Registrarse ó Iniciar Sesión 
DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo
STATUS DE LA INFORMACIÓN:
Vigente
FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:
31 mayo, 2017
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
13 noviembre, 2017
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
Mayra Jannette Rodríguez Alcalá
Resultados de auditorias realizadas 3er. trimestre 2017
POR: Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo
De: Artículo 39 / Fracción XXIV
La fracción refiere a: Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.
Descripción:
Se presentan los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan 3er. trimestre 2017 del ITSF.
| Ejercicio | Periodo trimestral | Ejercicio(s) auditado(s) | Periodo auditado | Rubro | Tipo de auditoría | Número de auditoría | Órgano que realizó la revisión o auditoría | Número o folio del oficio o documento de inicio de trabajo de revisión | Número o folio del oficio de solicitud de información | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamento legal | Hipervínculo al oficio de notificación de resultados | Número de oficio de notificación de resultados | Por rubro, especificar hallazgos | Hipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechas | Informes finales, de revisión y/o dictamen | Acción implementada por órgano fiscalizador | Responsable o encargada de recibir los resultados | Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | Informe aclaraciones por y promovidas OF | Total de acciones pendientes por solventar | Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 01/04/2015 al 30/06/2015 | 2015 | DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | auditoría externa | FINANCIERA | UNICA | SAUCEDO VENEGAS Y COMPAÑÍA, S.C. | SFP/DACP/SC/091/2016 | N/A | El objetivo de la auditoría consiste en aumentar el grado de confianza de los usuarios de los estados financieros. Esto se logra mediante la expresión, por parte del auditor, de una opinión sobre si los estados financieros han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco de información financiera basado en la normatividad gubernamental aplicable. Nuestra opinión se basó en la evaluación de las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría obtenida. | INFORMACION FINANCIERA | Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado De Zacatecas Ley General de Contabilidad Gubernamental Normatividad emitida por el CONAC Manual de Normas Y Políticas del Ejercicio del Gasto Vigente | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zZ3SB5TVWAMxTeu | N/A | DEPRECIACIÓN DE BIENES Al 31 de diciembre de 2015 el Instituto no ha calculado ni reconocido el valor de la depreciación de los bienes muebles e inmuebles en los Estados Financieros. Lo anterior se pudo conocer durante la auditoria a los estados financieros, al revisar la información referente a las depreciaciones de los bienes muebles e inmuebles. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PUMLpVGFywWq2OU | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NAQQnisMdvL5UeU | Emisión de carta de observaciones y recomendaciones | LIC. ENRIQUE ALMANZA RINCÓN | 0 | EN PROCESO | 4 | 31/12/2016 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | 2016 | 30/06/2016 | 1.- No hubo oficio de solicitud de información por parte del despacho auditor, 2.- El oficio de notificación de resultados no cuenta con numero o folio de identificación, 3.-A la fecha no se ha presentado informe de solventación por la observaciones detectadas 4.- En el instituto no se cuenta con un plan anual de auditorías administrativas o financieras | |
| 2016 | 01/04/2015 al 30/06/2015 | 2015 | DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | auditoría externa | FINANCIERA | UNICA | SAUCEDO VENEGAS Y COMPAÑÍA, S.C. | SFP/DACP/SC/091/2016 | N/A | El objetivo de la auditoría consiste en aumentar el grado de confianza de los usuarios de los estados financieros. Esto se logra mediante la expresión, por parte del auditor, de una opinión sobre si los estados financieros han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco de información financiera basado en la normatividad gubernamental aplicable. Nuestra opinión se basó en la evaluación de las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría obtenida. | INFORMACION FINANCIERA | Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado De Zacatecas Ley General de Contabilidad Gubernamental Normatividad emitida por el CONAC Manual de Normas Y Políticas del Ejercicio del Gasto Vigente | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zZ3SB5TVWAMxTeu | N/A | PROVISIONES (PASIVOS CONTINGENTES) El Instituto al 31 de diciembre de 2015 no reveló en el Estado de situación financiera la existencia de pasivos contingentes derivados de juicios por demandas laborales que interpuso personal que prestó servicios a éste (Cédula APC) Lo anterior se pudo conocer durante la auditoría a los estados financieros en la revisión de los pasivos contigentes de la Institución. