	Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión	Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada	Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisada	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Rubros sujetos a revisión	Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría)	Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento)	Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados	Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive	Hipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen	Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador	Nombre del servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Primer apellido	Segundo apellido	El total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas	En su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador	El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador	Hipervínculo al Programa anual de auditorías externas e internas	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información	Fecha de actualización de la información (día/mes/año)	Fecha de validación de la información (día/mes/año)
2019	01/04/2019	30/06/2019	2018	01/01/2017 al 31/12/2018	Auditoría externa	Auditoría De Cumplimiento	1537-DS-GF	Auditoría Superior de la Federación	AEGF/0335/2019	SFP/DA/055/2019	No aplica	Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la Entidad Federativa, a través del fondo en 2018, y en su caso, recursos ejercidos durante 2019, a fin de verificar que se hayan destinado a los fines establecidos.	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud FASSA	Artículos 74 fracción VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, VIII, IX, X, XI, XII, XVI, XVII,y XXX; 6,9,14, fracciones I, III y IV; 17 fracciones I, VI, VII, VIII, XI, XII, XXII, XXVI, XXVII y XXVIII; 22, 23,28, 29, 47, 48, 49, 58 y 67 y demás relativos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 7 del Presupuesto de Egresos de la Federación, 29 y 30 de la Ley de Coordinación Fiscal, y 2, 3 y 12 fracción III del Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federación.	DARFT-"B.2"/186/2019	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/igecaxgFKRCPxcG	19 observaciones	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9A8j78lMtZSTY49	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9A8j78lMtZSTY49	Recomendación, Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y Pliegos de Observaciones.	Secretaría de la Función Pública y Secretaría de Finanzas	Secretaría de la Función Pública y Secretaría de Finanzas	Secretaría de la Función Pública y Secretaría de Finanzas	19	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9A8j78lMtZSTY49	17	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vvHtL9752yUbPb2	Secretaría Técnica de la Secretaría de Finanzas	30/06/2019	30/06/2019
2019	01/04/2019	30/06/2019	2018	01/01/2017 al 31/12/2018	Auditoría externa	Auditoría De Cumplimiento	1543-DS-GF	Auditoría Superior de la Federación	AEGF/0392/2019	SFP/DA/245/2019	No aplica	Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la Entidad Federativa, a través del fondo, de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de 2018.	Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples FAM	Artículos 74 fracción VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, VIII, IX, X, XI, XII, XVI, XVII,y XXX; 6,9,14, fracciones I, III y IV; 17 fracciones I, VI, VII, VIII, XI, XII, XXII, XXVI, XXVII y XXVIII; 22, 23,28, 29, 47, 48, 49, 58 y 67 y demás relativos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 7 del Presupuesto de Egresos de la Federación; 25, 39, 40, 41, 48, 49 y 52 de la Ley de Coordinación Fiscal, y 2, 3 y 12 fracción III del Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federación.	DGARFT-A/0470/2019	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/FtHxQAswIPbzkIe	14 observaciones	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/y5vfOZ8kztkftHr	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/y5vfOZ8kztkftHr	Recomendación, Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y Pliegos de Observaciones	Secretaría de la Función Pública y Secretaría de Finanzas	Secretaría de la Función Pública y Secretaría de Finanzas	Secretaría de la Función Pública y Secretaría de Finanzas	14	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/y5vfOZ8kztkftHr	12	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vvHtL9752yUbPb2	Secretaría Técnica de la Secretaría de Finanzas	30/06/2019	30/06/2019
2019	01/04/2019	30/06/2019	2018	01/01/2017 al 31/12/2018	Auditoría externa	Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño	1544-DS-GF	Auditoría Superior de la Federación	AEGF/0728/2019	SFP/DA/0276/2019	No aplica	Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio de las aportaciones federales se realizó de conformidad con la normatividad aplicable.	Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas FAFEF	Artículos 74 fracción VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, VIII, IX, X, XI, XII, XVI, XVII,y XXX; 6,9,14, fracciones I, III y IV; 17 fracciones I, VI, VII, VIII, XI, XII, XXII, XXVI, XXVII y XXVIII; 22, 23,28, 29, 47, 48, 49, y 67 y demás relativos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 2, 3 y 12 fracción III del Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federación.	DARFT "D"/1321/2019	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vO1LOnkWrpwCFEB	3 observaciones	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zUySVXWU0YnpmF4	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zUySVXWU0YnpmF4	Recomendación y Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.	Secretaría de la Función Pública y Secretaría de Finanzas	Secretaría de la Función Pública y Secretaría de Finanzas	Secretaría de la Función Pública y Secretaría de Finanzas	3	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zUySVXWU0YnpmF4	3	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vvHtL9752yUbPb2	Secretaría Técnica de la Secretaría de Finanzas	30/06/2019	30/06/2019