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DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de Obras Públicas
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
17 mayo, 2019
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
26 mayo, 2019
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Ramiro Piedra Agüero / Jaime Ortíz de Luna
Los informes de resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado (primer trimestre de 2019)
POR: Secretaría de Obras Públicas
De: Artículo 39 / Fracción XXIV
La fracción refiere a: Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.
Descripción:
Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Ejercicio(s) auditado(s) | Periodo auditado | Rubro (catálogo) | Tipo de auditoría | Número de auditoría o nomenclatura que la identifique | Órgano que realizó la revisión o auditoría | Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión | Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada | Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisada | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) | Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento) | Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados | Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive | Hipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión | Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen | Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador | Nombre del servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados | Primer apellido | Segundo apellido | El total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | En su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador | El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador | Hipervínculo al Programa anual de auditorías externas e internas | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización de la información (día/mes/año) | Fecha de validación de la información (día/mes/año) | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2017 | Ejercicio 2017 | Auditoría externa | Auditoría de Obra Pública | ZAC/RECURSOS PROPIOS/SECOP/20/2018 | Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas | Acta Parcial de Inicio de Auditoría | SFP/DSAOP/1464/2018 | N/A | Recursos Propios, Ejercicio presupuestal 2017, específicamente a la obra denominada "Terminación de la Construccion del Hospital de Sombrerete, para dar atención médica a la Region Oeste del Estado de Zacatecas" | Recursos Propios, Ejercicio presupuestal 2017, específicamente a la obra denominada "Terminación de la Construccion del Hospital de Sombrerete, para dar atención médica a la Region Oeste del Estado de Zacatecas" | Articulos 3, 84, 140 Y 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 30 fracciones I, V, VI, XVI y XLV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; 35 fracciones I, III, XII, XIII y XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública y con base en el Acuerdo de Coordinación que celebra el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, cuyo objeto es la realización de un programa de coordinación especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción". | SFP/DSAOP/345/2019 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HYKotH7OYQZbjBH | 8 Recomendaciones Preventivas y Correctivas | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc | En Proceso de Determinar Acciones y/o Recomendaciones | Paola | Zapata | De Santiago | En Proceso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc | En Proceso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yeb | SUBSECRETARÍA JURÍDICA (DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO) | 31/03/2019 | 25/04/2019 | |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2018 | Ejercicio 2018 | Auditoría externa | De Cumplimiento | 1541-DE-GF | AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN | SFP/DA/0214/2019 | SFP/DA/0221/2019 | SFP/DA/0266/2019 | Participaciones Federales A Entidades Federativas | Participaciones Federales A Entidades Federativas | Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, parráfo octavo, de la Constitución olítica de los Estados Unidos Mexicanos; 4 fracciones III, IV y XI; 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25, 28 y 90 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. así como 3 y 12, fracciones VIII y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación. | En Proceso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc | En Proceso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc | En Proceso de Determinar Acciones y/o Recomendaciones | Paola | Zapata | De Santiago | En Proceso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc | En Proceso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yeb | SUBSECRETARÍA JURÍDICA (DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO) | 31/03/2019 | 25/04/2019 | |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2018 | Ejercicio 2018 | Auditoría externa | De Cumplimiento | 1538-DS-GF | AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN | SFP/DA/0270/2019 | SFP/DA/0223/2019 | N/A | Fondo Para El Fortalecimiento Financiero | Fondo Para El Fortalecimiento Financiero | Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, parráfo octavo, de la Constitución olítica de los Estados Unidos Mexicanos; 4 fracciones III, IV y XI; 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25, 28 y 90 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. así como 3 y 12, fracciones VIII y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación. | En Proceso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc | En Proceso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc | En Proceso de Determinar Acciones y/o Recomendaciones | Paola | Zapata | De Santiago | En Proceso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc | En Proceso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yeb | SUBSECRETARÍA JURÍDICA (DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO) | 31/03/2019 | 25/04/2019 | |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2018 | Ejercicio 2018 | Auditoría externa | De Cumplimiento | UAG-AOR-255-2019-ZAC-PRODERMÁGICO-SOP-13 | SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | SFP/DSAOP/268/2019 | SFP/DSAOP/268/2019 | VR-III/ZACATECAS/211/08/2019 | Inspeccionar Y Vigilar Que Las Dependencias Y Entidades De La Administración Pública Estatal, Cumplan Con Las Normas Y Disposiciones En Materia De Planeación, Presupuestación, Ingresos, Egresos, Financiamiento, Inversión, Adquisición, Obra Pública, Servicios, Deuda, Sistema De Registro Y Contabilidad, Contratación Y Remuneraciónes Al Personal, Arendamiento, Conservacion, Uso, Destino, Afectación, Enajenación Y Baja De Muebles E Inmuebles, Almacenes Y Demás Activos Y Recursos Materiales, Fondos Y Valores De La Propiedad O Al Cuidado Del Ejecutivo Del Estado, Así Como Verificar Si La Utilización De Los Recursos Del Programa Federal En Mención, Durante Todo El Periodo De Su Aplicación, Se Realizó En Forma Eficiente, Si Los Objetivos Y Metas Se Lograron De Manera Eficaz Y Congruente Y Si En El Desarrollo De Las Actividades Se Cumplieron Las Disposiciones Aplicables. | Programa De Desarrollo Regional Turistico Sustentable Y Pueblos Mágicos (Prodermágico) | Con fundamento en lo establecido por los articulos 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 310 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1, 17, 25 fraccion V, 30 fracciones I, III, IV, V, VI, VII y XLV de la Ley Orgánica de la Administreación Pública del estado de Zacatecas; 1, 2 y 124, numerales I, II, III, IV y V de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, 1, 2, 3, fraccion XXV, 4, 6, 7 fracciones I, V y VI y 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas ; 1, 4, 5, 6 fraccion I, 7 fracciones VII y XV y 35 fracciones I, II, III, y XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; y con base en el Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Zacatecas | En Proceso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc | En Proceso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc | En Proceso de Determinar Acciones y/o Recomendaciones | Paola | Zapata | De Santiago | En Proceso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc | En Proceso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yeb | SUBSECRETARÍA JURÍDICA (DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO) | 31/03/2019 | 25/04/2019 | |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2018 | Ejercicio 2018 | Auditoría externa | De Cumplimiento | UAG-AOR-251--2019-ZAC-FOTRADIS-SOP-07 | SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | SFP/DSAOP/262/2019 | SFP/DSAOP/262/2019 | VR-III/ZACATECAS/211/04/2019 | Auditoría A La Aplicación, Destino Autorizado Y Cumplimiento De Metas Y Objetivos De Los Recursos | Fondo Para La Accesibilidad En El Transporte Público Para Las Personas Con Discapacidad (Fotradis) | Con fundamento en lo establecido por los articulos 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 310 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1, 17, 25 fraccion V, 30 fracciones I, III, IV, V, VI, VII y XLV de la Ley Orgánica de la Administreación Pública del estado de Zacatecas; 1, 2 y 124, numerales I, II, III, IV y V de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, 1, 2, 3, fraccion XXV, 4, 6, 7 fracciones I, V y VI y 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas ; 1, 4, 5, 6 fraccion I, 7 fracciones VII y XV y 35 fracciones I, II, III, y XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; y con base en el Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Zacatecas | En Proceso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc | En Proceso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc | En Proceso de Determinar Acciones y/o Recomendaciones | Paola | Zapata | De Santiago | En Proceso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc | En Proceso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yeb | SUBSECRETARÍA JURÍDICA (DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO) | 31/03/2019 | 25/04/2019 | |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2018 | Ejercicio 2018 | Auditoría externa | Financiera | ASE-AF-CP2018-OBRAS | Auditoría Superior del Estado | PL-02-07-481/2019 | PL-02-07-509/2019 | N/A | Revisión A La Cuenta Pública 2018 (Financiera) | Revisión A La Cuenta Pública 2018 (Financiera) | Artículo 108 y 116, fracción segunda, párrafo sexto, de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos; 65, primer párrafo, fracción XXXI; 71, parrafor primero, cuarto, sexto, septimo y octavo, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Zacatecas; 49, párrafo cuarto, fracciones II y III, sexto, septimo y octavo de la Ley de Coordinación Fiscal; 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación , en relación al programa de actividades derivadas del convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado en el Marco del Sistema Nacional de Fiscalización, que celebraron la auditoría superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas en fecha 19 de diciembre de 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación 27 de enero de 2017 y