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PUMLpVGFywWq2OU | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NAQQnisMdvL5UeU | Emisión de carta de observaciones y recomendaciones | LIC. ENRIQUE ALMANZA RINCÓN | 0 | EN PROCESO | 4 | 31/12/2016 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | 2016 | 30/09/2016 | 1.- No hubo oficio de solicitud de información por parte del despacho auditor, 2.- El oficio de notificación de resultados no cuenta con numero o folio de identificación, 3.-A la fecha no se ha presentado informe de solventación por la observaciones detectadas 4.- En el instituto no se cuenta con un plan anual de auditorías administrativas o financieras | |
| 2016 | 01/04/2015 al 30/06/2015 | 2015 | DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | auditoría externa | FINANCIERA | UNICA | SAUCEDO VENEGAS Y COMPAÑÍA, S.C. | SFP/DACP/SC/091/2016 | N/A | El objetivo de la auditoría consiste en aumentar el grado de confianza de los usuarios de los estados financieros. Esto se logra mediante la expresión, por parte del auditor, de una opinión sobre si los estados financieros han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco de información financiera basado en la normatividad gubernamental aplicable. Nuestra opinión se basó en la evaluación de las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría obtenida. | INFORMACION FINANCIERA | Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado De Zacatecas Ley General de Contabilidad Gubernamental Normatividad emitida por el CONAC Manual de Normas Y Políticas del Ejercicio del Gasto Vigente | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zZ3SB5TVWAMxTeu | N/A | MATRÍCULA ESCOLAR Se observó que al 31 de diciembre del ejercicio 2015 el Instituto no ha realizado la auditoría externa de su matrícula escolar de conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015. Lo anterior se pudo conocer durante la auditoria a los estados financieros, al revisar la documentación de la matrícula escolar. | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PUMLpVGFywWq2OU | http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NAQQnisMdvL5UeU | Emisión de carta de observaciones y recomendaciones | LIC. ENRIQUE ALMANZA RINCÓN | 0 | EN PROCESO | 4 | 31/12/2016 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | 2016 | 31/12/2016 | 1.- No hubo oficio de solicitud de información por parte del despacho auditor, 2.- El oficio de notificación de resultados no cuenta con numero o folio de identificación, 3.-A la fecha no se ha presentado informe de solventación por la observaciones detectadas 4.- En el instituto no se cuenta con un plan anual de auditorías administrativas o financieras | |
| 2017 | Del 01/01/2017 al 31/03/2017 | 31/03/2017 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | 2017 | 31/03/2017 | Al corte de actualización de la información de esta fracción, esta Dependencia o Entidad, no ha generado información, en cuanto se genere será publicada. | ||||||||||||||||||||||
| 2017 | Del 01/04/2017 al 30/06/2017 | 30/06/2017 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | 2017 | 30/06/2017 | Al corte de actualización de la información de esta fracción, esta Dependencia o Entidad, no ha generado información, en cuanto se genere será publicada. | ||||||||||||||||||||||
| 2017 | Del 01/07/2017 al 30/09/2017 | 06/10/2017 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | 2017 | 30/09/2017 | Al corte de actualización de la información de esta fracción, esta Dependencia o Entidad, no ha generado información, en cuanto se genere será publicada. |
Descarga esta información a tu computadora
79-1-Fracc._XXIV_ResETIQUETAS
¿QUÉ OPINAS DE ESTE DOCUMENTO?
ESTE DOCUMENTO AÚN NO PERTENECE A NINGUNA LISTA
REFERENTE AL MISMO ARTÍCULO Y FRACCIÓN
Fecha Publicación: 6 marzo, 2020 Fecha de actualización: 6 marzo, 2020- Fecha Publicación: 6 marzo, 2020 Fecha de actualización: 6 marzo, 2020
- Fecha Publicación: 5 marzo, 2020 Fecha de actualización: 5 marzo, 2020
- Fecha Publicación: 4 marzo, 2020 Fecha de actualización: 4 marzo, 2020
- Fecha Publicación: 3 marzo, 2020 Fecha de actualización: 3 marzo, 2020
