Búsquedas de Información

USA LOS FILTROS PARA MEJORAR TU BÚSQUEDA.
Para una búsqueda concreta hacerlo entre comillas
Ejemplo: "Manual de Tramites y Servicios"





BUSCAR POR FECHA DE PUBLICACIÓN:


Borrar fechas



COMPARTE LA INFORMACIÓN

DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado
STATUS DE LA INFORMACIÓN:

Vigente

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:

5 octubre, 2017

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

10 octubre, 2017

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

Lic. Patricia Jaramillo García

 

Resultados de auditorias internas realizadas 3er trimestre 2017

POR: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado


De: Artículo 39 / Fracción XXIV

La fracción refiere a: Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.


Descripción:

Resultados de auditorias internas realizadas 3er trimestre 2017

 


EjercicioPeriodo trimestralEjercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubroTipo de auditoríaNúmero de auditoríaÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNúmero o folio del oficio o documento de inicio de trabajo de revisiónNúmero o folio del oficio de solicitud de informaciónObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamento legalHipervínculo al oficio de notificación de resultadosNúmero de oficio de notificación de resultadosPor rubro, especificar hallazgosHipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechasInformes finales, de revisión y/o dictamenAcción implementada por órgano fiscalizadorResponsable o encargada de recibir los resultadosTotal de solventaciones y/o aclaraciones realizadasInforme aclaraciones por y promovidas OFTotal de acciones pendientes por solventarHipervínculo al Programa Anual de AuditoríasFecha de validaciónÁrea responsable de la informaciónAñoFecha de actualizaciónNota
201701/07/2017-30/09/201720152015-2016auditoría internaAuditoria IntegralUAI/010/2017Unidad de Auditoría Interna del IssstezacDG/UAI/126/2017ND VER NOTASRealizar revisiones a los procedimientos, apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de gestión del Issstezac.Operaciones financieras, administrativas y técnicasLey del ISSSTEZAC, Estatuto Organico, Manual de Organización.http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vjDg8uMe6eGEQVGDG/UAI/308/201711http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/K3tL2EpjUesR1o3Dictamen finalEmisión de recomendaciones y pliego de observacionesCentro Recreativo "Las Margaritas"2Oficios con documentación soporte.0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sF5G73ZrEYsMaSS 01/10/2017Unidad de Auditoria Interna del Isssstezac2017 01/10/2017La información se solicitó mediante el acta de inicio de auditoría de fecha 08 de mayo de 2017
201701/07/2017-30/09/201720152015-junio 2017auditoría internaAuditoria IntegralUAI/011/2017Unidad de Auditoría Interna del IssstezacDG/UAI/0151/2017DG/UAI/0158/2017Realizar revisiones a los procedimientos, apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de gestión del Issstezac.Ingresos, egresos, fondos fijos e inventarios de activos fijosLey del ISSSTEZAC, Estatuto Organico, Manual de Organización, Ley Federal del Trabajo, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas.http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/1KdFJqoyI2s1LaiDG/UAI/273/201717http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/H6IcBnUg7XsqMCRDictamen finalEmisión de recomendaciones y pliego de observacionesBoliche "El Centauro"12Oficios con documentación soporte.0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sF5G73ZrEYsMaSS 01/10/2017Unidad de Auditoria Interna del Isssstezac2017 01/10/2017

Descarga esta información a tu computadora




Guardar como favorito (0) Guardar en una lista
Aún no has creado listas.
Agregar a una lista nueva


ETIQUETAS