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DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo
STATUS DE LA INFORMACIÓN:

Vigente

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:

24 octubre, 2021

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

19 noviembre, 2021

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

L.C. Melissa Viridiana Lara Félix

 

Resultados de auditorías realizadas 3er. Trimestre Julio - Septiembre 2021 Fracción XXIV

POR: Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo


De: Artículo 39 / Fracción XXIV

La fracción refiere a: Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.


Descripción:

Se presenta información correspondiente a Resultados de auditorías realizadas  3er. Trimestre Julio - Septiembre 2021 Fracción XXIV


EjercicioFecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año)Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año)Ejercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubro (catálogo)Tipo de auditoríaNúmero de auditoría o nomenclatura que la identifiqueÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisiónNomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisadaNomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisadaObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría)Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento)Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultadosPor rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que deriveHipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisiónHipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamenTipo de acción determinada por el órgano fiscalizadorServidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultadosEl total de solventaciones y/o aclaraciones realizadasEn su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizadorEl total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizadorHipervínculo al Programa anual de auditorías externas e internasÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la informaciónFecha de validación de la información (día/mes/año)Fecha de actualización de la información (día/mes/año)Nota
202101/07/202130/09/20212019Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019Auditoría externafinancieraunicaVenegas Loera & Cía., S.C.SFP/DCP/270/202016/11/20200Comprobar que las operaciones reflejadas en los Estados Financieros, se hayan realizado en apego a la normatividad vigente. Verificar que los recursos transferidos al ente, hayan sido aplicados para los fines por los que fueron ministrados por el Estado y la Federación. Comprobar que las erogaciones realizadas durante el ejercicio fiscal auditado, hayan sido ejercidos de acuerdo a la normatividad gubernamental, así como estas se hayan realizado en beneficio de la Institución y se encuentren debidamente respaldados con comprobante fiscal digital (CFDI).Información FinancieraLey General de la Contabilidad Gubernamental, Ley de Administración y Finanzas Públicas del Estado de Zacatecas, Ley de adquisiciones, Arrendamiento y Prestaciones de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas, Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y demás disposiciones aplicables.0Departamento de Recursos financieros20/10/202130/09/2021Con corte al 30 de Septiembre de 2021, derivado de la auditoria correspondiente al ejercicio 2019, realizada por el despacho Venegas Loera & Cía., S.C. al Instituto Tecnológico de Fresnillo, este sujeto obligado, no ha recibido oficio de notificación de resultados por parte de la Secretaría de la Función Pública, se está en espera de dicho documento.

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