Informes de resultados de las auditorías realizadas al 1er trimestre de 2019 |

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Vigente

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:

10 mayo, 2019

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

21 mayo, 2019

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

Lic. Jorge Torres Mercado

Informes de resultados de las auditorías realizadas al 1er trimestre de 2019

POR: Secretaría de Finanzas

De: Artículo 39 / Fracción XXIV

La fracción refiere a: Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.

Descripción:

Informes de resultados de las auditorías realizadas al 1er trimestre de 2019

Resultado de Auditorías realizadas (Formato 2018)

Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año)	Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año)	Ejercicio(s) auditado(s)	Periodo auditado	Rubro (catálogo)	Tipo de auditoría	Número de auditoría o nomenclatura que la identifique	Órgano que realizó la revisión o auditoría	Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión	Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada	Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisada	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Rubros sujetos a revisión	Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría)	Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento)	Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados	Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive	Hipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen	Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador	Nombre del servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Primer apellido	Segundo apellido	El total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas	En su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador	El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador	Hipervínculo al Programa anual de auditorías externas e internas	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información	Fecha de actualización de la información (día/mes/año)	Fecha de validación de la información (día/mes/año)	Nota
2019	01/01/2019	31/03/2019	2017	01/01/2017 al 31/12/2017	Auditoría externa	Auditoría Cumplimiento Financiero	1550-DS-GF	Auditoría Superior de la Federación	AEGF/2256/2018	SFP/DA/1061/2018	No aplica	Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables.	Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación	Artículos 74 fracción VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, III, IV, VIII, IX, X, XI, XII, XVI, XVII, XVIII Y XXX; 6,9,10, fracción I; 14, I, III y VI; 17 fracciones I, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII; 22, 23,28, 29, 47, 48, 49, 50, 51,52, 53, 54, 55, 58 y 67 y demás relativos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación;	DARFT-A1/0082/2018	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BbbpOaMSacPVFxH	3 observaciones	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WG7r5bpg5immBO4	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WG7r5bpg5immBO4	Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y Pliego de Observaciones.	Secretaría de la Función Pública y Secretaría de Finanzas	Secretaría de la Función Pública y Secretaría de Finanzas	Secretaría de la Función Pública y Secretaría de Finanzas	3	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WG7r5bpg5immBO4	3	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/r1E1mRTBLtm3tV5	Secretaría Técnica de la Secretaría de Finanzas	31/03/2019	31/03/2019	7 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017; 2, 3 y 12 fracción III, Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federación.
2019	01/01/2019	31/03/2019	2017	01/01/2017 al 31/12/2017	Auditoría externa	Auditoría Cumplimiento Financiero	1552-GB-GF	Auditoría Superior de la Federación	AEGF/1618/2018	SFP/DA/1650/2018	No aplica	Fiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en la entidad federativa, está implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable.	Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios	Artículos 74 fracción VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, III, IV, VIII, IX, X, XI, XII, XVI, XVII, XVIII Y XXX; 6,9,14, fracciones I, III y IV; 17 fracciones I, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII; 22, 23, 28, 29, 47, 48, 49, 50, 51,52, 53, 54, 55, 58 y 67 y demás relativos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación;	DGEGF/308/2017	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/UVqal3eeSNJiLys	El Gobierno del Estado de Zacatecas distribuyó los recursos del GASTO FEDERALIZADO correspondientes al ejercicio fiscal 2017, conforme a la normativa.	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/UVsg1Ewh9DozLYB	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/UVsg1Ewh9DozLYB	El Gobierno del Estado de Zacatecas distribuyó los recursos del GASTO FEDERALIZADO correspondientes al ejercicio fiscal 2017, conforme a la normativa.	Secretaría de la Función Pública y Secretaría de Finanzas	Secretaría de la Función Pública y Secretaría de Finanzas	Secretaría de la Función Pública y Secretaría de Finanzas	0	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/UVsg1Ewh9DozLYB	0	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/r1E1mRTBLtm3tV5	Secretaría Técnica de la Secretaría de Finanzas	31/03/2019	31/03/2019	2, 3 y 12 fracción III, Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federación.
