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Secretaría de Obras Públicas
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Vigente

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:

3 mayo, 2018

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

19 diciembre, 2018

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

Ramiro Piedra Agüero

 

Los informes de resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado (primer trimestre de 2018)

POR: Secretaría de Obras Públicas


De: Artículo 39 / Fracción XXIV

La fracción refiere a: Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.

Descripción:

Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.

EjercicioFecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año)Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año)Ejercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubro (catálogo)Tipo de auditoríaNúmero de auditoría o nomenclatura que la identifiqueÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisiónNomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisadaNomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisadaObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría)Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento)Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultadosPor rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que deriveHipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisiónHipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamenTipo de acción determinada por el órgano fiscalizadorNombre del servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultadosPrimer apellidoSegundo apellidoEl total de solventaciones y/o aclaraciones realizadasEn su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizadorEl total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizadorHipervínculo al Programa anual de auditorías externas e internasÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la informaciónFecha de actualización de la información (día/mes/año)Fecha de validación de la información (día/mes/año)Nota
201801/01/201831/03/20182015Cuenta Publica 2015Auditoría externaAuditoria al Ejercicio y Aplicación de Recursos FederalesZAC/APAZU-SINFRA/2015/01/16Secretaria de la Funcion Publica FederalSFP/DF/029/2016SFP/DF/029/2016SFP/DF/029/2016Revisar que la aplicación de los recursos del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) del Ejercicio Presupuestal 2015, se hayan realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de los objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y congruente con las disposiciones aplicables.Recursos del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU)Con fundamento en los articulos 37, fraccion I, de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal en relacion con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 2 de Enero de 2013; 1, 3 inciso A, fraccion XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Funcion Publica, vigentes en terminos del invocado numeral Segundo Transitorio; y con base en el Acuerdo de Coordinacion para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacion de la Gestion Publica y colaboracion en materia de Transparencia y Combate a la Corrupcion, suscrito por el Gobierno Federal y el del Estado de Zacatecas.N/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GK6 ObservacionesArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Agüero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAgüero6http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETARÍA JURÍDICA (DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182015Cuenta Publica 2015Auditoría externaAuditoria al Ejercicio y Aplicación de Recursos FederalesZAC/PROTAR-SINFRA/2015/02/16Secretaria de la Funcion Publica FederalSFP/DF/032/2016SFP/DF/032/2016SFP/DF/032/2016Revisar que la aplicación de los recursos del Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) del Ejercicio Presupuestal 2015, se hayan realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de los objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y congruente con las disposiciones aplicables.Recursos del Programa de Tratamiento de aguas Residuales (PROTAR)Con fundamento en los articulos 37, fraccion I, de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal en relacion con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 2 de Enero de 2013; 1, 3 inciso A, fraccion XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Funcion Publica, vigentes en terminos del invocado numeral Segundo Transitorio; y con base en el Acuerdo de Coordinacion para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacion de la Gestion Publica y colaboracion en materia de Transparencia y Combate a la Corrupcion, suscrito por el Gobierno Federal y el del Estado de Zacatecas.N/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GK6 Observaciones con Recomendación Correctiva y Preventiva cada unaArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Agüero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAgüero6http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETARÍA JURÍDICA (DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182015Cuenta Publica 2015Auditoría externaAuditoria al Ejercicio y Aplicación de Recursos FederalesZAC/FONREGION-SINFRA/2015/03/16Secretaria de la Funcion Publica FederalSFP/DF/034/2016UORC/656/2016/10UORC/656/2016/10Revisar que la aplicación de los recursos del Fondo Regional (FONREGION) del Ejercicio Presupuestal 2015, se hayan realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de los objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y congruente con las disposiciones aplicables.Recursos del Fondo Regional (FONREGION)Con fundamento en los articulos 37, fraccion I, de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal en relacion con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 2 de Enero de 2013; 1, 3 inciso A, fraccion XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Funcion Publica, vigentes en terminos del invocado numeral Segundo Transitorio; y con base en el Acuerdo de Coordinacion para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacion de la Gestion Publica y colaboracion en materia de Transparencia y Combate a la Corrupcion, suscrito por el Gobierno Federal y el del Estado de Zacatecas.N/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GK7 Observaciones con Recomendación Correctiva y Preventiva cada unaArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Agüero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAgüero7http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc2http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETARÍA JURÍDICA (DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182015Cuenta Publica 2015Auditoría externaAuditoria al Ejercicio y Aplicación de Recursos FederalesZAC/PRODEREG-SINFRA/2015/04/16Secretaria de la Funcion Publica FederalSFP/DF/038/2016SFP/DF/038/2016SFP/DF/038/2016Revisar que la aplicación de los recursos del Programa de Desarrollo Regional (PRODEREG) del Ejercicio Presupuestal 2015, se hayan realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de los objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y congruente con las disposiciones aplicables.Recursos del Programa de Desarrollo Regional (PRODEREG)Con fundamento en los articulos 37, fraccion I, de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal en relacion con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 2 de Enero de 2013; 1, 3 inciso A, fraccion XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Funcion Publica, vigentes en terminos del invocado numeral Segundo Transitorio; y con base en el Acuerdo de Coordinacion para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacion de la Gestion Publica y colaboracion en materia de Transparencia y Combate a la Corrupcion, suscrito por el Gobierno Federal y el del Estado de Zacatecas.N/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GK5 ObservacionesArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Agüero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAgüero5http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETARÍA JURÍDICA (DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182015Cuenta Publica 2015Auditoría externaAuditoria al Ejercicio y Aplicación de Recursos FederalesZAC/CONTINGENCIAS-SINFRA/2015/05/16Secretaria de la Funcion Publica FederalSFP/DF/041/2016SFP/DF/041/2016SFP/DF/041/2016Revisar que la aplicación de los recursos del Fondo de Contingencias Economicas (TG2 INVERSION) del Ejercicio Presupuestal 2015, se hayan realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de los objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y congruente con las disposiciones aplicables.Fondo de Contingencias Economicas (TG2 INVERSION)Con fundamento en los articulos 37, fraccion I, de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal en relacion con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 2 de Enero de 2013; 1, 3 inciso A, fraccion XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Funcion Publica, vigentes en terminos del invocado numeral Segundo Transitorio; y con base en el Acuerdo de Coordinacion para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacion de la Gestion Publica y colaboracion en materia de Transparencia y Combate a la Corrupcion, suscrito por el Gobierno Federal y el del Estado de Zacatecas.N/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GK8 ObservacionesArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Agüero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAgüero8http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETARÍA JURÍDICA (DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182015Cuenta Publica 2015Auditoría externaAuditoria al Ejercicio y Aplicación de Recursos FederalesZAC/FONMETRO-SINFRA/2015/23/15Secretaria de la Funcion Publica FederalSFP/DF/236/2015SFP/DF/236/2015SFP/DF/236/2015Revisar que la aplicación de los recursos del Fondo Metropolitano (FONMETRO) del Ejercicio Presupuestal 2015, se hayan realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de los objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y congruente con las disposiciones aplicables.Fondo Metropolitano (FONMETRO)Con fundamento en los articulos 37, fraccion I, de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal en relacion con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 2 de Enero de 2013; 1, 3 inciso A, fraccion XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Funcion Publica, vigentes en terminos del invocado numeral Segundo Transitorio; y con base en el Acuerdo de Coordinacion para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacion de la Gestion Publica y colaboracion en materia de Transparencia y Combate a la Corrupcion, suscrito por el Gobierno Federal y el del Estado de Zacatecas.N/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GK1 ObservacionArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Agüero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAgüero1http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETARÍA JURÍDICA (DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182015Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2015 y del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015Auditoría externaRevision Financiera y de cumplimiento, asi como de Obra PublicaASE-AF-IAGF2015/SINFRA, ASE-OP-IAGF2015/SINFRAAuditoria Superior del EstadoPL-02-09-3297/2015PL-02-09-3297/2015PL-02-09-3297/2015Revision de la Administracion Publica Estatal Centralizada y DescentralizadaRevision al Informe de Avance de Gestion Financiera 1er Semestre del 2015Con fundamento en lo establecido en los articulos 65 primer parrafo fraccion XXXI, 71 parrafos primero, cuarto, quinto y sexto, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII Y VIII, de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 17 primer parrafo fraccion III y IV, 167 de la Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas; 2 primer parrafo fracciones VI y VIII 4, 5, 15 primer parrafo, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, 17 primer parrafo, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, X, XI, XII, XIII, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXII, XXXIII y XXXIV, 17-A,18, 20, 22, 24, 27, 64 primer parrafo fracciones I,X,XII y XVII, 65 y 67 primer parrafo, fracciones II, III, IV, V y VI, todos ellos de la Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de Zacatecas, 6, 7 primer parrafo fraccion XI y 11 primer parrafo, fracciones XXI y XXII del Reglamento Interior de la Auditoria Superior del Estado de Zacatecas; 49 parrafos primero, segundo, cuarto, fracciones II y III, septimo y octavo de la Ley de Coordinacion Fiscal; 37 y 38 de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federacion, en relacion al Convenio de Coordinacion y Colaboracion para la Fiscalizacion Superior de los Recursos Federales Transferidos al Gobierno del Estado Libre y soberano de Zacatecas, sus Municipios y en General, a cualquier Entidad, Persona Fisica o Moral, Publica o Privada, en el Marco del sistema Navional de fiscalizacion, que celebraron la auditoria Superior de la Federacion y la Auditoria superior del Estado de Zacatecas.N/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hoos2AVPQ9xr3dNAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hoos2AVPQ9xr3dNhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKFINANCIERAS: CPE15-AF-SINFRA-14, Pliego de Observación, Solicitud de Aclaracion al Incumplimiento normativo: CPE15-AF-SINFRA-01, , CPE15-AF-SINFRA-09, CPE15-AF-SINFRA-11, CPE15-AF-SINFRA-15, CPE15-AF-SINFRA-17, CPE15-AF-SINFRA-21, CPE15-AF-SINFRA-23. Solicitud De Intervención Del Órgano Interno De Control: CPE15-AF-SINFRA-02, CPE15-AF-SINFRA-04, CPE15-AF-SINFRA-06, CPE15-AF-SINFRA-08, CPE15-AF-SINFRA-10, CPE15-AF-SINFRA-13, CPE15-AF-SINFRA-16, CPE15-AF-SINFRA-18, CPE15-AF-SINFRA-20, CPE15-AF-SINFRA-22, CPE15-AF-SINFRA-24. Recomendación: CPE15-AF-SINFRA-03, CPE15-AF-SINFRA-05, CPE15-AF-SINFRA-07. Seguimiento En Ejercicios Posteriores: CPE15-AF-SINFRA-12, CPE15-AF-SINFRA-19. OBRA PUBLICA: Pliegos de Observaciónes: OP-15/SINFRA/SOP-011, OP-15/SINFRA/SOP-015, OP-15/SINFRA/SOP-021, OP-15/SINFRA/SOP-023, OP-15/SINFRA/SOP-040, OP-15/SINFRA/SOP-042, OP-15/SINFRA/SOP-044, OP-15/SINFRA/SOP-058, OP-15/SINFRA/SOP-072, OP-15/SINFRA/SOP-074, OP-15/SINFRA/SOP-084, OP-15/SINFRA/SIV-088, OP-15/SINFRA/SIV-090, OP-15/SINFRA/SIV-092, OP-15/SINFRA/SIV-094, OP-15/SINFRA/SIV-104, OP-15/SINFRA/SIV-106, OP-15/SINFRA/SIV-108, OP-15/SINFRA/SIV-110, OP-15/SINFRA/SIV-114, OP-15/SINFRA/SIV-119, OP-15/SINFRA/SOH-129, OP-15/SINFRA/SECTURZ-141. Solicitud de Aclaración al Incumplimiento Normativo: