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DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de Obras Públicas
STATUS DE LA INFORMACIÓN:

Vigente

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:

29 octubre, 2019

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

11 noviembre, 2019

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

Paola Zapata de Santiago / Jaime Ortiz de Luna

 

Los informes de resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado (tercer trimestre de 2019)

POR: Secretaría de Obras Públicas


De: Artículo 39 / Fracción XXIV

La fracción refiere a: Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.


Descripción:

Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.


EjercicioFecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año)Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año)Ejercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubro (catálogo)Tipo de auditoríaNúmero de auditoría o nomenclatura que la identifiqueÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisiónNomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisadaNomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisadaObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría)Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento)Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultadosPor rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que deriveHipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisiónHipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamenTipo de acción determinada por el órgano fiscalizadorNombre del servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultadosPrimer apellidoSegundo apellidoEl total de solventaciones y/o aclaraciones realizadasEn su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizadorEl total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizadorHipervínculo al Programa anual de auditorías externas e internasÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la informaciónFecha de actualización de la información (día/mes/año)Fecha de validación de la información (día/mes/año)Nota
201901/07/201930/09/20192018Ejercicio 2018Auditoría externaAuditoría de Obra PúblicaOIC-SOP/AO-PROGRAMA ESTATAL-2018/2019ORGANO INTERNO DE CONTROLActa de Inicio de AuditoríaSOP/OIC/053/2019S/NAdministación y ejercicio presupuestal asignado al Programa Estatal de Obra Coreespondiente al ejercicio 2018Ejercido por la Dirección De Conservación y Mantenimieto de la Subsecretaria de Obras Publicas y MantenimientoCon Fundamento en lo establecido en los Articulos 113 de la Costitución Politicas de los Estado Unidos Mexicanos, 109 fracción II y III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 10 fracciones I, II, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 15 del decreto No. 406 mente el cual se reforman diveras disposiicones de la ley Organica de la Administración Publica del Estado de Zacatecas, Publicado en el periodico oficial del 20 de junio del 2018, 1,123 y 124 de la Ley de Diciplina Financiera y Responsabilida Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios; 55 y 62 fracción I del Reglamento Interno de la secretaria de Obras Publicas y 10 del reglamento Interior de la secretaria de Obras PublicasEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Ochttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesPaolaZapataDe SantiagoEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSubsecretaría Jurídica (Subdirección De Auditorías)30/09/201910/10/2019
201901/07/201930/09/20192018Ejercicio 2018Auditoría externaAuditoría de Obra Pública1547-GB-GF/2018Auditoria Superior de la FederaciónActa de inicio de auditoriaAEGF/1644/2019AEGF/1359/2019Recursos del Fondo de Apostaciones para la Seguridad Publica de los Estados y del Distrito FederalRecursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados y del Distrito FederalCon Fundamento en lo establecido en los Articulos 26, 27 y 29 de la Ley de fiscalización y Rendicón de Cuentas de la federación, 3 y 60 fracciones XII del reglamento Interior de la Auditoria Superior de la FederaciónEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Ochttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesPaolaZapataDe SantiagoEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSubsecretaría Jurídica (Subdirección De Auditorías)30/09/201910/10/2019
201901/07/201930/09/20192018Ejercicio 2018Auditoría externaAuditoría de Cumplimiento y Desempeño1549-DS-GFAuditoria Superior de la FederaciónActa Parcial de Inicio de AuditoríaSFP/DA/0448/2019, SFP/DA/0527/2019SFP/DA/0491/2019, SPF/DA/1274/2019Recursos Fondo Regional Cuenta Publica 2018Recursos Fondo RegionalCon Fundamento en lo dispuesto en los Articulos 74, fracción VI, y 79 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 1,2,3,4 fracciones II, VIII, IX, X, XI, XVII, XVIII, XXX, 6, 9, 14, fracciones, I, IIIT IV; 17 FRACCIONES I, VI, VIII, XI, XII, XIII, XXII, XXVI, XXVII, Y XXVIII; 22,23,28, 29, 47,48,49 Y 67 y demás de la Ley Fiscalización y Rendiciento de Cuentas de la Federación; 7 fracciones III y 9 fracción Iy parrafos cuarto, quinto y secto, del Presupuesto de Egresos de le FederaciónEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Ochttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesPaolaZapataDe SantiagoEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSubsecretaría Jurídica (Subdirección De Auditorías)30/09/201910/10/2019