2019	01/01/2019	31/03/2019	2017	01/01/2017 al 31/12/2017	Auditoría externa	Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño	1553-GB-GF	Auditoría Superior de la Federación	DGAIE/138/2018	SFP/DA/763/2018	CEASF/094/2018	Fiscalizar, con un enfoque integral, el proceso de contratación de financiamiento, pasivos con proveedores y contratistas, la reestructura y refinanciamiento, la autorización y la gestión de los recursos obtenidos, así como la sostenibilidad de las finanzas y de la deuda pública, los convenios al respecto, en su caso, y la revelación de todo lo anterior en la información contable, presupuestaria y financiera.	Financiamiento Público Local: Gobierno del Estado de Zacatecas	Artículos 79, fracción I, y 117, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones X, XIV y XVII, 7, 9, 14, 17 fracciones I, VI, VII, VIII, XII, XIV, XVII, XXI, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII; 22, 23, 28, 29, 47, 48, 49, 50, fracciones III y V, 52, 53, 54, 57 y 58 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación publicada en el Diario Oficial de la federación el 18 de julio de 2016;	DIE/030/2018	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sFh1SYyVrWuLGBN	7 observaciones	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/y7BUv8qVLONPWKK	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/y7BUv8qVLONPWKK	Recomendaciones, Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y Pliegos de Observaciones.	Secretaría de la Función Pública y Secretaría de Finanzas	Secretaría de la Función Pública y Secretaría de Finanzas	Secretaría de la Función Pública y Secretaría de Finanzas	7	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/y7BUv8qVLONPWKK	7	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/r1E1mRTBLtm3tV5	Secretaría Técnica de la Secretaría de Finanzas	31/03/2019	31/03/2019	1, 2, 3, 16, 17, 33, 39, 45, 47, 52, 53, 54, 61, 67, 69, 70, 71, 72, 78, 81 y 82 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, 2, 5, 6, 7, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 34, 37, 43, 44, 45, 46, 49, 53, 58 y 60 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios; 1, 2, 3, 21, fracciones XXIII, XXIV, XXVI, XXX, LX y LXX, y 33, fracciones I, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII,XIX, XXIII, XXIV y XXV del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación.
2019	01/01/2019	31/03/2019	2017	01/01/2017 al 31/12/2017	Auditoría externa	Auditoría Cumplimiento Financiero	1555-DE-GF	Auditoría Superior de la Federación	AEGF/2257/2018	SFP/DA/1082/2018	No aplica	Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio de las participaciones federales se realizó de conformidad con la normatividad federal y local aplicable.	Participaciones Federales a Entidades Federativas	Artículos 74 fracción VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, III, IV, VIII, IX, X, XI, XII, XVI, XVII, XVIII y XXX; 6,9,10, fracción I; 14, I, III y VI; 17 fracciones I, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII; 22, 23,28, 29, 47, 48, 49, 50, 51,52, 53, 54, 55, 58 y 67 y demás relativos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 2, 3 y 12 fracción III del Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federación.	DARFT-A1/0080/2018	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/THAsji9nHJddVO4	4 observaciones	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/YZKFdDOwceeDKEY	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/YZKFdDOwceeDKEY	Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.	Secretaría de la Función Pública y Secretaría de Finanzas	Secretaría de la Función Pública y Secretaría de Finanzas	Secretaría de la Función Pública y Secretaría de Finanzas	4	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/YZKFdDOwceeDKEY	3	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/r1E1mRTBLtm3tV5	Secretaría Técnica de la Secretaría de Finanzas	31/03/2019	31/03/2019
2019	01/01/2019	31/03/2019	2017	01/01/2017 al 31/12/2017	Auditoría externa	Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño	1556-DS-GF	Auditoría Superior de la Federación	AEGF/2258/2018	SFP/DA/1060/2018	No aplica	Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa.	Programa de Escuelas de Tiempo Completo	Artículos 74 fracción VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, III, IV, VIII, IX, X, XI, XII, XVI, XVII, XVIII y XXX; 6,9,10, fracción I; 14, I, III y VI; 17 fracciones I, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII; 22, 23,28, 29, 47, 48, 49, 50, 51,52, 53, 54, 55, 58 y 67 y demás relativos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación;	DARFT-A1/0083/2018	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/MyEYjQlaRgIOpb0	4 observaciones	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GCE9w64FjLqFNj4	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GCE9w64FjLqFNj4	Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y Pliego de Observaciones.	Secretaría de la Función Pública y Secretaría de Finanzas	Secretaría de la Función Pública y Secretaría de Finanzas	Secretaría de la Función Pública y Secretaría de Finanzas	4	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GCE9w64FjLqFNj4	3	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/r1E1mRTBLtm3tV5	Secretaría Técnica de la Secretaría de Finanzas	31/03/2019	31/03/2019	7 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017; 2, 3 y 12 fracción III del Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federación.