OP-15/SINFRA/SOP-0001, OP-15/SINFRA/SOP-003, OP-15/SINFRA/SOP-037, OP-15/SINFRA/SOP-062, OP-15/SINFRA/SOP-066, OP-15/SINFRA/SOP-068, OP-15/SINFRA/SIV-117, OP-15/SINFRA/SV -123, OP-15/SINFRA/SV -133, OP-15/SINFRA/SV -137, OP-15/SINFRA/SV -149. Solicitud de intervención del Órgano Interno de Control:OP-15/SINFRA/SOP-002 , OP-15/SINFRA/SOP-004, OP-15/SINFRA/SOP-006, OP-15/SINFRA/SOP-008, OP-15/SINFRA/SOP-010, OP-15/SINFRA/SOP-012, OP-15/SINFRA/SOP-014, OP-15/SINFRA/SOP-018, OP-15/SINFRA/SOP-020, OP-15/SINFRA/SOP-022, OP-15/SINFRA/SOP-024, OP-15/SINFRA/SOP-026, OP-15/SINFRA/SOP-028, OP-15/SINFRA/SOP-030, OP-15/SINFRA/SOP-032, OP-15/SINFRA/SOP-034, OP-15/SINFRA/SOP-036, OP-15/SINFRA/SOP-039, OP-15/SINFRA/SOP-041, OP-15/SINFRA/SOP-043, OP-15/SINFRA/SOP-045, OP-15/SINFRA/SOP-047, OP-15/SINFRA/SOP-049, OP-15/SINFRA/SOP-051, OP-15/SINFRA/SOP-053, OP-15/SINFRA/SOP-055, OP-15/SINFRA/SOP-057, OP-15/SINFRA/SOP-059, OP-15/SINFRA/SOP-061, OP-15/SINFRA/SOP-063, OP-15/SINFRA/SOP-065, OP-15/SINFRA/SOP-067, OP-15/SINFRA/SOP-069, OP-15/SINFRA/SOP-071, OP-15/SINFRA/SOP-073, OP-15/SINFRA/SOP-076, OP-15/SINFRA/SOP-078, OP-15/SINFRA/SOP-081, OP-15/SINFRA/SOP-083, OP-15/SINFRA/SOP-085, OP-15/SINFRA/SOP-087, OP-15/SINFRA/SIV-089, OP-15/SINFRA/SIV-091, OP-15/SINFRA/SIV-093, OP-15/SINFRA/SIV-095, OP-15/SINFRA/SIV-097, OP-15/SINFRA/SIV-099, OP-15/SINFRA/SIV-101, OP-15/SINFRA/SIV-103, OP-15/SINFRA/SIV-105, OP-15/SINFRA/SIV-107, OP-15/SINFRA/SIV-109, OP-15/SINFRA/SIV-111, OP-15/SINFRA/SIV-113, OP-15/SINFRA/SIV-116, OP-15/SINFRA/SIV-118, OP-15/SINFRA/SIV-120, OP-15/SINFRA/SV -122, OP-15/SINFRA/SV -124, OP-15/SINFRA/SV -126, OP-15/SINFRA/SV -128, OP-15/SINFRA/SV -130 , OP-15/SINFRA/SV -132, OP-15/SINFRA/SV -134, OP-15/SINFRA/SV -136, OP-15/SINFRA/SV -138, OP-15/SINFRA/SV -140, OP-15/SINFRA/SV -142, OP-15/SINFRA/SV -144, OP-15/SINFRA/SV -146, OP-15/SINFRA/SV -148, OP-15/SINFRA/SV -150. Seguimiento en Ejercicios Posteriores: OP-15/SINFRA/SOP-005, OP-15/SINFRA/SOP-007, OP-15/SINFRA/SOP-009, OP-15/SINFRA/SOP-013, OP-15/SINFRA/SOP-016, OP-15/SINFRA/SOP-017, OP-15/SINFRA/SOP-019, OP-15/SINFRA/SOP-025, OP-15/SINFRA/SOP-027, OP-15/SINFRA/SOP-029, OP-15/SINFRA/SOP-031, OP-15/SINFRA/SOP-033, OP-15/SINFRA/SOP-035, OP-15/SINFRA/SOP-038, OP-15/SINFRA/SOP-046, OP-15/SINFRA/SOP-048, OP-15/SINFRA/SOP-050, OP-15/SINFRA/SOP-052, OP-15/SINFRA/SOP-054, OP-15/SINFRA/SOP-056, OP-15/SINFRA/SOP-060, OP-15/SINFRA/SOP-064, OP-15/SINFRA/SOP-075, OP-15/SINFRA/SOP-077, OP-15/SINFRA/SOP-079, OP-15/SINFRA/SOP-080, OP-15/SINFRA/SOP-082, OP-15/SINFRA/SOP-086, OP-15/SINFRA/SIV-096, OP-15/SINFRA/SIV-100, OP-15/SINFRA/SIV-102, OP-15/SINFRA/SIV-112, OP-15/SINFRA/SIV-115, OP-15/SINFRA/SV -121, OP-15/SINFRA/SV -125, OP-15/SINFRA/SV -127, OP-15/SINFRA/SV -131, OP-15/SINFRA/SV -135, OP-15/SINFRA/SV -139, OP-15/SINFRA/SV -143, OP-15/SINFRA/SV -145, OP-15/SINFRA/SV -147. Recomendaciónes: OP-15/SINFRA/SOP-070, OP-15/SINFRA/SIV-098Arq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Agüero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAgüero47http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETARÍA JURÍDICA (DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182015Cuenta Publica 2015Auditoría externaRevision a la Cuenta Publica 2015ASE-AF-CP2015/SINFRA, ASE-OP-CP2015/SINFRAAuditoria Superior del EstadoPL-02-09-907/2016PL-02-08-1012/2016PL-02-08-1012/2016Revision de la Administracion Publica Estatal Centralizada y DescentralizadaRevision a la Cuenta Publica Estatal de Gobierno del Estado de ZacatecasCon fundamento en lo establecido en los articulos 65 primer parrafo fraccion XXXI, 71 parrafos primero, cuarto, quinto y sexto, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII Y VIII, de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 17 primer parrafo fraccion III y IV, 167 de la Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas; 2 primer parrafo fracciones VI y VIII 4, 5, 15 primer parrafo, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, 17 primer parrafo, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, X, XI, XII, XIII, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXII, XXXIII y XXXIV, 17-A,18, 20, 22, 24, 27, 64 primer parrafo fracciones I,X,XII y XVII, 65 y 67 primer parrafo, fracciones II, III, IV, V y VI, todos ellos de la Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de Zacatecas, 6, 7 primer parrafo fraccion XI y 11 primer parrafo, fracciones XXI y XXII del Reglamento Interior de la Auditoria Superior del Estado de Zacatecas; 49 parrafos primero, segundo, cuarto, fracciones II y III, septimo y octavo de la Ley de Coordinacion Fiscal; 37 y 38 de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federacion, en relacion al Convenio de Coordinacion y Colaboracion para la Fiscalizacion Superior de los Recursos Federales Transferidos al Gobierno del Estado Libre y soberano de Zacatecas, sus Municipios y en General, a cualquier Entidad, Persona Fisica o Moral, Publica o Privada, en el Marco del sistema Navional de fiscalizacion, que celebraron la auditoria Superior de la Federacion y la Auditoria superior del Estado de Zacatecas.N/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hoos2AVPQ9xr3dNAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hoos2AVPQ9xr3dNhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKEn ProcesoArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Agüero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAgüero7http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc7http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETARÍA JURÍDICA (DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182015Cuenta Publica 2015Auditoría externaAuditoria Especial del Gasto Federalizado1568-GB-GF-FASPAuditoria Superior de la FederacionAEGF/0339/2016SFP/DACP/SA/613/2016SFP/DACP/SA/613/2016Fiscalizacion de la Cuenta Publica correspondiente al Ejercicio 2015, especificamente a los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas a traves del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados y del Distrito Federal (FASP)Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados y del distrito Federal (FASP)Con fundamento en los articulos 79, penultimo parrafo, de la constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fraccion IX, 3, 6, 15, fracciones X y XXII, 19 y 21 de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federacion; y 2 y 16 fraccion XX, del Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federacion.N/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/76rNfkkVyd9TYAWhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Mwp7aEEZrCkJjeTPliegos de Observaciones: 15-A-32000-14-1568-06-003, 15-A-32000-14-1568-06-004, 15-A-32000-14-1568-06-005, 15-A-32000-14-1568-06-006, 15-A-32000-14-1568-06-007, 15-A-32000-14-1568-06-008, 15-A-32000-14-1568-06-010Arq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Agüero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAgüero8http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETARÍA JURÍDICA (DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182015Cuenta Publica 2015Auditoría externaAuditoria Especial de Cumplimiento Financiero1557-DS-GFAuditoria Superior de la FederacionAECF/0381/2016001/CP2015001/CP2015Fiscalizacion de la Cuenta Publica correspondiente al Ejercicio 2015, especificamente a los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas con Titulo Centro cultural Toma de zacatecas 2da Etapa; Pavimentacion y Desarrollo Municipal; Infraestructura Deportiva y