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DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de la Función Pública
STATUS DE LA INFORMACIÓN:

Vigente

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:

29 enero, 2020

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

11 febrero, 2020

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

Iván Badillo Murillo, Director de Auditoría

 

Informes de resultados de las auditorias realizadas por la Dirección de Auditoria, del cuarto trimestre 2019

POR: Secretaría de la Función Pública


De: Artículo 39 / Fracción XXIV

La fracción refiere a: Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.


Descripción:

Infomes de los resultados de las auditorias realizadas por la Dirección de Auditoria, del cuarto trimestre 2019.


EjercicioFecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año)Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año)Ejercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubro (catálogo)Tipo de auditoríaNúmero de auditoría o nomenclatura que la identifiqueÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisiónNomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisadaNomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisadaObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría)Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento)Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultadosPor rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que deriveHipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisiónHipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamenTipo de acción determinada por el órgano fiscalizadorNombre del servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultadosPrimer apellidoSegundo apellidoEl total de solventaciones y/o aclaraciones realizadasEn su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizadorEl total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizadorHipervínculo al Programa anual de auditorías externas e internasÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la informaciónFecha de actualización de la información (día/mes/año)Fecha de validación de la información (día/mes/año)Nota
201901/10/201931/12/2019201801/01/2018 AL 31/12/2018Auditoría externaAuditoría Financiera y de CumplimientoAFC/COBAEZ/02/2019Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas, (Dirección de Auditoría)SFP/DA/059/2019SFP/DA/059/2019SFP/DA/0775/2019Con la finalidad de inspeccionar y vigilar que las dependencias y entidades de la administración pública estatal cumplan con las normas y disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, egresos, financiamiento, inversión, adquisiciones, obra pública, servicios, deuda, sistema de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones al personal, arrendamiento, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales, fondos y valores, de la propiedad o al cuidado del Ejecutivo del Estado.A los recursos asignados y ejercidos en los capítulos 2000 "Materiales y Suministros", 3000 "Servicios Generales" y 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles".Artículos 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 30 fracciones I, V, VI, VII, y XLIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; 1, 2, 123 y 124 de la Ley de Disciplina Financiera y de Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios; 7 fracción VII y 33 fracciones III, V, VI y XIX del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.SFP/DA/1510/2019http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GchCnNZwBFss9346http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/SswlEhKeDmP7a0Ghttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GchCnNZwBFss934ObservaciónLC. Juan Valdez Valdez Jefe de DepartamentoValdezValdez0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Aiz3CZL49U7yxAO6http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GcT3c2D7SNgXLv1Dirección de Auditoría de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas31/12/201908/01/2020Dar vista a la Unidad de Investigación y Calificación de Faltas, los resultados de las auditorías, evaluaciones, revisiones e inspecciones que se hayan practicado, cuando de las mismas se adviertan probables faltas administrativas de los servidores públicos o de particulares por conductas sancionables en términos de la Ley General de Responsabilidades; Proporcionar a la Unidad de Investigación y Calificación de Faltas, la información que le sea requerida, en los términos y plazos que le sea solicitada.
201901/10/201931/12/2019201801/01/2018 AL 31/12/2018Auditoría externaAuditoría Financiera y de CumplimientoAFC/PAIH-SECAMPO/12/2019Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas, (Dirección de Auditoría)SFP/DA/585/2019SFP/DA/585/20190Con la finalidad de inspeccionar y vigilar que las dependencias y entidades de la administración pública estatal cumplan con las normas y disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, egresos, financiamiento, inversión, adquisiciones, obra pública, servicios, deuda, sistema de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones al personal, arrendamiento, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales, fondos y valores, de la propiedad o al cuidado del Ejecutivo del Estado.A los recursos asignados y ejercidos en el "Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, Subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego".Artículos 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 30 fracciones I, V, VI, VII, y XLIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; 1, 2, 123 y 124 de la Ley de Disciplina Financiera y de Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios; 7 fracción VII y 33 fracciones III, V, VI y XIX