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DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de Obras Públicas
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Vigente

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:

6 febrero, 2020

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

10 febrero, 2020

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

Paola Zapata de Santiago / Jaime Ortiz de Luna

 

Los informes de resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado (cuarto trimestre de 2019)

POR: Secretaría de Obras Públicas


De: Artículo 39 / Fracción XXIV

La fracción refiere a: Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.


Descripción:

Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.


EjercicioFecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año)Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año)Ejercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubro (catálogo)Tipo de auditoríaNúmero de auditoría o nomenclatura que la identifiqueÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisiónNomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisadaNomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisadaObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría)Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento)Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultadosPor rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que deriveHipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisiónHipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamenTipo de acción determinada por el órgano fiscalizadorNombre del servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultadosPrimer apellidoSegundo apellidoEl total de solventaciones y/o aclaraciones realizadasEn su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizadorEl total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizadorHipervínculo al Programa anual de auditorías externas e internasÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la informaciónFecha de actualización de la información (día/mes/año)Fecha de validación de la información (día/mes/año)Nota
201901/10/201931/12/20192018Ejercicio 2018Auditoría externaAuditoría de Obra PúblicaOIC-SOP/AO-PROGRAMA ESTATAL-2018/2019SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICAActa de Inicio de AuditoríaSOP/OIC/053/2019SOP/OIC-DAI/004/2019- OIC-SOP/AO-PROGRAMA ESTATAL-2018/20-2019Administación y ejercicio presupuestal asignado al Programa Estatal de Obra Coreespondiente al ejercicio 2018Ejercido por la Dirección De Conservación y Mantenimieto de la Subsecretaria de Obras Publicas y MantenimientoCon Fundamento en lo establecido en los Articulos 113 de la Costitución Politicas de los Estado Unidos Mexicanos, 109 fracción II y III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 10 fracciones I, II, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 15 del decreto No. 406 mente el cual se reforman diveras disposiicones de la ley Organica de la Administración Publica del Estado de Zacatecas, Publicado en el periodico oficial del 20 de junio del 2018, 1,123 y 124 de la Ley de Diciplina Financiera y Responsabilida Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios; 55 y 62 fracción I del Reglamento Interno de la secretaria de Obras Publicas y 10 del reglamento Interior de la secretaria de Obras PublicasEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Ochttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesPaolaZapataDe SantiagoEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSubsecretaría Jurídica (Subdirección De Auditorías)31/12/201923/01/2020
201901/10/201931/12/20192019Ejercicio 2019Auditoría externaAuditoría de Obra PúblicaASE-AF-IAGF19-SOPAUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADOActa de Inicio de AuditoríaPL-02-07-3783/2019PL-02-06-4268/2019Se ordena la practictica de la Revisión al informe de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del EstadoCUENTA PÚBLICA 2019Con fundamento en los articulo 108 y 116, fracción segunda, parrafo sexto de la Constitución politica de los Estados Unidos Mexicanos; 65, primer parrfo, fracción XXXI;71, parrafo primero, cuarto, sexto, séptimo y octavo facciones I,II,III, IV,V,VII,VII de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de zacatecas; 49, parrafo cuyarto, fracciones II y III, sexto, séptimo y octavo de la Ley de Coordinación Fiscal; 51 de la ley Fisdcalización Y Rendición de Cuentas de la Federación , en relación al programa de actividades derivadas del Convenio de coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del gasto Federalizado En el marco del istema nacional de Fiscalización: 21 fracción III, 24 fraccion IV y 173 de la Ley Organica del Poder Legislativo del estado de Zacatecas; 1,2,3,4,7,10,11,13,14,15,25,28,29,30,fraccion IV, 31,33,35,36,37,39,40,42,44,45,72,101, primer parrifo, fracciones I,X,XI,XII Y XXVI; 102,104 de la Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas del Estado de Zacatecas, 3,4,7,11,15,17,20,21 del nReglamento Interior de la Audiutoria Superior del Estado de Zacatecas; 2m3m4my 44 de la Ley Organica De la Administración Pública del Estado de ZacatecasEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Ochttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesPaolaZapataDe SantiagoEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSubsecretaría Jurídica (Subdirección De Auditorías)31/12/201923/01/2020
