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Vigente

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:

20 abril, 2018

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

21 junio, 2018

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

Lic. Arturo H. Nava Garay

 

Resultados de auditorias realizadas. Primer Trimestre 2018

POR: "-----------"


De: Artículo 39 / Fracción XXIV

La fracción refiere a: Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.

Descripción:

Información referente a los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.

EjercicioFecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año)Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año)Ejercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubro (catálogo)Tipo de auditoríaNúmero de auditoría o nomenclatura que la identifiqueÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisiónNomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisadaNomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisadaObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría)Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento)Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultadosPor rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que deriveHipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisiónHipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamenTipo de acción determinada por el órgano fiscalizadorNombre del servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultadosPrimer apellidoSegundo apellidoEl total de solventaciones y/o aclaraciones realizadasEn su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizadorEl total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizadorHipervínculo al Programa anual de auditorías externas e internasÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la informaciónFecha de actualización de la información (día/mes/año)Fecha de validación de la información (día/mes/año)Nota
2018 01/01/2018 31/03/201820171 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017Auditoría ExternaFinanciera y de cumplimiento1566-DS-GFAuditoría Superior de la FederaciónAEGF/1021/2018SFP/DACP/230/2018SFP/DA/320/2018Revisión de la aplicación de recursos y cumplimiento de los objetos y metas programadasInformacion contable y presupuestaria e informacion, evaluacion y rendicion de cuentas.Acuerdo de Coordinación y PEF 2017En procesoEn procesoEn procesoEn procesoEn procesoEn proceso Jesús GerardoLópezLongoriaEn procesoAuditoría en procesoAuditoría en procesoSubdirección de Administración y Control Interno 27/04/2018 27/04/2018ACTA DE FORMALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EL DÍA 5 DE MARZO DE 2018
2018 01/01/2018 31/03/201820171 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017Auditoria ExternaFinanciera y de cumplimientoASE-AF-CP2017-REPSSAuditoría Superior del EstadoPL-02-09-405/2018PL-02-09-417-2018NO SE HA SOLICITADORevisión de la aplicación de recursos y cumplimiento de los objetos y metas programadasInformación contable y presupuestariaAcuerdo de Coordinación y PEF 2017En procesoEn procesoEn procesoEn procesoEn procesoEn procesoJesúa GerardoLópezLongoriaEn procesoAuditoría en procesoAuditoría en procesoSubdirección de Administración y Control Interno 27/04/2018 27/04/2018AUDITORÍA EN PROCESO.
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Tags:    Informes, REPSS, resultados auditorias, Seguro Popular 2018
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