2019	01/01/2019	31/03/2019	2017	01/01/2017 al 31/12/2017	Auditoría externa	Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño	1560-DS-GF	Auditoría Superior de la Federación	AEGF/2259/2018	SFP/DA/1085/2018	No aplica	Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del Fondo.	Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Artículos 74 fracción VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, III, IV, VIII, IX, X, XI, XII, XVI, XVII, XVIII Y XXX; 6,9,10, fracción I; 14, I, III y VI; 17 fracciones I, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII; 22, 23,28, 29, 47, 48, 49, 50, 51,52, 53, 54, 55, 58 y 67 y demás relativos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación;	DARFT-A1/0079/2018	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Il8oIm24WC66Qwd	5 observaciones	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/QclaIK7ptmPpPJ9	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/QclaIK7ptmPpPJ9	Recomendación y Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.	Secretaría de la Función Pública y Secretaría de Finanzas	Secretaría de la Función Pública y Secretaría de Finanzas	Secretaría de la Función Pública y Secretaría de Finanzas	5	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/QclaIK7ptmPpPJ9	5	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/r1E1mRTBLtm3tV5	Secretaría Técnica de la Secretaría de Finanzas	31/03/2019	31/03/2019	25, 42, 43, 48y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 2, 3 y 12 fracción III, Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federación.
2019	01/01/2019	31/03/2019	2017	01/01/2017 al 31/12/2017	Auditoría externa	Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño	1561-DS-GF	Auditoría Superior de la Federación	AEGF/2260/2018	SFP/DA/415/2018	No aplica	Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del Fondo.	Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	Artículos 74 fracción VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, III, IV, VIII, IX, X, XI, XII, XVI, XVII, XVIII Y XXX; 6,9,10, fracción I; 14, I, III y VI; 17 fracciones I, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII; 22, 23,28, 29, 47, 48, 49, 50, 51,52, 53, 54, 55, 58 y 67 y demás relativos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación;	SFP/DA/0037/2019	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/lUR3MNBsJUZ23Ga	8 observaciones	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/429pbJo0KUcM6IN	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/429pbJo0KUcM6IN	Recomendación, Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y Pliegos de Observaciones.	Secretaría de la Función Pública y Secretaría de Finanzas	Secretaría de la Función Pública y Secretaría de Finanzas	Secretaría de la Función Pública y Secretaría de Finanzas	8	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/429pbJo0KUcM6IN	8	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/r1E1mRTBLtm3tV5	Secretaría Técnica de la Secretaría de Finanzas	31/03/2019	31/03/2019	7 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016; 25, 26, 26-A, 27, 27-A, 28, 48 y 49 de la ley de Coordinación Fiscal; 2, 3 y 12 fracción III, Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federación.
2019	01/01/2019	31/03/2019	2017	01/01/2017 al 31/12/2017	Auditoría externa	Auditoría Cumplimiento Financiero	1704-DE-GF	Auditoría Superior de la Federación	AEGF/3192/2018	SFP/DA/1619/2018	No aplica	Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, a través del Programa de Fortalecimiento Financiero.	Fortalecimiento Financiero	Artículos 74 fracción VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, VIII, IX, X, XI, XII, XVI, XVII, XVIII y XXX; 6,9,14, fracciones I, III y IV; 17, 22, 23,28, 29, 47, 48, 49,52, 53, 54, 55, 58 y 67 y demás relativos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 7 y anexo 20, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017;	SFP/DA/0036/2019	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/aXDxf1CO7oWN4cu	7 observaciones	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/AIEBmxY0K73EsWB	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/AIEBmxY0K73EsWB	Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y Pliegos de Observaciones.	Secretaría de la Función Pública y Secretaría de Finanzas	Secretaría de la Función Pública y Secretaría de Finanzas	Secretaría de la Función Pública y Secretaría de Finanzas	7	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/AIEBmxY0K73EsWB	6	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/r1E1mRTBLtm3tV5	Secretaría Técnica de la Secretaría de Finanzas	31/03/2019	31/03/2019	74 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 2, 3, 12, fracción III, y 16, fracción XV, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación.