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Vigente

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:

23 enero, 2020

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

6 marzo, 2020

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

Lic. Arturo H. Nava Garay

 

Resultados de auditorias realizadas al REPSS. Cuarto Trimestre 2019.

POR: "-----------"


De: Artículo 39 / Fracción XXIV

La fracción refiere a: Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.


Descripción:

Informes de resultados de auditorías al ejercicio presupuestal del REPSS.


EjercicioFecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año)Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año)Ejercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubro (catálogo)Tipo de auditoríaNúmero de auditoría o nomenclatura que la identifiqueÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisiónNomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisadaNomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisadaObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría)Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento)Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultadosPor rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que deriveHipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisiónHipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamenTipo de acción determinada por el órgano fiscalizadorNombre del servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultadosPrimer apellidoSegundo apellidoEl total de solventaciones y/o aclaraciones realizadasEn su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizadorEl total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizadorHipervínculo al Programa anual de auditorías externas e internasÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la informaciónFecha de actualización de la información (día/mes/año)Fecha de validación de la información (día/mes/año)Nota
2019 01/10/2019 31/12/2019201801DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018Auditoría externaFinanciera y de cumplimientoASE-AF-IAGF2018-REPSSAuditoría Superior EstadoPL-02-07-550-2019PL-02-550-2019PL-02-07-550-2019INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASINFORMACION FINANCIERAAcuerdo de Coordinación y PEF 2018PL-02-08/2853/2019http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9SIzdxh9XNi5lVE2 recomendaciones y 1 Pliegohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/TN9Zvz6LpAQoUgxhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/TN9Zvz6LpAQoUgxRecomendaciones y Pliego de Observaciones Jesús GerardoLópezLongoria2 Resultados y 1 pliego de observacioneshttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GlL8kWh2UxEigiN2(dos) y un PliegoSubdirección de Administración y Control Interno 02/01/2020 06/01/2020Información de seguimiento enviada al Organo Fiscalizador pendiente informen su solventación
2019 01/10/2019 31/12/2019201801 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2018Auditoría externaFinanciera y de cumplimientoASE-AF-CP2018-REPSSAuditoría Superior EstadoPL-02-07-471/2019PL-02-583-2019NINGUNOREVISION CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS 2018Información contable y presupuestariaAcuerdo de Coordinación y PEF 2017PL-02-08/2853/2019http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9SIzdxh9XNi5lVENingunahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/TN9Zvz6LpAQoUgxhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/TN9Zvz6LpAQoUgxNinguna Jesús GerardoLópezLongoriaSin ObservacionesningunaSubdirección de Administración y Control Interno 02/01/2020 06/01/2020Se fusionaron las auditorías ASE-AF-IAGF2018-REPSS y ASE-AF-CP2018-REPSS
2019 01/10/2019 31/12/2019201801 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2018Auditoría externaFinanciera y de cumplimiento1552-DS-GFAuditoría Superior de la FederaciónSFP/DA/0460/2019SFP/DA/0460/2019NINGUNOFISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2018Informacion contable y presupuestaria e informacion, evaluacion y rendicion de cuentas.ACUERDO DE COORDINACIÓN Y PEF 2018SFP-DA-1446-20193 PRAS y 2 Pliego de Observacioneshttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/RCFp7w4rkdZRpFFhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/RCFp7w4rkdZRpFFPliegos de Observaciones y PRAS Jesús GerardoLópezLongoria8 Resultadoshttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/9x6gULS9mGzE4Vb8 (ocho)Subdirección de Administración y Control Interno 02/01/2020 06/01/2020Información de seguimiento para solventación enviada al Organo Fiscalizador
2019 01/10/2019 31/12/2019201801 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2018Auditoría externaFinanciera y de cumplimientoOficio solicitud Informacion: SFP/DA/0461/2019Auditoría Superior de la FederaciónNINGUNOSFP/DA/0461/2019NINGUNOFISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2018Información contable y presupuestariaNormatividad PROSPERASFP-DA-1449-2019http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/A1pbu7LAisVydFZ5 Recomendacioneshttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2lbS5wOHsg8jAeQhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Jm1IWsYOUw5SLx6Recomendaciones Jesús GerardoLópezLongoria5 ResultadosSSZ/DA/EA675/20195 (cinco)Subdirección de Administración y Control Interno 02/01/2020 06/01/2020Información de seguimiento para solventación enviada al Organo Fiscalizador
2019 01/10/2019 31/12/20192016-20192016-2019Auditoría externaFinanciera y de cumplimientoSFP/40/2019Secretaría de la Función Pública EstatalNINGUNOSFP/40/2019NINGUNOEVALUACIÓN BAJO LOS PRINCIPIOS DE AUSTERIDAD, RACIONADIDAD EFICIENCIA, EFICACIA Y ECONOMÍA.EN PROCESONingunoNingunaNinguna Jesús GerardoLópezLongoriaRevisión en Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/yxcQ8kqvxXE5PxsNinguna a la fechaSubdirección de Administración y Control Interno 02/01/2020 06/01/2020La ASE solicito información, para evaluación sin tener resultados a la fecha
2019 01/10/2019 31/12/2019201801 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2018Auditoría externaFinanciera y de cumplimientoACTA INICIO UAG-AOR-254-2019-ZAC-SIGLO XX1-REPSS-08Secretaría de la Función Pública FederalSFP/DA/0353/2019SFP/DA/331/2019NINGUNOADMINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE RECURSOS DEL SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2018Informacion Financiera y presupuestariaReglas de Operación Seguro Médico Siglo XXI 2019UAG-AOR-254-2019-ZAC-SIGLO XXI-REPSS-08NingunaNinguna Jesús GerardoLópezLongoriaSin ObservacionesAuditoría sin observacionesNingunaSubdirección de Administración y Control Interno 02/01/2020 06/01/2020Auditoría terminada sin observaciones
2019 01/10/2019 31/12/2019201801 de ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2018Auditoría externaFinanciera y de cumplimientoSFP/DA/140/2019Secretaría de la Función Pública FederalNINGUNOSFP/DA/140/2019NINGUNOCIERRE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019Informacion contable y presupuestal 2018.Acuerdo de Coordinación en Materia de Control InternoEN PROCESONingunoNingunaNinguna Jesús GerardoLópezLongoriaRevisión en ProcesoNinguna a la fechaSubdirección de Administración y Control Interno 02/01/2020 06/01/2020La ASE solicito información, para evaluación sin tener resultados a la fecha

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