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DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACI脫N:
Instituto Tecnol贸gico Superior de Fresnillo
STATUS DE LA INFORMACI脫N:

Vigente

FECHA DE PUBLICACI脫N EN EL PORTAL:

31 mayo, 2017

FECHA DE 脷LTIMA ACTUALIZACI脫N:

13 noviembre, 2017

RESPONSABLE DE LA INFORMACI脫N:

Mayra Jannette Rodr铆guez Alcal谩

 

Resultados de auditorias realizadas 3er. trimestre 2017

POR: Instituto Tecnol贸gico Superior de Fresnillo


De: Art铆culo 39 / Fracci贸n XXIV

La fracci贸n refiere a: Los informes de resultados de las auditor铆as al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.


Descripci贸n:

Se presentan los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan 3er. trimestre 2017 del ITSF.

 


EjercicioPeriodo trimestralEjercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubroTipo de auditor铆aN煤mero de auditor铆a脫rgano que realiz贸 la revisi贸n o auditor铆aN煤mero o folio del oficio o documento de inicio de trabajo de revisi贸nN煤mero o folio del oficio de solicitud de informaci贸nObjetivo(s) de la realizaci贸n de la auditor铆aRubros sujetos a revisi贸nFundamento legalHiperv铆nculo al oficio de notificaci贸n de resultadosN煤mero de oficio de notificaci贸n de resultadosPor rubro, especificar hallazgosHiperv铆nculo a las recomendaciones o/y observaciones hechasInformes finales, de revisi贸n y/o dictamenAcci贸n implementada por 贸rgano fiscalizadorResponsable o encargada de recibir los resultadosTotal de solventaciones y/o aclaraciones realizadasInforme aclaraciones por y promovidas OFTotal de acciones pendientes por solventarHiperv铆nculo al Programa Anual de Auditor铆asFecha de validaci贸n脕rea responsable de la informaci贸nA帽oFecha de actualizaci贸nNota
201601/04/2015 al 30/06/20152015DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015auditor铆a externaFINANCIERAUNICASAUCEDO VENEGAS Y COMPA脩脥A, S.C.SFP/DACP/SC/091/2016N/AEl objetivo de la auditor铆a consiste en aumentar el grado de confianza de los usuarios de los estados financieros. Esto se logra mediante la expresi贸n, por parte del auditor, de una opini贸n sobre si los estados financieros han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco de informaci贸n financiera basado en la normatividad gubernamental aplicable. Nuestra opini贸n se bas贸 en la evaluaci贸n de las conclusiones extra铆das de la evidencia de auditor铆a obtenida. INFORMACION FINANCIERALey Org谩nica de la Administraci贸n P煤blica del Estado De Zacatecas Ley General de Contabilidad Gubernamental Normatividad emitida por el CONAC Manual de Normas Y Pol铆ticas del Ejercicio del Gasto Vigente http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zZ3SB5TVWAMxTeuN/ADEPRECIACI脫N DE BIENES Al 31 de diciembre de 2015 el Instituto no ha calculado ni reconocido el valor de la depreciaci贸n de los bienes muebles e inmuebles en los Estados Financieros. Lo anterior se pudo conocer durante la auditoria a los estados financieros, al revisar la informaci贸n referente a las depreciaciones de los bienes muebles e inmuebles.http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PUMLpVGFywWq2OUhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NAQQnisMdvL5UeUEmisi贸n de carta de observaciones y recomendacionesLIC. ENRIQUE ALMANZA RINC脫N0EN PROCESO431/12/2016DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS201630/06/20161.- No hubo oficio de solicitud de informaci贸n por parte del despacho auditor, 2.- El oficio de notificaci贸n de resultados no cuenta con numero o folio de identificaci贸n, 3.-A la fecha no se ha presentado informe de solventaci贸n por la observaciones detectadas 4.- En el instituto no se cuenta con un plan anual de auditor铆as administrativas o financieras
