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DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado
STATUS DE LA INFORMACIÓN:

Vigente

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:

17 enero, 2018

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

9 abril, 2018

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

Lic. Patricia Jaramillo García

 

Resultados de auditorias realizadas 4to trimestre 2017

POR: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado


De: Artículo 39 / Fracción XXIV

La fracción refiere a: Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.


Descripción:

Resultados de auditorias realizadas 4to trimestre 2017


EjercicioPeriodo trimestralEjercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubroTipo de auditoríaNúmero de auditoríaÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNúmero o folio del oficio o documento de inicio de trabajo de revisiónNúmero o folio del oficio de solicitud de informaciónObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamento legalHipervínculo al oficio de notificación de resultadosNúmero de oficio de notificación de resultadosPor rubro, especificar hallazgosHipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechasInformes finales, de revisión y/o dictamenAcción implementada por órgano fiscalizadorResponsable o encargada de recibir los resultadosTotal de solventaciones y/o aclaraciones realizadasInforme aclaraciones por y promovidas OFTotal de acciones pendientes por solventarHipervínculo al Programa Anual de AuditoríasFecha de validaciónÁrea responsable de la informaciónAñoFecha de actualizaciónNota
201701/10/2017-31/12/201720152015-2016auditoría internaAuditoria IntegralUAI/08/2017Unidad de Auditoría Interna del IssstezacDG/UAI/062/2017ND VER NOTASRealizar revisiones a los procedimientos, apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de gestión del Issstezac.Ingresos, egresos, convenios, torneos, renta de instalaciones, cuentas por cobrar, fondo fijo y eventosLey del ISSSTEZAC, Estatuto Organico, Manual de Organización.http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fbhi5yARQAChiHNDG/UAI/309/201721http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/n7kWO1RkJuHZZw8Dictamen finalEmisión de recomendaciones y pliego de observacionesBaños de Vapor y Fomento Deportivo19Oficios con documentación soporte.0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sF5G73ZrEYsMaSS 01/01/2018Unidad de Auditoria Interna del Isssstezac2017 01/01/2018La información se solicitó mediante el acta de inicio de auditoría de fecha 20 de febrero de 2017 y la revisión concluye en agosto de 2017
201701/10/2017-31/12/201720162016auditoría internaAuditoria IntegralUAI/09/2017Unidad de Auditoría Interna del IssstezacDG/UAI/092/2017ND VER NOTASRealizar revisiones a los procedimientos, apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de gestión del Issstezac.Ingresos, egresos y procesos administrativosLey del ISSSTEZAC, Estatuto Organico, Manual de Organización, Ley Federal del Trabajo, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas.http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9aEIq4egHEQ3mBTDG/UAI/270/20174http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/4xorqaI0DdUDbzNDictamen finalEmisión de recomendaciones y pliego de observacionesDirección de Servicios Comerciales4Oficios con documentación soporte.0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sF5G73ZrEYsMaSS 01/01/2018Unidad de Auditoria Interna del Isssstezac2017 01/01/2018La información se solicitó mediante el acta de inicio de auditoría de fecha 15 de marzo de 2017 y la revisión concluye en julio de 2017
201701/10/2017-31/12/201720152015-2016auditoría internaAuditoria IntegralUAI/12/2017Unidad de Auditoría Interna del IssstezacDG/UAI/195/2017ND VER NOTASRealizar revisiones a los procedimientos, apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de gestión del Issstezac.Ingresos, egresos y procesos administrativos y contablesLey del ISSSTEZAC, Estatuto Organico, Manual de Organización, Ley Federal del Trabajo, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas.http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/nYvLPYY1aEvwOjeDG/UAI/0356/20172http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P0o7zeHNkyEmirmDictamen finalEmisión de recomendaciones y pliego de observacionesSalas de Velación Fresnillo2Oficios con documentación soporte.0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sF5G73ZrEYsMaSS 01/01/2018Unidad de Auditoria Interna del Isssstezac2017 01/01/2018La información se solicitó mediante el acta de inicio de auditoría de fecha 15 de marzo de 2017 y la revisión concluye en septiembre de 2017
201701/10/2017-31/12/201720162016-2017auditoría internaAuditoria IntegralUAI/13/2017Unidad de Auditoría Interna del IssstezacDG/UAI/0235/2017UAI/0236/2017Realizar revisiones a los procedimientos, apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de gestión del Issstezac.Parque vehicular del ISSSTEZAC, talleres externos, tramitesde pago de derechos permisos, licencias e impuestos del parque vehicular, resguardos de los vehiculos, egresos, fondos fijos e inventarios de activos fijos, proveedores.Ley del ISSSTEZAC, Estatuto Organico, Manual de Organización, Ley Federal del Trabajo, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas.http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JAyibBEpZsV82YdDG/UAI/400/20179http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ua43vr7xt204UP8Dictamen finalEmisión de recomendaciones y pliego de observacionesServicios Generales. Tansportes8Oficios con documentación soporte.0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sF5G73ZrEYsMaSS 01/01/2018Unidad de Auditoria Interna del Isssstezac2017 01/01/2018La revisión concluye en octubre de 2017

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