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Secretaría de Finanzas
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Vigente

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:

15 mayo, 2020

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

19 mayo, 2020

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

Lic. Jorge Torres Mercado

 

Informes de resultados de las auditorías realizadas al 4to trimestre de 2019

POR: Secretaría de Finanzas


De: Artículo 39 / Fracción XXIV

La fracción refiere a: Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.


Descripción:

Informes de resultados de las auditorías realizadas al 4to trimestre de 2019


EjercicioFecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año)Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año)Ejercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubro (catálogo)Tipo de auditoríaNúmero de auditoría o nomenclatura que la identifiqueÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisiónNomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisadaNomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisadaObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría)Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento)Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultadosPor rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que deriveHipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisiónHipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamenTipo de acción determinada por el órgano fiscalizadorNombre del servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultadosPrimer apellidoSegundo apellidoEl total de solventaciones y/o aclaraciones realizadasEn su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizadorEl total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizadorHipervínculo al Programa anual de auditorías externas e internasÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la informaciónFecha de actualización de la información (día/mes/año)Fecha de validación de la información (día/mes/año)Nota
201901/12/201931/12/2019201801/01/2018 al 31/12/2018Auditoría externaAuditoría De Cumplimiento1532-GB-GFAuditoría Superior de la FederaciónAEGF/1406/2019AEGF/1406/2019N/AFiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de los financiamientos y otras obligaciones dentro de los límites establecidos por el sistema de alertas y el cumplimiento de inscribir y publicar la totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el registro público único.Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los MunicipiosArtículos 74 fracción VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, VII, VIII, XI, XII, XXII, XXVI, XVII,y XXVIII; 6,9,14, fracciones I, III y IV; 17 fracciones I, VI, VII, VIII, XI, XII, XXII, XXVI, XXVII y XXVIII; 22, 23,28, 29, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 67 y demás relativos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 60 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y los artículos 2, 3 y 12 fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación.DARFT-"C.3"/043/2019http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vShoFEaivmexdJE3 observacioneshttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/q7YB7euBzRyW99Ahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/q7YB7euBzRyW99AN/ASFPSFPSFP3http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/q7YB7euBzRyW99A0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vvHtL9752yUbPb2Secretaría Técnica de la Secretaría de Finanzas31/12/201931/12/2019
201901/12/201931/12/2019201801/01/2018 al 31/12/2018Auditoría externaAuditoría De Cumplimiento1533-DE-GFAuditoría Superior de la FederaciónAEGF/1135/2019AEGF/0919/2019N/AFiscalizar que la distribución y ministración de las participaciones federales de la entidad federativa a sus municipios, las deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables.Distribución de las Participaciones FederalesArtículos 74 fracción VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, VIII, IX, X, XI, XII, XXVI, XVII,y XXVIII; 22, 23,28, 29, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 67 y demás relativos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 2, 3 y 12 fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación.DGEGF/0380/2019http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/pd0GWUoJ30nRWDX1 observaciónhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8CiRHcg3zndIOk6http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8CiRHcg3zndIOk6N/ASFPSFPSFP1http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8CiRHcg3zndIOk60http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vvHtL9752yUbPb2Secretaría Técnica de la Secretaría de Finanzas31/12/201931/12/2019