TelefericoCentro Cultural Toma de Zacatecas 2da EtapaCon fundamento en los articulos 79, penultimo parrafo, de la constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fraccion IX, 3, 6, 15, fracciones X y XXII, 19 y 21 de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federacion; y 2 y 16 fraccion XX, del Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federacion.N/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/76rNfkkVyd9TYAWhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PaXeeTxLzky1jBtPliegos de Observaciones: 15-A-32000-04-1557-06-001, 15-A-32000-04-1557-06-002, 15-A-32000-04-1557-06-003, 15-A-32000-04-1557-06-004, 15-A-32000-04-1557-06-006, 15-A-32000-04-1557-06-007, 15-A-32000-04-1557-06-008. Recomendación: 15-A-32000-04-1557-01-001Arq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Agüero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAgüero16http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc7http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETARÍA JURÍDICA (DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182015Cuenta Publica 2015Auditoría externaAuditoria Especial de Cumplimiento Financiero1563-DS-GFAuditoria Superior de la FederacionDGAIFF-K-0303/2016DGAIFF-K-0303/2016DGAIFF-K-0303/2016Fiscalizacion de la Cuenta Publica correspondiente al Ejercicio 2015, a los Recursos de Programas y fondos Federales en el Estado de ZacatecasProgramas y Fondos Federales en el Estado de ZacatecasCon fundamento en los articulos 79, penultimo parrafo, de la constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fraccion IX, 3, 6, 15, fracciones X y XXII, 19 y 21 de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federacion; y 2 y 16 fraccion XX, del Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federacion.N/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/76rNfkkVyd9TYAWhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/5NF3rg2frOFldR6Solicitudes de Aclaracion: 15-A-32000-04-1563-03-004, 15-A-32000-04-1563-03-008, 15-A-32000-04-1563-03-009, 15-A-32000-04-1563-03-010, 15-A-32000-04-1563-03-011, 15-A-32000-04-1563-03-012, 15-A-32000-04-1563-03-013 Recomendaciones: 15-A-32000-04-1563-01-001, 15-A-32000-04-1563-01-002, 15-A-32000-04-1563-01-003, 15-A-32000-04-1563-01-004, 15-A-32000-04-1563-01-005, 15-A-32000-04-1563-01-006, 15-A-32000-04-1563-01-007, 15-A-32000-04-1563-01-008, 15-A-32000-04-1563-01-009Arq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Agüero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAgüero0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETARÍA JURÍDICA (DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182015Cuenta Publica 2015Auditoría externaAuditoria Epecial del Gasto Federalizado1564-DS-GFAuditoria Superior de la FederacionSFP-DACP/SA/148/2016SFP-DACP/SA/148/2016SFP-DACP/SA/148/2016Fiscalizacion de la Cuenta Publica correspondiente al Ejercicio 2015, especificamente a los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas a traves del Fondo de Aportaciones Multiples (FAM)Fondo de Aportaciones Multiples (FAM) 2015Con fundamento en los articulos 79, penultimo parrafo, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fraccion IX, 3, 6, 15, fracciones X y XXII, 19 y 21 de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federacion; y 2 y 7, fraccion V, del Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federacion.N/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/76rNfkkVyd9TYAWhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zX3RinGP3ZvbZ2sEn ProcesoArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Agüero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAgüero0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETARÍA JURÍDICA (DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182015Ejercicio Presupuestario 2015Auditoría externaAuditoria Epecial del Gasto Federalizado1569-DS-GFAuditoria Superior de la FederacionSFP/DACP/SA/478/2016SFP/DACP/SA/478/2016SFP/DACP/SA/478/2016Fiscalizacion de la Cuenta Publica correspondiente al Ejercicio 2015, especificamente a los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas a traves del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)Con fundamento en los articulos 79, penultimo parrafo, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fraccion IX, 3, 6, 15, fracciones X y XXII, 19 y 21 de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federacion; y 2 y 7, fraccion V, del Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federacion.N/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/76rNfkkVyd9TYAWhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/QyN9d0PTGs3jamkEn ProcesoArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Agüero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAgüero5http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETARÍA JURÍDICA (DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182015Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016Auditoría externaN/AZAC/PROSSAPYS/SINFRA/13/2016Secretaria de la Funcion Publica del EstadoSFP/DF/374/2016SFP/DF/374/2016SFP/DF/374/2016Inspeccionar y vigilar que las dependencias y Entidades de la Administracion Publica Estatal cumplan con las normas y disposiciones en materia de planeacion , presupuestacion, ingresos, egresos, financiamiento, inversion, adquisicion, obra publica, servicios, deuda, sistema de registro y contabilidad, contratacion y remuneraciones al personal, arrendamiento, conservacion, uso, destino, afectacion, enajenacion y baja de muebles e inmuebles, almacenes y demas activos y recursos materiales, fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Ejecutivo del Estado, asi como verificar si la utilizacion de los recursos del programa federal en mención, durante todo el periodo de su aplicacion, se realizo en forma eficiente, si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz eficaz y congruente y si en el desarrollo de las actividades se cumplieron las disposiciones aplicables.Programa para la construccion y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS)Con fundamento en lo establecido en los articulos 84 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 310 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1, 17, 22 fracciones IV, 23, 27 fracciones I, II, III, IV y XXVII XXV de la Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de Zacatecas; 38 y 79 de la Ley de Administracion y Finanzas Publicas del Estado de Zacatecas; 1 fracciones II, IV, V y Vi, 2 fracciones III y VI, fraccion V, 5, 6 fraccion VIII, 7 fraccion IX, 8 y 64 tercer parrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado y Municipios de Zacatecas; 1,3,4,5,6 fracciones I, XIX, XXX y 22 fracciones I, III, IV y XII del Reglamento Interior de la Secretaria de la Funcion Publica; y con base en el acuerdo de coordinacion que celebran el Ejecutivo Federal y el ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.N/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GK5 Recomendaciones Correctivas y 5 Recomendaciones PreventivasArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Agüero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAgüero5http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETARÍA JURÍDICA (DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182016Cuenta Publica 2016Auditoría externaRevision Financiera y de cumplimiento, asi como de Obra PublicaASE-AF-IAGF2016/SINFRA, ASE-OP-IAGF2016/SINFRA