201901/07/201930/09/20192018Ejercicio 2018Auditoría externaAuditoría de Cumplimiento y Desempeño1538-DS-GFAuditoria Superior de la FederaciónSFP/DA/0270/2019SFP/DA/0223/2019N/AFondo Para El Fortalecimiento FinancieroFondo Para El Fortalecimiento FinancieroCon fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, parráfo octavo, de la Constitución olítica de los Estados Unidos Mexicanos; 4 fracciones III, IV y XI; 9, 10, 11, 17, fracción I, 23, 25, 28 y 90 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. así como 3 y 12, fracciones VIII y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación.En Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Ochttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesPaolaZapataDe SantiagoEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSubsecretaría Jurídica (Subdirección De Auditorías)30/09/201910/10/2019
201901/07/201930/09/201920107Ejercicio 2017Auditoría externaAuditoría de Cumplimiento y DesempeñoZAC/PRODEREG/SOP/20/2019SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICASFP/DSAOP/1115/2019SFP/DSAOP/1115/2019S/NAplicación, Destino y cumplimiento de Metas y Objetivos de los Recursos del Programa de Desarrollo Regional (PRODEREG) corresponsiente al ejercicio presupuestal 2017La Obra denominada "Modenización del camino E.C.Jerez/Luis Moya-Tanquede san Juan en 3.36 Km (0+000-3+360)mediante construcción de terraceria obras de drenaje, pavimentación asfaltico y señalamientoCon Fundamento en las atribuciones que me confieren los atriculos 3,140 y 147 de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 30fracciones I,V,VI,VII,XVI y XLV de la Ley Organica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; 35 fracciones I,III,X,XII,XIII y XVIII del reglamento Interior de la secretaria de la Funsión Publica y con base en el acurdo de Coordinación en materia de Control Interno, Fiscalización, prevensión, detección disuasión de hechos de corrupción y mejoras a la gestión gubernamental que celebra la secretaria de la función Pública y el ejecutivo del estado Libre Soberano de ZacatecasEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Ochttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesPaolaZapataDe SantiagoEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSubsecretaría Jurídica (Subdirección De Auditorías)30/09/201910/10/2019
201901/07/201930/09/20192018Ejercicio 2018Auditoría externaAuditoría de Cumplimiento y DesempeñoZAC/FONDO MINERO/SOP/18/2019SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICAActa de inicio de auditoriaSFP/DSAOP/1109/2019S/NAplicación, Destino y cumplimiento de Metas y Objetivos de los Recursos del Programa de Desarrollo RegionaL Sustentable en Estados y Municipios Mineros (Fondo Minero) correspondiente al ejercicio Presupuestal 2018La Obra Deminada: "Rehabilitación de la Carretera Jere-El cargadero-Palma Alta en 4.2 Km (3+500-4+000; 4+500-5+700; 6+000-6+500; 7+000-7+800 y 8+200-9+400) mediante carpeta asfaltica y señalamientos en el Cargadero de Jerez, Zac, para el mantenimiento de las vias de comunicaciónCon fundamento enlo establecido por los artículos 84 de la Costitución Politica del estado Libre y Soberano de Zacatecas; 30fracciones I,V,VI, XVI y XLV de la Ley Organica de la Administración Publica del Estado de Zacatecas; 35 Fracciones I,III,XII,XIII y XVIII del Reglamento Interior de la secretria de la Función Pública y con base en el acurdo de Coordinación en materia de Control Interno, Fiscalización, prevensión, detección disuasión de hechos de corrupción y mejoras a la gestión gubernamental que celebra la secretaria de la función Pública y el ejecutivo del estado Libre Soberano de ZacatecasEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Ochttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesPaolaZapataDe SantiagoEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSubsecretaría Jurídica (Subdirección De Auditorías)30/09/201910/10/2019
201901/07/201930/09/20192018Ejercicio 2018Auditoría externaFinancieraASE-AF-CP2018-OBRASAuditoría Superior del EstadoPL-02-07-481/2019PL-02-07-509/2019PL-02-07-1634-2019Revisión A La Cuenta Pública 2018 (Financiera)Revisión A La Cuenta Pública 2018 (Financiera)Artículo 108 y 116, fracción segunda, párrafo sexto, de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos; 65, primer párrafo, fracción XXXI; 71, parrafor primero, cuarto, sexto, septimo y octavo, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Zacatecas; 49, párrafo cuarto, fracciones II y III, sexto, septimo y octavo de la Ley de Coordinación Fiscal; 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación , en relación al programa de actividades derivadas del convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado en el Marco del Sistema Nacional de Fiscalización, que celebraron la auditoría superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas en fecha 19 de diciembre de 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación 27 de enero de 2017 y en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Zacatecas el 25 de enero de 2017; 17, primer párrafo, fraccion III; 18, primer párrafo, fraccion IV y 167 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas; 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 25, 28, 29, 30, Fracción IV, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 72, 101, primer párrafo, fracciones I, X, XI, XII y XXVI; 102, 104 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas; 3, 4, 7, 11, 15, 17, 20, 21 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas, así como de consformidad con el Programa Anual de Auditoría 2019 y atendiendo lo dispuesto en el artículo 2, 3, 4, 25, y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas.PL-02/07-2186/2019http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2wu1JLcwjm8z5ihResultado 1. Control interno-Egresos-capitulo 1000 servicios personales; Resultado 2.