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Secretaría de Obras Públicas
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Vigente

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:

7 febrero, 2019

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

7 febrero, 2019

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

Ramiro Piedra Agüero / Jaime Ortíz de Luna

 

Los informes de resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado (cuarto trimestre de 2018)

POR: Secretaría de Obras Públicas


De: Artículo 39 / Fracción XXIV

La fracción refiere a: Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.

Descripción:

Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.

EjercicioFecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año)Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año)Ejercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubro (catálogo)Tipo de auditoríaNúmero de auditoría o nomenclatura que la identifiqueÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisiónNomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisadaNomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisadaObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría)Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento)Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultadosPor rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que deriveHipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisiónHipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamenTipo de acción determinada por el órgano fiscalizadorNombre del servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultadosPrimer apellidoSegundo apellidoEl total de solventaciones y/o aclaraciones realizadasEn su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizadorEl total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizadorHipervínculo al Programa anual de auditorías externas e internasÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la informaciónFecha de actualización de la información (día/mes/año)Fecha de validación de la información (día/mes/año)Nota
201801/10/201831/12/20182017Ejercicio 2017Auditoría externaAuditoria Especial de Cumplimiento Financiero72-GBAuditoria Superior de la FederacionS/NSFP/DA/1424/2018S/NFiscalizar la gestión financiera de la recaudación de los derechos sobre minería, asi como verificar que los recursos destinados a programas de infraestructura aprobados en el Presupuesto de egresos de la Federación y al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de estados y Municipios Mineros , se aplicaron, comprobaron, registraron contablemente, y reportaron en la Cuenta PúblicaDerechos MinerosLos fundamentos legales fueron dados a conocer a la Secretaria de la Funcón Publica mediante los oficios No. AECF/0641/2018 y AECF/0645/2018En Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesRamiroPiedraAgüeroEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETARÍA JURÍDICA (DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/12/201825/01/2019
201801/10/201831/12/20182017Ejercicio 2017Auditoría externaAuditoria Especial del Gasto Federalizado1703-DE-GFAuditoria Superior de la FederacionSFP/DA/1589/2018 Número de Acta 001/2017SFP/DA/1455/2018S/NFiscalizar que la gestión de los recursos transferidos a Gobierno del Estado, a traves del Programa de Fortalecimiento Financiero.Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN)Con fundamento en los artículos 79, parrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, fracciones III, IV y XI; 9, 10, 11, 22, 23, 25, 28, 63 y 90 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 3, 21 fraccion XXIII, del Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federación.En Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesRamiroPiedraAgüeroEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETARÍA JURÍDICA (DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/12/201825/01/2019
201801/10/201831/12/20182017Ejercicio Presupuestal 2017Auditoría externaZAC/FORTALECIMIENTO-SINFRA/05/18Secretaria de la Función PúblicaSFP/DSAOP/414/2018SFP/DSAOP/414/2018SFP/DSAOP/414/2018, SFP/DSAOP/1328/2018Inspeccionar, controlar y vigilar el ejercicio y aplicación de los recursos federales otorgados al Gobierno del Estado de ZacatecasFondo de Fortalecimiento Financiero (FORTALECIMIENTO)Con fundamento en los artículos 1, 4, 25 fraccion V y 30 fracciones I, V, VI, VII y XLV de la Ley Organica de la Administracion Pública del Estado de Zacatecas; 1, 2 y 124 numerales I, II, III, IV y V de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, 1, 2, 4, 7 fracciones I, V y VI, 8, 9 fracciones I y III, 10 fraccion II y 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 1, 4, 5 y 35 fracciones I, II, III, X y XVIII del Reglamento Interior de la Secretaria de la función Pública y con base en el Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de ZacatecasActa Administrativa de Cierre de Auditoriahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vYzswuJIv32MR8k7 Observacioneshttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesRamiroPiedraAgüero0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETARÍA JURÍDICA (DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/12/201825/01/2019
201801/10/201831/12/20182018Del 1 de enero al 30 de junio de 2018Auditoría externaFinanciera y de CumplimientoASE-AF-IAGF2018-OBRAS Y ASE-OP-IAGF2018-OBRASAuditoria superior del EstadoPL-02-07-3261/2018PL-02-07-3251/2018PL-02-06-3769-2018, PL-02-06-3931-2018,Dar revisión a fondos, programas, proyectos y actividades señaladas en el Programa de Auditoria para la Fiscalizacion al Informe de Avance de Gestión Financiera 2018Revisión del Informe de avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado de ZacatecasCon fundamento en los artículos 108, parrafo tercero y cuarto, 109 fracciones II y III, 113, 116 fracciion segunda, parrafo sexto, de la constritución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 65 primer párrafo fraccion XXXI, 71 párrafos primero, cuarto, sexto, septimo y octavo , fracciones I, II, III, IV, V, VI, VI y VIII, y 154 de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Zacatecas, 1, 3, 7, 8, 10, 28, 29, 30 primer párrafo, fracciones I, X, XI, XII y XXVI, 102 Y 104 de la Ley de fiscalización y Rendición de cuentas del Estado de Zacatecas, 1, 3, 4, 7 y 15 primer párrafo, fraccion V, del Reglamento Interior de la auditoria superior del Estado de Zacatecas, 17 primer párrafo, fraccion III, 18 primer párrafo, fracción IV y 167 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, 49, párrafo cuarto, fracciones II y III, sexto, septimo y octavo de la Ley de Coordinación Fiscal; 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en relacion al programa de actividades derivadas del Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización superior del Gasto Federalizado en el Marco del Sistema Nacional de Fiscalización, que celebraron la Auditoria Superior de la Federación y la auditoria superior del Estado de Zacatecas en fecha 19 de diciembre de 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de enero de 2017 y en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Zacatecas el 25 de enero de 2017, así como lo dispuesto en el Programa de Auditorias para la Fiscalización al Informe de Avance de Gestión Financiera 2018, publicado en el Periodico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas, en el tomo CXXVIII, número 74, de fecha 15 de septiembre de 2018.En Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesRamiroPiedraAgüeroEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETARÍA JURÍDICA (DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/12/201825/01/2019
201801/10/201831/12/20182018Por definirAuditoría externaND Ver notaND Ver notaÓrgano Interno de ControlS/NS/NS/NND Ver notaND Ver notaND Ver nota0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/FD940xVmvcA5LCSND Ver notahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/FD940xVmvcA5LCShttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/FD940xVmvcA5LCSND Ver notaJaimeOrtízDe Luna0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/FD940xVmvcA5LCS0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/FD940xVmvcA5LCSÓrgano Interno de Control31/12/201825/01/2019Al corte de actualización de la información de esta fracción, esta Dependencia o Entidad no ha generado información, en cuanto se genere será publicada.
201801/10/201831/12/20182018Por definirAuditoría internaND Ver notaND Ver notaÓrgano Interno de ControlS/NS/NS/NND Ver notaND Ver notaND Ver nota0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/FD940xVmvcA5LCSND Ver notahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/FD940xVmvcA5LCShttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/FD940xVmvcA5LCSND Ver notaJaimeOrtízDe Luna0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/FD940xVmvcA5LCS0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/FD940xVmvcA5LCSÓrgano Interno de Control31/12/201825/01/2019Al corte de actualización de la información de esta fracción, esta Dependencia o Entidad no ha generado información, en cuanto se genere será publicada.
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