Resultado de Auditorías realizadas cuarto trimestre 2018 |

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DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:

Patronato Estatal de Promotores Voluntarios

STATUS DE LA INFORMACIÓN:

NO Vigente

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:

8 febrero, 2019

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

18 febrero, 2019

FECHA DE BAJA:

2 agosto, 2021

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

M.I.D. Ana Cristina Marquez Navarro

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Vigente Resultado de Auditorías realizadas 3er trimestre 2021

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Resultado de Auditorías realizadas cuarto trimestre 2018

POR: Patronato Estatal de Promotores Voluntarios

De: Artículo 39 / Fracción XXIV

La fracción refiere a: Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.

Descripción:

Resultado de Auditorías realizadas cuarto trimestre 2018

Resultado de Auditorías realizadas (Formato 2018)

Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año)	Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año)	Ejercicio(s) auditado(s)	Periodo auditado	Rubro (catálogo)	Tipo de auditoría	Número de auditoría o nomenclatura que la identifique	Órgano que realizó la revisión o auditoría	Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión	Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada	Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisada	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Rubros sujetos a revisión	Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría)	Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento)	Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados	Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive	Hipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen	Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador	Nombre del servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Primer apellido	Segundo apellido	El total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas	En su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador	El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador	Hipervínculo al Programa anual de auditorías externas e internas	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información	Fecha de actualización de la información (día/mes/año)	Fecha de validación de la información (día/mes/año)	Nota
2018	01/10/2018	31/12/2018	2016	ENE - DIC	Auditoría externa	FINANCIERA	01/2016	Despacho Dávila del Real	SFP/DACP/SC/241/2017	Cronograma sin número	N/A	Auditoría a estados financieros	Estados Financieros	Artículo 27, fracciones I,II,XIX, XX Y XVII y decimo séptimo transitorio de la Ley Orgánica de la administración pública del estado de Zacatecas.	S/N fecha 29 de noviembre de 2017	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/TvtH3PGoUsTbLmC	Fondo revolvente: falta de segunmiento del control de documentos oficiales. Bancos: falta seguimientos de control de registros. Cuentas por cobrar: no se tiene el conocimiento del origen. Inmuebles Planta y Equipo: la administración del patronato llego en 2017, en la fecha de la auditoria ,falta informacion y conocimiento. Cuentas por pagar: no se hacen revisiones periódicas y seguimietno a los saldos al cierre de cada mes. Ingresos: no se tiene un cpmtrol del archivo donde se tienen los documentos oficiales. Egresos: no se tiene un control del archivo donde se tienen los documentos oficiales; estaban en proceso de cambio de oficinas.	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/TvtH3PGoUsTbLmC	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/TvtH3PGoUsTbLmC	Fondo revolvente: actualizar oficios asignando a responsable solidario del manejo del fondo. Bancos: firmar todas las conciliaciones a la brevedad, revisar y aprobar. Cuentas por cobrar: integrar el saldo a la brevedad. Inmuebles, planta y equipo: hacer a la brevedad un plan de regularización y control de los bienes para cierre anual. Cuentas por pagar: Se debe hacer depuración e integración por la importancia relativas del importe se debe cancelar previa autorización de la junta de gobierno. Ingresos: se deben firmar todas las polzas a la brevedad y localizar los documentos oficiales y generar o localizar la factura fiscal. Egresos: integrar expedientes de documentos oficiales y de control, generar las aprobaciones correspondientes a la brevedad.	M.I.D. Ana Cristina	Marquez	Navarro	4	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/TvtH3PGoUsTbLmC	3	http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/TvtH3PGoUsTbLmC	Coordinación Administrativa	31/12/2018	31/12/2018