Y ASE-AF-CP2016/SINFRA, ASE-OP-CP2016/SINFRAAuditoria Superior del EstadoPL-02-08-2917/2016 y PL-02-08-507/2017PL-02-08-2917/2016 PL-02-08-507/2017PL-02-08-2917/2016 PL-02-08-507/2017Revision de la Administracion Publica Estatal Centralizada y DescentralizadaRevision al Informe de Avance de Gestion Financiera 1er Semestre y Revision a la cuenta Publica 2016Con fundamento en lo establecido en los articulos 65 primer parrafo fraccion XXXI, 71 parrafos primero, cuarto, quinto y sexto, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII Y VIII, de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 17 primer parrafo fraccion III y IV, 167 de la Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas; 2 primer parrafo fracciones VI y VIII 4, 5, 15 primer parrafo, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, 17 primer parrafo, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, X, XI, XII, XIII, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXII, XXXIII y XXXIV, 17-A,18, 20, 22, 24, 27, 64 primer parrafo fracciones I,X,XII y XVII, 65 y 67 primer parrafo, fracciones II, III, IV, V y VI, todos ellos de la Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de Zacatecas, 6, 7 primer parrafo fraccion XI y 11 primer parrafo, fracciones XXI y XXII del Reglamento Interior de la Auditoria Superior del Estado de Zacatecas; 49 parrafos primero, segundo, cuarto, fracciones II y III, septimo y octavo de la Ley de Coordinacion Fiscal; 37 y 38 de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federacion, en relacion al Convenio de Coordinacion y Colaboracion para la Fiscalizacion Superior de los Recursos Federales Transferidos al Gobierno del Estado Libre y soberano de Zacatecas, sus Municipios y en General, a cualquier Entidad, Persona Fisica o Moral, Publica o Privada, en el Marco del sistema Navional de fiscalizacion, que celebraron la auditoria Superior de la Federacion y la Auditoria superior del Estado de Zacatecas.N/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hoos2AVPQ9xr3dNAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hoos2AVPQ9xr3dNhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKFINANCIERAS: Pliego de Observaciones: CPE16-AF-SINFRA-04, CPE16-AF-SINFRA-06, CPE16-AF-SINFRA-10, CPE16-AF-SINFRA-12, CPE16-AF-SINFRA-14, CPE16-AF-SINFRA-16, CPE16-AF-SINFRA-19, CPE16-AF-SINFRA-21, CPE16-AF-SINFRA-24, CPE16-AF-SINFRA-26, CPE16-AF-SINFRA-29, CPE16-AF-SINFRA-31. Solicitud de Aclaración al Incumplimiento Normativo: CPE16-AF-SINFRA-01, CPE16-AF-SINFRA-05, CPE16-AF-SINFRA-07, CPE16-AF-SINFRA-08, CPE16-AF-SINFRA-11, CPE16-AF-SINFRA-13, CPE16-AF-SINFRA-15, CPE16-AF-SINFRA-20, CPE16-AF-SINFRA-22, CPE16-AF-SINFRA-25, CPE16-AF-SINFRA-27, CPE16-AF-SINFRA-30, CPE16-AF-SINFRA-32. Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control: CPE16-AF-SINFRA-02, CPE16-AF-SINFRA-09, CPE16-AF-SINFRA-23, CPE16-AF-SINFRA-28, CPE16-AF-SINFRA-33, CPE16-AF-SINFRA-35, CPE-AF-SINFRA-37, CPE16-AF-SINFRA-39, CPE16-AF-SINFRA-41. Recomendaciónes: CPE16-AF-SINFRA-03, CPE16-AF-SINFRA-34. Seguimiento en ejercicios posteriores: CPE-AF-SINFRA-36, CPE16-AF-SINFRA-38, CPE16-AF-SINFRA-40. OBRA: Pliego de Observaciones: OP-16/SINFRA/SOP-003, OP-16/SINFRA/SOP-008, OP-16/SINFRA/SOP-017, OP-16/SINFRA/SOP-023, OP-16/SINFRA/SIV-028, OP-15/SINFRA/SIV-032, OP-16/SINFRA/SIV-035, OP-16/SINFRA/SIV-039, OP-16/SINFRA/SIV-059, OP-16/SINFRA/SOH-082. Solicitud de Aclaración al Incumplimiento Normativo: OP-16/SINFRA/SOP-004, OP-16/SINFRA/SOP-009, OP-16/SINFRA/SOP-018, OP-16/SINFRA/SOP-021, OP-16/SINFRA/SOP-024, OP-16/SINFRA/SIV-029, OP-16/SINFRA/SIV-033, OP-16/SINFRA/SIV-036, OP-16/SINFRA/SIV-040, OP-16/SINFRA/SIV-043, OP-16/SINFRA/SIV-060, OP-16/SINFRA/SIV-067, OP-16/SINFRA/SIV-071, OP-16/SINFRA/SOH-083, OP-16/SINFRA/SOH-105, OP-16/SINFRA/SEZAC-107. Solicitud de intervención del Órgano Interno de Control: OP-16/SINFRA/SOP-002, OP-16/SINFRA/SOP-005, OP-16/SINFRA/SOP-007, OP-16/SINFRA/SOP-010, OP-16/SINFRA/SOP-012, OP-16/SINFRA/SOP-014, OP-16/SINFRA/SOP-016, OP-16/SINFRA/SOP-019, OP-16/SINFRA/SOP-022, OP-16/SINFRA/SOP-025, OP-16/SINFRA/SOP-027, OP-16/SINFRA/SIV-031, OP-15/SINFRA/SIV-034, OP-16/SINFRA/SIV-038, OP-16/SINFRA/SIV-042, OP-16/SINFRA/SIV-044, OP-16/SINFRA/SIV-046, OP-16/SINFRA/SIV-048, OP-16/SINFRA/SIV-050, OP-16/SINFRA/SIV-052, OP-16/SINFRA/SIV-054, OP-16/SINFRA/SIV-056, OP-16/SINFRA/SIV-058, OP-16/SINFRA/SIV-062, OP-16/SINFRA/SIV-064, OP-16/SINFRA/SIV-066, OP-16/SINFRA/SIV-068, OP-16/SINFRA/SIV-070, OP-16/SINFRA/SIV-073, OP-16/SINFRA/SOH-075, OP-16/SINFRA/SOH-077, OP-16/SINFRA/SOH-079, OP-16/SINFRA/SOH-081, OP-16/SINFRA/SOH-084, OP-16/SINFRA/SOH-086, OP-16/SINFRA/SOH-088, OP-16/SINFRA/SOH-090, OP-16/SINFRA/SOH-092, OP-16/SINFRA/SOH-094, OP-16/SINFRA/SOH-096, OP-16/SINFRA/SOH-098, OP-16/SINFRA/SOH-100, OP-16/SINFRA/SOH-102, OP-16/SINFRA/SOH-104, OP-16/SINFRA/SOH-106, OP-16/SINFRA/SEZAC-109, OP-16/SINFRA/SEZAC-111. Recomendación: OP-16/SINFRA/SOP-013. Seguimiento en Ejercicios Posteriores:OP-16/SINFRA/SOP-001, OP-16/SINFRA/SOP-006, OP-16/SINFRA/SOP-011, OP-16/SINFRA/SOP-015, OP-16/SINFRA/SOP-026, OP-16/SINFRA/SIV-030, OP-16/SINFRA/SIV-037, OP-16/SINFRA/SIV-041, OP-16/SINFRA/SIV-045, OP-16/SINFRA/SIV-047, OP-16/SINFRA/SIV-049, OP-16/SINFRA/SIV-051, OP-16/SINFRA/SIV-053, OP-16/SINFRA/SIV-055, OP-16/SINFRA/SIV-057, OP-16/SINFRA/SIV-061, OP-16/SINFRA/SIV-063, OP-16/SINFRA/SIV-065, OP-16/SINFRA/SIV-069, OP-16/SINFRA/SIV-072, OP-16/SINFRA/SOH-074, OP-16/SINFRA/SOH-076, OP-16/SINFRA/SOH-078, OP-16/SINFRA/SOH-080, OP-16/SINFRA/SOH-085, OP-16/SINFRA/SOH-087, OP-16/SINFRA/SOH-089, OP-16/SINFRA/SOH-091, OP-16/SINFRA/SOH-093, OP-16/SINFRA/SOH-095, OP-16/SINFRA/SOH-097, OP-16/SINFRA/SOH-099, OP-16/SINFRA/SOH-101, OP-16/SINFRA/SOH-103, OP-16/SINFRA/SEZAC-108, OP-16/SINFRA/SEZAC-110.Arq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Agüero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAgüero54http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETARÍA JURÍDICA (DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182016Cuenta Publica 2016Auditoría externaN/AZAC/PROSAN/SINFRA/05/2017Secretaria de la Funcion Publica del Estado de ZacatecasSFP/DF/163/2017SFP/DF/163/2017SFP/DF/163/2017La realizacion de un programa de coordinacion especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacion de la Gestion Publica y Colaboracion en Materia de Tranparencia y Combate a la CorrupcionPrograma de Tratamiento de Aguas Residuales (PROSAN)Con fundamento en lo establecido por los articulos 84 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 27 fracciones I, II, III, IV y XXVIIde la Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de Zacatecas, publicada en el Periodico Oficial No. 62 del cuatro de agostp de dos mil doce, misma que entro en vigor el primero de enero de dosmiltrece, aplicable a esta Secretaria de la Funcion Publica en terminos del articulo noveno Transitario de la Vigente Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de Zacatecas; 4 fraccion V y 64 parrafo tercero fraccion I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado y Municipios de -zacatecas; 22 fracciones I, III y XII del Reglamento Interior de la Secretaria de la Funcion Publica y con base en el Acuerdo de Coordinacion que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.N/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Agüero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAgüero0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETARÍA