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DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo
STATUS DE LA INFORMACIÓN:

Vigente

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:

31 mayo, 2017

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

13 noviembre, 2017

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

Mayra Jannette Rodríguez Alcalá

 

Resultados de auditorias realizadas 3er. trimestre 2017

POR: Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo


De: Artículo 39 / Fracción XXIV

La fracción refiere a: Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.


Descripción:

Se presentan los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan 3er. trimestre 2017 del ITSF.

 


EjercicioPeriodo trimestralEjercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubroTipo de auditoríaNúmero de auditoríaÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNúmero o folio del oficio o documento de inicio de trabajo de revisiónNúmero o folio del oficio de solicitud de informaciónObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamento legalHipervínculo al oficio de notificación de resultadosNúmero de oficio de notificación de resultadosPor rubro, especificar hallazgosHipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechasInformes finales, de revisión y/o dictamenAcción implementada por órgano fiscalizadorResponsable o encargada de recibir los resultadosTotal de solventaciones y/o aclaraciones realizadasInforme aclaraciones por y promovidas OFTotal de acciones pendientes por solventarHipervínculo al Programa Anual de AuditoríasFecha de validaciónÁrea responsable de la informaciónAñoFecha de actualizaciónNota
201601/04/2015 al 30/06/20152015DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015auditoría externaFINANCIERAUNICASAUCEDO VENEGAS Y COMPAÑÍA, S.C.SFP/DACP/SC/091/2016N/AEl objetivo de la auditoría consiste en aumentar el grado de confianza de los usuarios de los estados financieros. Esto se logra mediante la expresión, por parte del auditor, de una opinión sobre si los estados financieros han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco de información financiera basado en la normatividad gubernamental aplicable. Nuestra opinión se basó en la evaluación de las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría obtenida.INFORMACION FINANCIERALey Orgánica de la Administración Pública del Estado De Zacatecas Ley General de Contabilidad Gubernamental Normatividad emitida por el CONAC Manual de Normas Y Políticas del Ejercicio del Gasto Vigentehttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zZ3SB5TVWAMxTeuN/ADEPRECIACIÓN DE BIENES Al 31 de diciembre de 2015 el Instituto no ha calculado ni reconocido el valor de la depreciación de los bienes muebles e inmuebles en los Estados Financieros. Lo anterior se pudo conocer durante la auditoria a los estados financieros, al revisar la información referente a las depreciaciones de los bienes muebles e inmuebles.http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PUMLpVGFywWq2OUhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NAQQnisMdvL5UeUEmisión de carta de observaciones y recomendacionesLIC. ENRIQUE ALMANZA RINCÓN0EN PROCESO431/12/2016DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS201630/06/20161.- No hubo oficio de solicitud de información por parte del despacho auditor, 2.- El oficio de notificación de resultados no cuenta con numero o folio de identificación, 3.-A la fecha no se ha presentado informe de solventación por la observaciones detectadas 4.- En el instituto no se cuenta con un plan anual de auditorías administrativas o financieras
201601/04/2015 al 30/06/20152015DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015auditoría externaFINANCIERAUNICASAUCEDO VENEGAS Y COMPAÑÍA, S.C.SFP/DACP/SC/091/2016N/AEl objetivo de la auditoría consiste en aumentar el grado de confianza de los usuarios de los estados financieros. Esto se logra mediante la expresión, por parte del auditor, de una opinión sobre si los estados financieros han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco de información financiera basado en la normatividad gubernamental aplicable. Nuestra opinión se basó en la evaluación de las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría obtenida.INFORMACION FINANCIERALey Orgánica de la Administración Pública del Estado De Zacatecas Ley General de Contabilidad Gubernamental Normatividad emitida por el CONAC Manual de Normas Y Políticas del Ejercicio del Gasto Vigentehttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zZ3SB5TVWAMxTeuN/APROVISIONES (PASIVOS CONTINGENTES) El Instituto al 31 de diciembre de 2015 no reveló en el Estado de situación financiera la existencia de pasivos contingentes derivados de juicios por demandas laborales que interpuso personal que prestó servicios a éste (Cédula APC) Lo anterior se pudo conocer durante la auditoría a los estados financieros en la revisión de los pasivos contigentes de la Institución.http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PUMLpVGFywWq2OUhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NAQQnisMdvL5UeUEmisión de carta de observaciones y recomendacionesLIC. ENRIQUE ALMANZA RINCÓN0EN PROCESO431/12/2016DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS201630/09/20161.- No hubo oficio de solicitud de información por parte del despacho auditor, 2.- El oficio de notificación de resultados no cuenta con numero o folio de identificación, 3.-A la fecha no se ha presentado informe de solventación por la observaciones detectadas 4.- En el instituto no se cuenta con un plan anual de auditorías administrativas o financieras
201601/04/2015 al 30/06/20152015DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015auditoría externaFINANCIERAUNICASAUCEDO VENEGAS Y COMPAÑÍA, S.C.SFP/DACP/SC/091/2016N/AEl objetivo de la auditoría consiste en aumentar el grado de confianza de los usuarios de los estados financieros. Esto se logra mediante la expresión, por parte del auditor, de una opinión sobre si los estados financieros han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco de información financiera basado en la normatividad gubernamental aplicable. Nuestra opinión se basó en la evaluación de las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría obtenida.INFORMACION FINANCIERALey Orgánica de la Administración Pública del Estado De Zacatecas Ley General de Contabilidad Gubernamental Normatividad emitida por el CONAC Manual de Normas Y Políticas del Ejercicio del Gasto Vigentehttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zZ3SB5TVWAMxTeuN/AMATRÍCULA ESCOLAR Se observó que al 31 de diciembre del ejercicio 2015 el Instituto no ha realizado la auditoría externa de su matrícula escolar de conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015. Lo anterior se pudo conocer durante la auditoria a los estados financieros, al revisar la documentación de la matrícula escolar.http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PUMLpVGFywWq2OUhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NAQQnisMdvL5UeUEmisión de carta de observaciones y recomendacionesLIC. ENRIQUE ALMANZA RINCÓN0EN PROCESO431/12/2016DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS201631/12/20161.- No hubo oficio de solicitud de información por parte del despacho auditor, 2.- El oficio de notificación de resultados no cuenta con numero o folio de identificación, 3.-A la fecha no se ha presentado informe de solventación por la observaciones detectadas 4.- En el instituto no se cuenta con un plan anual de auditorías administrativas o financieras
2017Del 01/01/2017 al 31/03/201731/03/2017DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS201731/03/2017Al corte de actualización de la información de esta fracción, esta Dependencia o Entidad, no ha generado información, en cuanto se genere será publicada.
2017Del 01/04/2017 al 30/06/201730/06/2017DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS201730/06/2017Al corte de actualización de la información de esta fracción, esta Dependencia o Entidad, no ha generado información, en cuanto se genere será publicada.
2017Del 01/07/2017 al 30/09/201706/10/2017DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS201730/09/2017Al corte de actualización de la información de esta fracción, esta Dependencia o Entidad, no ha generado información, en cuanto se genere será publicada.

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