en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Zacatecas el 25 de enero de 2017; 17, primer párrafo, fraccion III; 18, primer párrafo, fraccion IV y 167 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas; 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 25, 28, 29, 30, Fracción IV, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 72, 101, primer párrafo, fracciones I, X, XI, XII y XXVI; 102, 104 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas; 3, 4, 7, 11, 15, 17, 20, 21 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas, así como de consformidad con el Programa Anual de Auditoría 2019 y atendiendo lo dispuesto en el artículo 2, 3, 4, 25, y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas. | En Proceso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc | En Proceso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc | En Proceso de Determinar Acciones y/o Recomendaciones | Paola | Zapata | De Santiago | En Proceso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc | En Proceso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yeb | SUBSECRETARÍA JURÍDICA (DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO) | 31/03/2019 | 25/04/2019 | |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2018 | Ejercicio 2018 | Auditoría externa | De Obra Pública | ASE-OP-CP2018-OBRAS | Auditoría Superior del Estado | PL-02-07-481/2019 | PL-02-06-434/2019 | PL-02-06-595/2019, PL-02-06-740/2019, PL-02-06-741/2019 | Revisión A La Cuenta Pública 2018 (Obra Pública) | Revisión A La Cuenta Pública 2018 (Obra Pública) | Artículo 108 y 116, fracción segunda, párrafo sexto, de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos; 65, primer párrafo, fracción XXXI; 71, parrafor primero, cuarto, sexto, septimo y octavo, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Zacatecas; 49, párrafo cuarto, fracciones II y III, sexto, septimo y octavo de la Ley de Coordinación Fiscal; 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación , en relación al programa de actividades derivadas del convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado en el Marco del Sistema Nacional de Fiscalización, que celebraron la auditoría superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas en fecha 19 de diciembre de 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación 27 de enero de 2017 y en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Zacatecas el 25 de enero de 2017; 17, primer párrafo, fraccion III; 18, primer párrafo, fraccion IV y 167 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas; 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 25, 28, 29, 30, Fracción IV, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 72, 101, primer párrafo, fracciones I, X, XI, XII y XXVI; 102, 104 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas; 3, 4, 7, 11, 15, 17, 20, 21 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas, así como de consformidad con el Programa Anual de Auditoría 2019 y atendiendo lo dispuesto en el artículo 2, 3, 4, 25, y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas. | En Proceso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc | En Proceso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc | En Proceso de Determinar Acciones y/o Recomendaciones | Paola | Zapata | De Santiago | En Proceso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc | En Proceso | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yeb | SUBSECRETARÍA JURÍDICA (DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO) | 31/03/2019 | 25/04/2019 | |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2018 | Ejercicio 2018 | Auditoría interna | ND Ver nota | ND Ver nota | Órgano Interno de Control | S/N | S/N | S/N | ND Ver nota | ND Ver nota | ND Ver nota | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/FD940xVmvcA5LCS | ND Ver nota | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/FD940xVmvcA5LCS | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/FD940xVmvcA5LCS | ND Ver nota | Jaime | Ortíz | De Luna | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/FD940xVmvcA5LCS | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/FD940xVmvcA5LCS | Órgano Interno de Control | 31/03/2019 | 25/04/2019 | Al corte de actualización de la información de esta fracción, esta Dependencia o Entidad no ha generado información, en cuanto se genere será publicada. |
| 2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | 2018 | Ejercicio 2018 | Auditoría externa | ND Ver nota | ND Ver nota | Órgano Interno de Control | S/N | S/N | S/N | ND Ver nota | ND Ver nota | ND Ver nota | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/FD940xVmvcA5LCS | ND Ver nota | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/FD940xVmvcA5LCS | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/FD940xVmvcA5LCS | ND Ver nota | Jaime | Ortíz | De Luna | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/FD940xVmvcA5LCS | 0 | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/FD940xVmvcA5LCS | Órgano Interno de Control | 31/03/2019 | 25/04/2019 | Al corte de actualización de la información de esta fracción, esta Dependencia o Entidad no ha generado información, en cuanto se genere será publicada. |
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Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022- Fecha Publicación: 19 enero, 2022 Fecha de actualización: 19 enero, 2022
- Fecha Publicación: 19 enero, 2022 Fecha de actualización: 19 enero, 2022
- Fecha Publicación: 16 enero, 2022 Fecha de actualización: 16 enero, 2022
- Fecha Publicación: 11 enero, 2022 Fecha de actualización: 11 enero, 2022