201601/04/2015 al 30/06/20152015DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015auditor铆a externaFINANCIERAUNICASAUCEDO VENEGAS Y COMPA脩脥A, S.C.SFP/DACP/SC/091/2016N/AEl objetivo de la auditor铆a consiste en aumentar el grado de confianza de los usuarios de los estados financieros. Esto se logra mediante la expresi贸n, por parte del auditor, de una opini贸n sobre si los estados financieros han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco de informaci贸n financiera basado en la normatividad gubernamental aplicable. Nuestra opini贸n se bas贸 en la evaluaci贸n de las conclusiones extra铆das de la evidencia de auditor铆a obtenida. INFORMACION FINANCIERALey Org谩nica de la Administraci贸n P煤blica del Estado De Zacatecas Ley General de Contabilidad Gubernamental Normatividad emitida por el CONAC Manual de Normas Y Pol铆ticas del Ejercicio del Gasto Vigente http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zZ3SB5TVWAMxTeuN/APROVISIONES (PASIVOS CONTINGENTES) El Instituto al 31 de diciembre de 2015 no revel贸 en el Estado de situaci贸n financiera la existencia de pasivos contingentes derivados de juicios por demandas laborales que interpuso personal que prest贸 servicios a 茅ste (C茅dula APC) Lo anterior se pudo conocer durante la auditor铆a a los estados financieros en la revisi贸n de los pasivos contigentes de la Instituci贸n.http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PUMLpVGFywWq2OUhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NAQQnisMdvL5UeUEmisi贸n de carta de observaciones y recomendacionesLIC. ENRIQUE ALMANZA RINC脫N0EN PROCESO431/12/2016DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS201630/09/20161.- No hubo oficio de solicitud de informaci贸n por parte del despacho auditor, 2.- El oficio de notificaci贸n de resultados no cuenta con numero o folio de identificaci贸n, 3.-A la fecha no se ha presentado informe de solventaci贸n por la observaciones detectadas 4.- En el instituto no se cuenta con un plan anual de auditor铆as administrativas o financieras
201601/04/2015 al 30/06/20152015DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015auditor铆a externaFINANCIERAUNICASAUCEDO VENEGAS Y COMPA脩脥A, S.C.SFP/DACP/SC/091/2016N/AEl objetivo de la auditor铆a consiste en aumentar el grado de confianza de los usuarios de los estados financieros. Esto se logra mediante la expresi贸n, por parte del auditor, de una opini贸n sobre si los estados financieros han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco de informaci贸n financiera basado en la normatividad gubernamental aplicable. Nuestra opini贸n se bas贸 en la evaluaci贸n de las conclusiones extra铆das de la evidencia de auditor铆a obtenida. INFORMACION FINANCIERALey Org谩nica de la Administraci贸n P煤blica del Estado De Zacatecas Ley General de Contabilidad Gubernamental Normatividad emitida por el CONAC Manual de Normas Y Pol铆ticas del Ejercicio del Gasto Vigente http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/zZ3SB5TVWAMxTeuN/AMATR脥CULA ESCOLAR Se observ贸 que al 31 de diciembre del ejercicio 2015 el Instituto no ha realizado la auditor铆a externa de su matr铆cula escolar de conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federaci贸n para el ejercicio fiscal 2015. Lo anterior se pudo conocer durante la auditoria a los estados financieros, al revisar la documentaci贸n de la matr铆cula escolar.http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PUMLpVGFywWq2OUhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/NAQQnisMdvL5UeUEmisi贸n de carta de observaciones y recomendacionesLIC. ENRIQUE ALMANZA RINC脫N0EN PROCESO431/12/2016DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS201631/12/20161.- No hubo oficio de solicitud de informaci贸n por parte del despacho auditor, 2.- El oficio de notificaci贸n de resultados no cuenta con numero o folio de identificaci贸n, 3.-A la fecha no se ha presentado informe de solventaci贸n por la observaciones detectadas 4.- En el instituto no se cuenta con un plan anual de auditor铆as administrativas o financieras
2017Del 01/01/2017 al 31/03/201731/03/2017DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS201731/03/2017Al corte de actualizaci贸n de la informaci贸n de esta fracci贸n, esta Dependencia o Entidad, no ha generado informaci贸n, en cuanto se genere ser谩 publicada.
2017Del 01/04/2017 al 30/06/201730/06/2017DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS201730/06/2017Al corte de actualizaci贸n de la informaci贸n de esta fracci贸n, esta Dependencia o Entidad, no ha generado informaci贸n, en cuanto se genere ser谩 publicada.
2017Del 01/07/2017 al 30/09/201706/10/2017DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS201730/09/2017Al corte de actualizaci贸n de la informaci贸n de esta fracci贸n, esta Dependencia o Entidad, no ha generado informaci贸n, en cuanto se genere ser谩 publicada.

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