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DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Régimen Estatal de Protección Social en Salud
STATUS DE LA INFORMACIÓN:

Vigente

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:

24 enero, 2018

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

30 enero, 2018

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

Arturo H. Nava Garay

 

Resultados de auditorias realizadas. Cuarto Trimestre 2017

POR: Régimen Estatal de Protección Social en Salud


De: Artículo 39 / Fracción XXIV

La fracción refiere a: Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.


Descripción:

Infromación referente a los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal del REPSS.


EjercicioPeriodo trimestralEjercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubroTipo de auditoríaNúmero de auditoríaÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNúmero o folio del oficio o documento de inicio de trabajo de revisiónNúmero o folio del oficio de solicitud de informaciónObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamento legalHipervínculo al oficio de notificación de resultadosNúmero de oficio de notificación de resultadosPor rubro, especificar hallazgosHipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechasInformes finales, de revisión y/o dictamenAcción implementada por órgano fiscalizadorResponsable o encargada de recibir los resultadosTotal de solventaciones y/o aclaraciones realizadasInforme aclaraciones por y promovidas OFTotal de acciones pendientes por solventarHipervínculo al Programa Anual de AuditoríasFecha de validaciónÁrea responsable de la informaciónAñoFecha de actualizaciónNota
201701/10/2017 al 31/12/201720172017auditoría externaFinanciera y de cumplimientoREPSSZ-20-17Secretaria de la Funcion PúblicaSFP/DACP/SA/935/2017Acta ZAC/SEGURO POPULAR-REPSSZ-20/17Revision de aplicación de recursos y cumplimiento de los objetivos y metas del Programa Ejercicio recursos 2017Acuerdo de Coordinación y PEF 2017http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KqZcNj5vrhch2ZTSFP/DACP/1381/2017Adquisicioneshttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KqZcNj5vrhch2ZTDe revisiónEn procesoDr. Jesús Gerardo López LongoriaEn proceso22http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5469501&fecha=20/01/2017 31/12/2017Departamento de Administración y Control Interno2017 31/12/2017Con Oficio REPSS/1681/2017 del 19/12/2017, se envió a la SFP. seguimiento a las dos observaciones determinadas en la auditoría.

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