JURÍDICA (DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182016Cuenta Publica 2016Auditoría externaAuditoria Especial de Cumplimiento Financiero1742-DS-GFAuditoria Superior de la FederacionAECF/0364/2017SFP/DACP/SA/189/2017SFP/DACP/SA/189/2017Fiscalizar y verificar la gestion financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos a fin de comprobar que las inversiones fisicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislacion aplicable.Centro cultural Toma de Zacatecas (2da Etapa) y Teleferico en el Estado de ZacatecasCon fundamento en lo dispuesto por los articulos 74, fraccion VI, y 79 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1,2,3,4 fracciones II, III, IV, VIII y XXX; 6,9,14, fracciones I, III y IV; 17, fracciones I, VI. VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII Y XXVIII; 22, 23, 28, 29, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58 Y 67, y ademas relativos de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federacion; 3, fraccion XVI, 10, 11 y 12 fraccion III y XX, del Reglamento Interior de auditoria Superior de la Federacion, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 20 de enero de 2017N/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/76rNfkkVyd9TYAWhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Agüero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAgüero0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETARÍA JURÍDICA (DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182016Cuenta Publica 2016Auditoría externaAuditoria Especial de Cumplimiento Financiero1743-DS-GFAuditoria Superior de la FederacionAECF/0360/2017SFP/DACP/SA/192/2017SFP/DACP/SA/192/2017Fiscalizar y verificar la gestion financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos a fin de comprobar que las inversiones fisicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislacion aplicable.Construccion de Centro de Servicios de Atencion a la Ciudadania (Edificio Municipal) en Fresnillo, ZacatecasCon fundamento en lo dispuesto por los articulos 74, fraccion VI, y 79 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1,2,3,4 fracciones II, III, IV, VIII y XXX; 6,9,14, fracciones I, III y IV; 17, fracciones I, VI. VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII Y XXVIII; 22, 23, 28, 29, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58 Y 67, y ademas relativos de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federacion; 3, fraccion XVI, 10, 11 y 12 fraccion III y XX, del Reglamento Interior de auditoria Superior de la Federacion, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 20 de enero de 2017N/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/76rNfkkVyd9TYAWhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Agüero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAgüero0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETARÍA JURÍDICA (DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182016Cuenta Publica 2016Auditoría externaAuditoria Especial del Gasto Federalizado1746-DE-GFAuditoria Superior de la FederacionACTA 001/CP2016ACTA 001/CP2016ACTA 001/CP2016Fiscalizar y verificar la gestion financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos a fin de comprobar que las inversiones fisicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislacion aplicable.Participaciones Federales a Entidades FederativasCon fundamento en lo dispuesto por los articulos 74, fraccion VI, y 79 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1,2,3,4 fracciones II, III, IV, VIII y XXX; 6,9,14, fracciones I, III y IV; 17, fracciones I, VI. VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII Y XXVIII; 22, 23, 28, 29, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58 Y 67, y ademas relativos de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federacion; 3, fraccion XVI, 10, 11 y 12 fraccion III y XX, del Reglamento Interior de auditoria Superior de la Federacion, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 20 de enero de 2017N/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/76rNfkkVyd9TYAWhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcPliegos de Observaciones: 16-A-32000-02-1746-06-001, 16-A-32000-02-1746-06-002, 16-A-32000-02-1746-06-003, 16-A-32000-02-1746-06-004, 16-A-32000-02-1746-06-005, 16-A-32000-02-1746-06-006, 16-A-32000-02-1746-06-007, 16-A-32000-02-1746-06-008.Arq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Agüero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAgüero8http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETARÍA JURÍDICA (DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182016Cuenta Publica 2016Auditoría externaAuditoria Especial de Cumplimiento Financiero1748-DS-GFAuditoria Superior de la FederacionAECF/0369/2017SFP/DACP/SA/192/2017SFP/DACP/SA/192/2017Fiscalizar y verificar la gestion financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos a fin de comprobar que las inversiones fisicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislacion aplicable.Programas y Fondos Federales en el Estado de ZacatecasCon fundamento en lo dispuesto por los articulos 74, fraccion VI, y 79 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1,2,3,4 fracciones II, III, IV, VIII y XXX; 6,9,14, fracciones I, III y IV; 17, fracciones I, VI. VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII Y XXVIII; 22, 23, 28, 29, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58 Y 67, y ademas relativos de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federacion; 3, fraccion XVI, 10, 11 y 12 fraccion III y XX, del Reglamento Interior de auditoria Superior de la Federacion, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 20 de enero de 2017N/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/76rNfkkVyd9TYAWhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcRecomendación: 16-A-32000-04-1748-01-001, Solicitud de Aclaracion: 16-A-32000-04-1748-03-001, 16-A-32000-04-1748-03-002,16-A-32000-04-1748-03-003, 16-A-32000-04-1748-03-004, 16-A-32000-04-1748-03-005, 16-A-32000-04-1748-03-006, 16-A-32000-04-1748-03-007 y 16-A-32000-04-1748-03-008Arq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Agüero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAgüero9http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETARÍA JURÍDICA (DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182016Cuenta Publica 2016Auditoría externaAuditoria Especial del Gasto Federalizado1752-DS-GFAuditoria Superior de la FederacionAEGF/1168/2017SFP/DACP/SA/378/2017SFP/DACP/SA/378/2017Fiscalizar la gestion de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a traves del fondo, de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacion para el ejercicio Fiscal 2016Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 74, fraccion VI, y 79 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1,2,3,4 fracciones II, III, IV, VIII y XXX; 6,9,14, fracciones I, III y IV; 17, fracciones I, VI. VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII Y XXVIII; 22, 23, 28, 29, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58 Y 67, y ademas relativos de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federacion; 3, fraccion XVI, 10, 11 y 12 fraccion III y XX, del Reglamento Interior de auditoria Superior de la Federacion, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 20 de