del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.SFP/DA/1877/2019http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BMyiRBjuGn9ljcm7http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/AE5ZUsVglCBYRjUhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BMyiRBjuGn9ljcmObservaciónIng. Oscar Luis Castelo Ceyca Director de Fomento Agrícola de la Secretaría del CampoValdezValdez2http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/mr1a9e41lCbXEYA5http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/YV8JfyUMzSjK8zYDirección de Auditoría de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas31/12/201908/01/2020Dar vista a la Unidad de Investigación y Calificación de Faltas, los resultados de las auditorías, evaluaciones, revisiones e inspecciones que se hayan practicado, cuando de las mismas se adviertan probables faltas administrativas de los servidores públicos o de particulares por conductas sancionables en términos de la Ley General de Responsabilidades; Proporcionar a la Unidad de Investigación y Calificación de Faltas, la información que le sea requerida, en los términos y plazos que le sea solicitada.
201901/10/201931/12/2019201801/01/2018 AL 31/12/2018Auditoría externaAuditoría Financiera y de CumplimientoAFC/ISSSTEZAC/03/2019Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas, (Dirección de Auditoría)SFP/DA/077/2019SFP/DA/077/20190Con la finalidad de inspeccionar y vigilar que las dependencias y entidades de la administración pública estatal cumplan con las normas y disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, egresos, financiamiento, inversión, adquisiciones, obra pública, servicios, deuda, sistema de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones al personal, arrendamiento, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales, fondos y valores, de la propiedad o al cuidado del Ejecutivo del Estado.A los Prestamos y Créditos Otorgados y que se encuentren vigentes.Artículos 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 30 fracciones I, V, VI, VII, y XLIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; 1, 2, 123 y 124 de la Ley de Disciplina Financiera y de Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios; 7 fracción VII y 33 fracciones III, V, VI y XIX del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.SFP/DA/1776/2019http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/d8UDHq26IQDNiHM4http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/94UPhSny2WNm0RChttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/d8UDHq26IQDNiHMObservaciónM. en A. Francisco García Reyes Subdirector de PrestamosValdezValdez4http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JNfXJfrz2eGDIVQ0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/1OQs2V2zHvK9TDvDirección de Auditoría de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas31/12/201908/01/2020Dar vista a la Unidad de Investigación y Calificación de Faltas, los resultados de las auditorías, evaluaciones, revisiones e inspecciones que se hayan practicado, cuando de las mismas se adviertan probables faltas administrativas de los servidores públicos o de particulares por conductas sancionables en términos de la Ley General de Responsabilidades; Proporcionar a la Unidad de Investigación y Calificación de Faltas, la información que le sea requerida, en los términos y plazos que le sea solicitada.
201901/10/201931/12/2019201801/01/2018 AL 31/12/2018Auditoría externaAuditoría Financiera y de CumplimientoAFC/FAM-SSZ/13/2019Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas, (Dirección de Auditoría)SFP/DA/0695/2019SFP/DA/0695/2019SFP/DA/1190/2019Con la finalidad de inspeccionar y vigilar que las dependencias y entidades de la administración pública estatal cumplan con las normas y disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, egresos, financiamiento, inversión, adquisiciones, obra pública, servicios, deuda, sistema de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones al personal, arrendamiento, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales, fondos y valores, de la propiedad o al cuidado del Ejecutivo del Estado.A los recursos asignados y ejercidos en el Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica.Artículos 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 30 fracciones I, V, VI, VII, y XLIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; 1, 2, 123 y 124 de la Ley de Disciplina Financiera y de Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios; 7 fracción VII y 33 fracciones III, V, VI y XIX del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.SFP/DA/1822/2019http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/QyH7DxRculphs9Q3http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/8LDY0Y3iAl4WZWhhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/QyH7DxRculphs9QObservaciónDra. Ma. Elena Monribot Guzmán Directora de Atención Médica Lic. Mario Frayle Cárdenas Director AdministrativoValdezValdez3http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/b39VTKsfVNL2XTE3http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/vwCcb317nTcVBtpDirección de Auditoría de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas31/12/201908/01/2020Dar vista a la Unidad de Investigación y Calificación de Faltas, los resultados de las auditorías, evaluaciones, revisiones e inspecciones que se hayan practicado, cuando de las mismas se adviertan probables faltas administrativas de los servidores públicos o de particulares por conductas sancionables en términos de la Ley General de Responsabilidades; Proporcionar a la Unidad de Investigación y Calificación de Faltas, la información que le sea requerida, en los términos y plazos que le sea solicitada.

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