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DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de la Función Pública
STATUS DE LA INFORMACIÓN:

Vigente

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:

12 junio, 2020

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

16 junio, 2020

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

Agustín Ortíz Romero, Dirección de Supervisión y Auditoría a la Obra Pública

 

Informes de resultados de las auditorias realizadas por la Dirección de Supervisión y Auditoria a la Obra Pública, del primer trimestre 2020

POR: Secretaría de la Función Pública


De: Artículo 39 / Fracción XXIV

La fracción refiere a: Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.


Descripción:

Infomes de los resultados de las auditorias realizadas por la Dirección de Supervisión y Auditoria a la Obra Pública, del primer trimestre 2020.


EjercicioFecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año)Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año)Ejercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubro (catálogo)Tipo de auditoríaNúmero de auditoría o nomenclatura que la identifiqueÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisiónNomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisadaNomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisadaObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría)Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento)Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultadosPor rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que deriveHipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisiónHipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamenTipo de acción determinada por el órgano fiscalizadorNombre del servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultadosPrimer apellidoSegundo apellidoEl total de solventaciones y/o aclaraciones realizadasEn su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizadorEl total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizadorHipervínculo al Programa anual de auditorías externas e internasÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la informaciónFecha de actualización de la información (día/mes/año)Fecha de validación de la información (día/mes/año)Nota
202001/01/202031/03/2020201601 de enero de2016 al 31 de diciembre de 2016Auditoría internaFinanciera y OperacionalZAC/FOADIS/SEDIF/19/2019Secretaría de la Función Pública del Estado de ZacatecasSFP/DF/603/2017SFP/DF/603/2017N/AVigilar que los entes auditados cumplan las normas y disposiciones en mat. de planeación, presupuestación, ingresos, egresos, financiamiento, inversión, adquisición, obra pública, serv., deuda, sist. de registro, contabilidad, contratación y remuneración al personal, manejo de activos y recursos mat., fondos y valores de propiedad o al cuidado del Edo, además verificar que la aplicación de recursos, obj. y metas se hayan ejecutado eficaz, eficiente y congruente con las disposiciones aplicables.Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad (FOADIS)Artículo 84 de la Constitución politica de Zacatecas; 1, 17,22 frac. IV, 23, 27 frac. I,IV y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas en relación con los artículos 4 fracción V y 64 párrafo tercero, frac. I, de la Ley de Responsabiliades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas; 22 fracción I y XII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, y con base en el Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de ZacatecasSFP/DSAOP/429/2018http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/miIAKnMfvFG8bF410 (Observaciones en acta última)http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/lToHqWbd6xZelb2http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GtbTp0Fct66j1osSe determinaron observacionesL.A. E. Omar Acuña AvilaAcuñaAvila7http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ckS9ywNvBC0j97p3http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/LSHmqsjRzjMoTA8Dirección de Supervisión y Auditoría a la Obra Pública (Departamento de Auditoría a la Obra Pública)31/03/202001/04/2020No presenta acta final derivado de que no solventa observación alguna por lo que existe un Acuerdo de Reserva
202001/01/202031/03/2020201701 de enero de2017 al 31 de diciembre de 2017Auditoría internaFinanciera y OperacionalZAC/CENTRO DEPORTIVO/INCUFIDEZ/04/2018Secretaría de la Función Pública del Estado de ZacatecasSFP/DSAOP/347/2018SFP/DSAOP/347/2018N/AVigilar que los entes auditados cumplan las normas y disposiciones en mat. de planeación, presupuestación, ingresos, egresos, financiamiento, inversión, adquisición, obra pública, serv., deuda, sist. de registro, contabilidad, contratación y remuneración al personal, manejo de activos y recursos mat., fondos y valores de propiedad o al cuidado del Edo, además verificar que la aplicación de recursos, obj. y metas se hayan ejecutado eficaz, eficiente y congruente con las disposiciones aplicables.Programa de Cultura Física y Deporte, (obra: Modernización de Centro Deportivo INCUFIDEZ)Artículo 84 de la Constitución politica de Zacatecas; 1, 17,22 frac. IV, 23, 27 frac. I,IV y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas en relación con los artículos 4 fracción V y 64 párrafo tercero, frac. I, de la Ley de Responsabiliades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas; 22 fracción I y XII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, y con base en el Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de ZacatecasSFP/DSAOP/961/2018http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/cFun5rOOgmRMppz9 (Observaciones en acta última)http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/HyJ9knk3mjIBvaIhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/bdKryBSJxrBXxoGSe determinaron observacionesL.C. Juan de Dios Fernández Orozco y L.C. Luis Fernando Román Reyes,9http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9B5upHGhTLukqgN0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/dbWsZuDNGntQEzfDirección de Supervisión y Auditoría a la Obra Pública (Departamento de Auditoría a la Obra Pública)31/03/202001/04/2020

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