201901/12/201931/12/2019201801/01/2018 al 31/12/2018Auditoría externaAuditoría De Cumplimiento1534-DS-GFAuditoría Superior de la FederaciónAEGF/1136/2019AEGF/0920/2019N/AFiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad Federativa a los municipios, las deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables.FORTAMUND Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalArtículos 74 fracción VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, VIII, IX, X, XI, XII, XXVI, XVII,y XXVIII; 22, 23,28, 29, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 67 y demás relativos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 36, 37, 38, 48, 49 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal; 2, 3 y 12 fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación.DGEGF/0364/2019http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WfRcOVy7urnA3Gn4 observacioneshttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Gbh1fyCHFj1PtRKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Gbh1fyCHFj1PtRKRecomendaciónSFPSFPSFP4http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Gbh1fyCHFj1PtRK1http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vvHtL9752yUbPb2Secretaría Técnica de la Secretaría de Finanzas31/12/201931/12/2019
201901/12/201931/12/2019201801/01/2018 al 31/12/2018Auditoría externaAuditoría De Cumplimiento1535-DS-GFAuditoría Superior de la FederaciónAEGF/1137/2019AEGF/0921/2019N/AFiscalizar que la distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la entidad Federativa a los municipios, las deducciones efectuadas y el pago a los terceros correspondientes, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables.FISM Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalArtículos 74 fracción VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, VIII, IX, X, XI, XII, XXVI, XVII, XVIII y XXX; 6, 9, 14, fracciones I, III y IV; 17 fracciones, I, VI, VII, VIII, XI, XII, XXII, XXVI, XXVII y XXVIII; 22, 23,28, 29, 47, 48, 49 y 67, y demás relativos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 32, 33, 34, 35, 48, 49 y 50 de la Ley de Coordinación Fiscal; 2, 3 y 12 fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación.DGEGF/0355/2019http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/PrPXMWBJpz0Nkbz3 observacioneshttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/n7RhuWfRvj6TAEzhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/n7RhuWfRvj6TAEzRecomendaciónSFPSFPSFP3http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/n7RhuWfRvj6TAEz1http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vvHtL9752yUbPb2Secretaría Técnica de la Secretaría de Finanzas31/12/201931/12/2019
201901/12/201931/12/2019201801/01/2018 al 31/12/2018Auditoría externaAuditoría De Cumplimiento1538-DS-GFAuditoría Superior de la FederaciónAEGF/0757/2019AEGF/0127/2019N/AFiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio de los subsidios federales, se realizó de conformidad con la normativa federal y local aplicable.FORTAFIN Fondo para el Fortalecimiento FinancieroArtículos 74 fracción VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, VIII, IX, X, XI, XII, XXVI, XVII, XVIIIy XXVIII; 22, 23,28, 29, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 67 y demás relativos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación;DGARFT"D"/1765/2019http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iWxEbinN2v0F3vH7 observacioneshttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/RcEaRMMF26e21lVhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/RcEaRMMF26e21lVPromoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y Pliegos de ObservacionesSFPSFPSFP7http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/RcEaRMMF26e21lV7http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vvHtL9752yUbPb2Secretaría Técnica de la Secretaría de Finanzas31/12/201931/12/2019
201901/12/201931/12/2019201801/01/2018 al 31/12/2018Auditoría externaAuditoría De Cumplimiento1542-DS-GFAuditoría Superior de la FederaciónAEGF/1466/2019AEGF/1039/2019N/AFiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Estado, a través del programa en 2018, a fin de verificar que se hayan destinado con forme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables.PROSPERA Programa de Inclusión Social Componente SaludArtículos 74 fracción VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, VIII, IX, X, XI, XII, XXVI, XVII, XVIII y XXX; 6, 9, 14, fracciones I, III y IV; 17 fracciones, I, VI, VII, VIII, XI, XII, XXII, XXVI, XXVII y XXVIII; 22, 23,28, 29, 47, 48, 49 y 67, y demás relativos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 32 del Presupuesto de Egresos de la Federación, y 2, 3 y 12 fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación.DARFTB.2/337/2019http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JYLe6NvFv9LzIA05 observacioneshttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DYuCId1BLVgEqhshttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DYuCId1BLVgEqhsPromociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y Pliego de ObservacionesSFPSFPSFP5http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/DYuCId1BLVgEqhs3http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vvHtL9752yUbPb2Secretaría Técnica de la Secretaría de Finanzas31/12/201931/12/2019
