La fracción refiere a: Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.
Descripción:
Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.
Ejercicio
Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año)
Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año)
Ejercicio(s) auditado(s)
Periodo auditado
Rubro (catálogo)
Tipo de auditoría
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique
Órgano que realizó la revisión o auditoría
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada
Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisada
Objetivo(s) de la realización de la auditoría
Rubros sujetos a revisión
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría)
Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento)
Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive
Hipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión
Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador
Nombre del servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados
Primer apellido
Segundo apellido
El total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas
En su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador
Hipervínculo al Programa anual de auditorías externas e internas
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información
Fecha de actualización de la información (día/mes/año)
Fecha de validación de la información (día/mes/año)
Nota
2019
01/01/2019
31/03/2019
Departamento de Recursos Financieros
31/03/2019
01/04/2019
Al corte de actualización de la información de esta fracción, esta Dependencia o Entidad, no ha obtenido los resultados de la auditoría que aún está en proceso, en cuanto se genere será publicada
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1-LTAIPEZ39FXXIV_LTG
Fecha Publicación: 21 enero, 2022 Fecha de actualización: 21 enero, 2022