enero de 2017N/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/76rNfkkVyd9TYAWhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcSin Observaciones y/o AccionesArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Agüero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAgüero0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETARÍA JURÍDICA (DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182016Cuenta Publica 2016Auditoría externaAuditoria Especial del Gasto Federalizado1751-DS-GFAuditoria Superior de la FederacionSFP/DACP/SA/583/2017SFP/DACP/SA/603/2017SFP/DACP/SA/603/2017Fiscalizar y verificar la gestion financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos a fin de comprobar que las inversiones fisicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislacion aplicable.Recursos del Fondo de Aportaciones MultiplesCon fundamento en lo dispuesto por los articulos 74, fraccion VI, y 79 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1,2,3,4 fracciones II, III, IV, VIII y XXX; 6,9,14, fracciones I, III y IV; 17, fracciones I, VI. VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII Y XXVIII; 22, 23, 28, 29, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58 Y 67, y ademas relativos de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federacion; 3, fraccion XVI, 10, 11 y 12 fraccion III y XX, del Reglamento Interior de auditoria Superior de la Federacion, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 20 de enero de 2017N/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/76rNfkkVyd9TYAWhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Agüero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAgüero0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETARÍA JURÍDICA (DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182016Cuenta Publica 2016Auditoría externaAuditoria Especial del Gasto Federalizado1757-DS-GFAuditoria Superior de la FederacionSFP/DACP/SA/616/2017SFP/DACP/SA/613/2017SFP/DACP/SA/613/2017Fiscalizar y verificar la gestion financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos a fin de comprobar que las inversiones fisicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislacion aplicable.Recursos del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública de los Estados y del Distrito FederalCon fundamento en lo dispuesto por los articulos 74, fraccion VI, y 79 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1,2,3,4 fracciones II, III, IV, VIII y XXX; 6,9,14, fracciones I, III y IV; 17, fracciones I, VI. VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII Y XXVIII; 22, 23, 28, 29, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58 Y 67, y ademas relativos de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federacion; 3, fraccion XVI, 10, 11 y 12 fraccion III y XX, del Reglamento Interior de auditoria Superior de la Federacion, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 20 de enero de 2017N/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/76rNfkkVyd9TYAWhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Agüero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAgüero0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETARÍA JURÍDICA (DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182016Cuenta Publica 2016Auditoría externaAuditoria Especial del Gasto Federalizado1759-DS-GFAuditoria Superior de la FederacionSFP/DACP/SA/592/2017SFP/DACP/SA/609/2017SFP/DACP/SA/609/2017Fiscalizar y verificar la gestion financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos a fin de comprobar que las inversiones fisicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislacion aplicable.Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las EntidadesCon fundamento en lo dispuesto por los articulos 74, fraccion VI, y 79 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1,2,3,4 fracciones II, III, IV, VIII y XXX; 6,9,14, fracciones I, III y IV; 17, fracciones I, VI. VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII Y XXVIII; 22, 23, 28, 29, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58 Y 67, y ademas relativos de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federacion; 3, fraccion XVI, 10, 11 y 12 fraccion III y XX, del Reglamento Interior de auditoria Superior de la Federacion, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 20 de enero de 2017N/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/76rNfkkVyd9TYAWhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Agüero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAgüero0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETARÍA JURÍDICA (DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182016Cuenta Publica 2016Auditoría externaAuditoria al Ejercicio y Aplicación de Recursos FederalesZAC/FONREGION-SINFRA-16/17Secretaria de la Función PublicaSFP/DF/418/2017SFP/DF/418/2017SFP/DF/418/2017Inspeccionar y vigilar que las dependencias y Entidades de la Administracion Publica Estatal cumplan con las normas y disposiciones en materia de planeacion , presupuestacion, ingresos, egresos, financiamiento, inversion, adquisicion, obra publica, servicios, deuda, sistema de registro, afectación, enajenación, y baja de muebles e inmuebles, almacenes y demas activos y recursos materiales, fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Ejecutivo del Estado, asi como verificar si la utilizacion de los recursos del programa federal en mención, durante todo el periodo de su aplicación, se realizo en forma eficiente, si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente y si en el desarrollo de las actividades se cumplieron las disposiciones aplicables.Fondo Regional (FONREGION)Con fundamento en los articulos 37, fraccion I, de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal; 1, 3, inciso A, fraccion XVI, y 47, fracciones I, IV, V, VII, XI, XII y XXVI del Reglamento Interior de la Secretaria de la Funcion Publica; asi como lo establecido en el Acuerdo de Coordinacion para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y evaluacion de la Gestion Publica y Colaboracion en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción suscrito por el gobierno Federal y el Estado de Zacatecas, y en el Programa Anual de Trabajo 2017.N/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GK9 ObservacionesArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Agüero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAgüero9http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETARÍA JURÍDICA (DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182017Cuenta Publica 2017Auditoría externaAuditoria Especial de Cumplimiento Financiero1557-DS-GFAuditoria Superior de la FederacionSFP/DACP/SA/127/2018SFP/DACP/SA/167/2018SFP/DACP/SA/167/2018Comprobar que las inversiónes físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicable.Programas y Fondos Federales en el Estado de ZacatecasCon fundamento en los articulos 79, penultimo parrafo de la Constitución Politíca de los Estados Unidos Mexicanos; 9, párrafor primero y segundo de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federación; y 21, fraccion XXX, del Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federación.SFP/DA/597/2018http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/76rNfkkVyd9TYAWhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Agüero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAgüero0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETARÍA JURÍDICA (DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182017Cuenta Publica 2017Auditoría externaAuditoria Especial del Gasto Federalizado1559-DS-GFAuditoria Superior de la FederacionAEGF/1019/2018AEGF/1019/2018AEGF/1019/2018Comprobar que las inversiónes físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicable.Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 74, fraccion VI, y 79 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1,2,3,4 fracciones II, III, IV, VIII y XXX; 6,9,14, fracciones I, III y IV; 17, fracciones I, VI. VII, VIII, IX, X, XI, XIIN/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/76rNfkkVyd9TYAWhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Agüero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAgüero0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETARÍA JURÍDICA (DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182017Cuenta Publica 2017Auditoría externaAuditoria Especial del Gasto Federalizado1562-GB-GFAuditoria Superior de la FederacionSFP/DACP/SA/214/2018SFP/DACP/SA/214/2018SFP/DA/655/2018Comprobar que las inversiónes físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicable.Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados y del distrito Federal (FASP)Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 74, fraccion VI, y 79 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1,2,3,4 fracciones II, III, IV, VIII y XXX; 6,9,14, fracciones I, III y IV; 17, fracciones I, VI. VII, VIII, IX, X, XI, XIIN/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/76rNfkkVyd9TYAWhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Agüero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAgüero0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETARÍA JURÍDICA (DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182017Cuenta Publica 2017Auditoría externaAuditoria Especial del Gasto Federalizado1555-DE-GFAuditoria Superior de la FederacionSFP/DA/SA/294/2018SFP/DA/SA/294/2018SFP/DA/SA/294/2018Comprobar que las inversiónes físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicable.Participaciones FederalesCon fundamento en los articulos 79, penultimo parrafo de la Constitución Politíca de los Estados Unidos Mexicanos; 9, párrafor primero y segundo de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la Federación; y 21, fraccion XXX, del Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federación.N/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/76rNfkkVyd9TYAWhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Agüero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAgüero0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETARÍA JURÍDICA (DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182017Ejercicio Presupuestal 2017Auditoría externaAuditoria Epecial del Gasto FederalizadoZAC/PRODEREG-SINFRA/09/18Secretaria de la Función PúblicaSFP/DSAOP/423/2018SFP/DSAOP/423/2018SFP/DSAOP/423/2018Inspeccionar, controlar y vigilar el ejercicio y aplicación de los recursos federales otorgados al Gobierno del Estado de ZacatecasProyectos de Desarrollo Regional (PRODEREG)Con fundamento en los artículos 1, 4, 25 fraccion V y 30 fracciones I, V, VI, VII y XLV de la Ley Organica de la Administracion Pública del Estado de Zacatecas; 1, 2 y 124 numerales I, II, III, IV y V de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, 1, 2, 4, 7 fracciones I, V y VI, 8, 9 fracciones I y III, 10 fraccion II y 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 1, 4, 5 y 35 fracciones I, II, III, X y XVIII del Reglamento Interior de la Secretaria de la función Pública y con base en el Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de ZacatecasN/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Agüero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAgüero0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETARÍA JURÍDICA (DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182017Ejercicio Presupuestal 2017Auditoría externaAuditoria Epecial del Gasto FederalizadoZAC/FORTALECIMIENTO-SINFRA/05/18Secretaria de la Función PúblicaSFP/DSAOP/414/2018SFP/DSAOP/414/2018SFP/DSAOP/414/2018Inspeccionar, controlar y vigilar el ejercicio y aplicación de los recursos federales otorgados al Gobierno del Estado de ZacatecasFondo de Fortalecimiento Financiero (FORTALECIMIENTO)Con fundamento en los artículos 1, 4, 25 fraccion V y 30 fracciones I, V, VI, VII y XLV de la Ley Organica de la Administracion Pública del Estado de Zacatecas; 1, 2 y 124 numerales I, II, III, IV y V de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, 1, 2, 4, 7 fracciones I, V y VI, 8, 9 fracciones I y III, 10 fraccion II y 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 1, 4, 5 y 35 fracciones I, II, III, X y XVIII del Reglamento Interior de la Secretaria de la función Pública y con base en el Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de ZacatecasN/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/isbioTT2aY7r0GKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Agüero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAgüero0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETARÍA JURÍDICA (DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
201801/01/201831/03/20182017Cuenta Publica 2017Auditoría externaRevision Financiera y de Obra Publica a la cuenta Pública 2017ASE-AF-CP2017-SINFRA Y ASE-OP-CP2017-SINFRAAuditoria Superior del EstadoPL-02-09-440-2018 y PL-02-08-518-2018PL-02-09-440-2018 y PL-02-08-518-2018PL-02-09-440-2018 y PL-02-08-518-2018Contar con los elementos suficientes que permitan el desarrollo de los trabajos que esta realizando esta Entidad de FiscalizacionRevision a la Cuenta Publica Estatal de Gobierno del Estado de ZacatecasCon fundamento en los artículos 108, parrafo tercero y cuarto, 109 fracciones II y III, 113, 116 fraccion segunda, parrafo sexto, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 65 primer parrafo fraccion XXXI, 71 parrafos primero, cuarto, sexto, séptimo y octavo, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, y 154 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 1, 3, 7, 8, 10, 28, 29, 30 primer párrafo, fracciones IV, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 45, 53 primer parrafo, fraccion I y II, 72, 73, 101 primer párrafo, fracciones I, X, XI, XII y XXVI, 102 y 104 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas, 1, 3, 4, 7 y 15 primer párrafo, fraccion V, del Reglamento Interior de la Auditoria Superior del Estado de Zacatecas, 17 primer párrafo, fraccion III, 18 primer párrafo fraccion IV y 167 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Zacatecas, 49 párrafo cuarto, fracciones II yIII, sexto, septimo y octavo de la Ley de Coordinación Fiscal; 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.N/Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hoos2AVPQ9xr3dNAl respecto se informa que no se genera este documentohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/hoos2AVPQ9xr3dNhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesArq. Paola Zapata de Santiago. Subdireccion de Auditoria y/o Lic. Ramiro Piedra Agüero. Direccion de Control Interno y Seguimiento.PiedraAgüero0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETARÍA JURÍDICA (DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)31/03/201818/04/2018
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