201901/12/201931/12/2019201801/01/2018 al 31/12/2018Auditoría externaAuditoría De Cumplimiento1545-DS-GFAuditoría Superior de la FederaciónAEGF/1375/2019AEGF/1375/2019N/AFiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FAETA, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables.FAETA Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de AdultosArtículos 74 fracción VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, VIII, IX, X, XI, XII, XXVI, XVII, XVIII y XXX; 6, 9, 14, fracciones I, III y IV; 17 fracciones, I, VI, VII, VIII, XI, XII, XXII, XXVI, XXVII y XXVIII; 22, 23,28, 29, 47, 48, 49 y 67, y demás relativos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 7 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018; 25, 42, 43, 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 2, 3 y 12 fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación.DGARFT-A/0986/2019http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/I2o2UfeCSsEsfJw6 observacioneshttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fqc2DNUzEzbaC98http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fqc2DNUzEzbaC98Promociones de Responsabilidad Administrativa SancionatoriaSFPSFPSFP6http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/fqc2DNUzEzbaC986http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vvHtL9752yUbPb2Secretaría Técnica de la Secretaría de Finanzas31/12/201931/12/2019
201901/12/201931/12/2019201801/01/2018 al 31/12/2018Auditoría externaAuditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño1547-GB-GFAuditoría Superior de la FederaciónAEGF/1644/2019AEGF/1359/2019N/AFiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás disposiciones jurídicas aplicables.FASP Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito FederalArtículos 74 fracción VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, VIII, IX, X, XI, XII, XXVI, XVII, XVIII y XXX; 6, 9, 14, fracciones I, III y IV; 17 fracciones, I, VI, VII, VIII, XI, XII, XXII, XXVI, XXVII y XXVIII; 22, 23,28, 29, 47, 48, 49 y 67, y demás relativos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 25, fracción VII, 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal; y 2, 3 y 12 fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación.DARFT"B.2"/357/2019http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/SwJ2q8aKznJ7S6P2 observacioneshttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/SL5FeAAgbeQK07whttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/SL5FeAAgbeQK07wPliego de ObservacionesSFPSFPSFP2http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/SL5FeAAgbeQK07w1http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vvHtL9752yUbPb2Secretaría Técnica de la Secretaría de Finanzas31/12/201931/12/2019
201901/12/201931/12/2019201801/01/2018 al 31/12/2018Auditoría externaAuditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño1548-DS-GFAuditoría Superior de la FederaciónAEGF/0560/2019AEGF/0262/2019N/AFiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del FISE, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables.FISE Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las EntidadesArtículos 74 fracción VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, VIII, IX, X, XI, XII, XXVI, XVII, XVIII y XXX; 6, 9, 14, fracciones I, III y IV; 17 fracciones, I, VI, VII, VIII, XI, XII, XXII, XXVI, XXVII y XXVIII; 22, 23,28, 29, 47, 48, 49 y 67, y demás relativos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 7 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018; 25, 42, 43, 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 2, 3 y 12 fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación.DARF"C.1"/061/2019http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/TIq7h7qfU9XXPn35 observacioneshttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/mVQnMdwZ1oQWIsvhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/mVQnMdwZ1oQWIsvRecomendaciónSFPSFPSFP5http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/mVQnMdwZ1oQWIsv1http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vvHtL9752yUbPb2Secretaría Técnica de la Secretaría de Finanzas31/12/201931/12/2019
201901/12/201931/12/2019201801/01/2018 al 31/12/2018Auditoría externaAuditoría De Cumplimiento1552-DS-GFAuditoría Superior de la FederaciónAEGF/1467/2019AEGF/1040/2019N/AFiscalizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales transferidos por concepto de cuota social y aportación solidaria federal del Sistema de Protección Social en Salud.SEGURO POPULAR Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad FederativaArtículos 74 fracción VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, VIII, IX, X, XI, XII, XXVI, XVII, XVIII y XXX; 6, 9, 14, fracciones I, III y IV; 17 fracciones, I, VI, VII, VIII, XI, XII, XXII, XXVI, XXVII y XXVIII; 22, 23,28, 29, 47, 48, 49, 58 y 67, y demás relativos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 36 del Presupuesto de Egresos de la Federación; 2, 3 y 12 fracción III, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación.DARFTB.2/336/2019http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/nEzcBk3GNdljBGm8 observacioneshttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0gnai8Z4YNuMTLAhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0gnai8Z4YNuMTLAPromociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y Pliegos de ObservacionesSFPSFPSFP8http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/0gnai8Z4YNuMTLA5http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vvHtL9752yUbPb2Secretaría Técnica de la Secretaría de Finanzas31/12/201931/12/2019

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