201901/10/201931/12/20192019Ejercicio 2019Auditoría externaAuditoría de Obra PúblicaASE-0P-IAGF19-SOPAUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADOActa de Inicio de AuditoríaPL-02-07-3783/2020PL-02-06-3778/2019Se ordena la practictica de la Revisión al informe de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del EstadoCUENTA PÚBLICA 2019Con fundamento en los articulo 108 y 116, fracción segunda, parrafo sexto de la Constitución politica de los Estados Unidos Mexicanos; 65, primer parrfo, fracción XXXI;71, parrafo primero, cuarto, sexto, séptimo y octavo facciones I,II,III, IV,V,VII,VII de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de zacatecas; 49, parrafo cuyarto, fracciones II y III, sexto, séptimo y octavo de la Ley de Coordinación Fiscal; 51 de la ley Fisdcalización Y Rendición de Cuentas de la Federación , en relación al programa de actividades derivadas del Convenio de coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del gasto Federalizado En el marco del istema nacional de Fiscalización: 21 fracción III, 24 fraccion IV y 173 de la Ley Organica del Poder Legislativo del estado de Zacatecas; 1,2,3,4,7,10,11,13,14,15,25,28,29,30,fraccion IV, 31,33,35,36,37,39,40,42,44,45,72,101, primer parrifo, fracciones I,X,XI,XII Y XXVI; 102,104 de la Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas del Estado de Zacatecas, 3,4,7,11,15,17,20,21 del nReglamento Interior de la Audiutoria Superior del Estado de Zacatecas; 2m3m4my 44 de la Ley Organica De la Administración Pública del Estado de ZacatecasEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Ochttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesPaolaZapataDe SantiagoEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSubsecretaría Jurídica (Subdirección De Auditorías)31/12/201923/01/2020
201901/10/201931/12/20192018Ejercicio 2018Auditoría externaAuditoría de Cumplimiento y Desempeño1549-DS-GFAuditoria Superior de la FederaciónActa Parcial de Inicio de AuditoríaSFP/DA/0448/2019, SFP/DA/0527/2019SFP/DA/0491/2019, SPF/DA/1274/2019Recursos Fondo Regional Cuenta Publica 2018Recursos Fondo RegionalCon Fundamento en lo dispuesto en los Articulos 74, fracción VI, y 79 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 1,2,3,4 fracciones II, VIII, IX, X, XI, XVII, XVIII, XXX, 6, 9, 14, fracciones, I, IIIT IV; 17 FRACCIONES I, VI, VIII, XI, XII, XIII, XXII, XXVI, XXVII, Y XXVIII; 22,23,28, 29, 47,48,49 Y 67 y demás de la Ley Fiscalización y Rendiciento de Cuentas de la Federación; 7 fracciones III y 9 fracción Iy parrafos cuarto, quinto y secto, del Presupuesto de Egresos de le FederaciónSFP/DA/1870/2019http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/RSghianPnRCx9o8NÚM. DE RESULTADOS: 10 PROCEDIMIENTO NÚM: 4.1 DESTINO DE LOS RECURSOS DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: Saldo por ejercer. NÚM. DE RESULTADOS: 26 PROCEDIMIENTO NÚM: 6.2 DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: Bitácora Electrónica NÚM. DE RESULTADOS: 27 PROCEDIMIENTO NÚM: 6.3 DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: Estimaciones NÚM. DE RESULTADOS: 29 PROCEDIMIENTO NÚM: 6.4 DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: obra no terminada a la fecha de la auditoríahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Ochttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesPaolaZapataDe SantiagoEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSubsecretaría Jurídica (Subdirección De Auditorías)31/12/201923/01/2020
201901/10/201931/12/20192018Ejercicio 2018Auditoría externaAuditoría de Cumplimiento y Desempeño1551-DS-GFAuditoria Superior de la FederaciónActa Parcial de Inicio de AuditoríaSFP/DA/0503/2019, SFP/DA/520/2019SFP/DA/0520/2019"Recursos del Programa Proyectos de Desarrollo Regional" cuenta pública 2018"Recursos del Programa Proyectos de Desarrollo Regional"Con Fundamento en lo dispuesto en los Articulos 74, fracción VI, y 79 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 1,2,3,4 fracciones II, VIII, IX, X, XI, XVII, XVIII, XXX, 6, 9, 14, fracciones, I, IIIT IV; 17 FRACCIONES I, VI, VIII, XI, XII, XIII, XXII, XXVI, XXVII, Y XXVIII; 22,23,28, 29, 47,48,49 Y 67 y demás de la Ley Fiscalización y Rendiciento de Cuentas de la Federación; 7 fracciones III y 9 fracción Iy parrafos cuarto, quinto y secto, del Presupuesto de Egresos de le FederaciónSFP/DA/1867/2019http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/mKsw03Eoktr4Nd4Núm. de resultados: 9 Procedimiento núm: 4.1 y 4.2 Descripción del resultado: Recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2018. Núm. de resultados: 14 Procedimiento núm: 5.2 Descripción del resultado: Conceptos no ejecutados, Núm. de resultados: 15 Procedimiento núm: 5.2 Descripción del resultado: Obra en Proceso Núm. de resultados: 16 Procedimiento núm: 5.2 Descripción del resultado: Obra en Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Ochttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesPaolaZapataDe SantiagoEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSubsecretaría Jurídica (Subdirección De Auditorías)31/12/201923/01/2020
201901/10/201931/12/20192018Ejercicio 2018Auditoría externaND Ver notaND Ver notaÓrgano Interno de ControlS/NS/NS/NND Ver notaND Ver notaND Ver notaND Ver notahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/7dWxniHUXAfvluOND Ver notahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/7dWxniHUXAfvluOhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/7dWxniHUXAfvluOEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesPaolaZapataDe SantiagoND Ver notahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/7dWxniHUXAfvluOND Ver notahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/7dWxniHUXAfvluOÓrgano Interno de Control31/12/201923/01/2020Al corte de actualización de la información de esta fracción, el Órgano Interno de Control no ha generado informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de esta Secretaría.

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