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DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Consejo Estatal de Desarrollo Económico de Zacatecas
STATUS DE LA INFORMACIÓN:

Vigente

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:

23 enero, 2020

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

24 enero, 2020

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

María Gabriela Valdés Rodríguez- Coordinación Administrativa

 

Informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado. Cuarto Trimestre del 2019

POR: Consejo Estatal de Desarrollo Económico de Zacatecas


De: Artículo 39 / Fracción XXIV

La fracción refiere a: Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.


Descripción:

Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.

 


EjercicioFecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año)Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año)Ejercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubro (catálogo)Tipo de auditoríaNúmero de auditoría o nomenclatura que la identifiqueÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisiónNomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisadaNomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisadaObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría)Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento)Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultadosPor rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que deriveHipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisiónHipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamenTipo de acción determinada por el órgano fiscalizadorNombre del servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultadosPrimer apellidoSegundo apellidoEl total de solventaciones y/o aclaraciones realizadasEn su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizadorEl total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizadorHipervínculo al Programa anual de auditorías externas e internasÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la informaciónFecha de actualización de la información (día/mes/año)Fecha de validación de la información (día/mes/año)Nota
201901/10/201931/12/2019201801 de enero al 31 de diciembre del 2018Auditoría externaauditoría FinancieraSin númeroDespacho Dávila del Real y Cía S.C.Oficio SFP/DCP/263/2018Sin númeroSin número1.- Verificar que las operaciones que presentan los Estados Financieros, se hayan registrado de acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios Relacionados con bienes Muebles del Estado de Zacatecas, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas, al Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio 2018 y a los Principios de Contabilidad Gubernamental. 2.- Comprobar que los ingresos se hayan registrado en la fecha en que fueron transferidos por la Federación y el Estado; así como los recursos propios, y hayan sido aplicados para lo que fueron suministrados. 3.- Verificar que los egresos se hayan realizado con el fin de cubrir necesidades, programas y funciones propias de la Institución y Estén debidamente soportados con documento requisitado. 4.- Comprobar que los ingresos otorgados por el Estado y la Federación para proyectos especiales, hayan sido aplicados de la manera correcta para dar cumplimiento a los objetivos establecidos. 5.- Verificar que los bienes muebles e inmuebles existan físicamente y estén amparados con documento que avale la propiedad. 6.- Emitir una opinión profesional Independiente sobre la razonabilidad de las cifras que muestran los Estados Financieros.Fondo Revolvente; Fondo de Viáticos; Bancos; Cuentas por Cobrar; Propiedades Planta y Equipo; Cuentas por Pagar; Ingresos; Egresos; Sueldos al Personal Nóminas; Materiales y Gastos de Administración; Combustibles y Lubricantes; Servicios de Arrendamiento; Servicios Profesionales; Servicios Instalación y Sistema ContableLey de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios Relacionados con bienes Muebles del Estado de Zacatecas, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas, al Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio 2018 y a los Principios de Contabilidad GubernamentalSin Númerohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/6X6fIrpja5WRnJLCombustibles y Lubricantes.- Se observa que el gasto corresponde vales de gasolina que son consumidos por el personal de la institución en vehículos propios, se les distribuye por mes mediante oficio aprobado por el Director. Es necesario tener un vehículo asignado con el fin de que pueda realizar sus actividades por la operación para poder cumplir con lo que se menciona en la normatividad del gasto público.http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/J8sX7cw6Zb6WsU6http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/6X6fIrpja5WRnJLCorrectiva: Solicitar en la junta de gobierno presupuesto para adquisición de un vehículo propio o bien solicitar a la SAD un vehículo por medio de comodato. Preventiva: Dar instrucción por parte del titular para asignar un responsable de darle seguimiento a la gestión de la solicitud del vehículoFernandoLópezDel Bosque1No AplicaNo aplicaNo aplicaNo aplica06/01/202006/01/2020No se recibió oficio de notificación de resultados ya que los auditores acudieron personalmenta a las instalaciones del Consjeo para entregar el documento final. En la portada del dictamen se pueden apreciar los sellos de recibido.

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