- Egresos Capitulo 1000 servicios Personales "control de Asistencia; Resultado 3.- Egresos Capitulo 1000 Servicios personales. Erogaciones registradas sin soporte y lo incompleto; Resultado 4.- Egresos Capitulo 2000 materiales y suministros 3000 Servicios Generales. Documentación Comprobatoria y Justificativa Incompleta; Resultado 5.- Capitulo 4000"Trasferencias, Asignaciones y otras ayudas" "Documentación Comprobatoria y Justificativa Incompleta; REsultado 6.- Egresos capitulo 6000 Inversión Pública Documentyación Comprobatoria y justificativa Incompleta; Resultado 7.- Normatividad "Falta Manual de Organización Y Manual de Procedimientos; Resultado 8.- Seguimiento en ejercicios Posteriores "Falta de Contrato asnte Notario y evidencia de la Propiedada"http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/RkrpU4aMjQWZOimhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Dt7Weq5h6cb7ZF6CPE18-AF-OBRAS-03, Pliego de Observaciones, CPE18-AF-OBRAS-05, Pliego de Observaciones, CPE18-AF-OBRAS-01, Recomendación, CPE18-AF-OBRAS-02, Recomendación, CPE18-AF-OBRAS-04, Recomendación, CPE18-AF-OBRAS-06, Seguimiento en Ejercicios Posteriores, CPE18-AF-FJE-07, Seguimiento en Ejercicios Posteriores.PaolaZapataDe SantiagoEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSubsecretaría Jurídica (Subdirección De Auditorías)30/09/201910/10/2019
201901/07/201930/09/20192018Ejercicio 2018Auditoría externaDe Obra PúblicaASE-OP-CP2018-OBRASAuditoría Superior del EstadoPL-02-07-481/2019PL-02-06-434/2019PL-02-06-595/2019, PL-02-06-740/2019, PL-02-06-741/2019,PL-02-06-2012/2019Revisión A La Cuenta Pública 2018 (Obra Pública)Revisión A La Cuenta Pública 2018 (Obra Pública)Artículo 108 y 116, fracción segunda, párrafo sexto, de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos; 65, primer párrafo, fracción XXXI; 71, parrafor primero, cuarto, sexto, septimo y octavo, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Zacatecas; 49, párrafo cuarto, fracciones II y III, sexto, septimo y octavo de la Ley de Coordinación Fiscal; 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación , en relación al programa de actividades derivadas del convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado en el Marco del Sistema Nacional de Fiscalización, que celebraron la auditoría superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas en fecha 19 de diciembre de 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación 27 de enero de 2017 y en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Zacatecas el 25 de enero de 2017; 17, primer párrafo, fraccion III; 18, primer párrafo, fraccion IV y 167 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas; 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 25, 28, 29, 30, Fracción IV, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 72, 101, primer párrafo, fracciones I, X, XI, XII y XXVI; 102, 104 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas; 3, 4, 7, 11, 15, 17, 20, 21 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas, así como de consformidad con el Programa Anual de Auditoría 2019 y atendiendo lo dispuesto en el artículo 2, 3, 4, 25, y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas.PL-02/07-2186/2019http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2wu1JLcwjm8z5ihResultado 1. Falta de presentación de evidencia documental de las transferencias electrónicas y de la liberación de recursos por $3,260,191.90 incluye IVA, debido a que la obra se encontró en proceso constructivo. b) Falta de amortización de anticipo por un monto de $1,394,556.89; Resultado 2.- Por la falta de presentación de evidencia documental de las transferencias electrónicas y de la liberación de los recursos por $1,142,778.27, cantidad incluida en el monto total observado b) Por la falta de presentación de facturas electrónicas por $342,833.48, correspondiente al anticipo, cantidad incluida en el monto total observado c) Por conceptos pendientes de ejecutar por $1,021,929.84, cantidad incluida en el monto total observado Resultado 3.- Deficiencias constructivas en la superficie de contacto del pasto sinetico y los drenes pluviales por $654,591.23 incluye IVA. b) Diferencia entre el monto aprobado y monto contratado por $5,184.24; Resultado 4.- Por la falta de presentación de evidencia documental de las transferencias electrónicas y de la liberación de recursos por $1,431,856.44. b) Por la cantidad de $75,008.17 por la diferencia presentada entre el monto aprobado y el monto contratado; Resultado 5.- Falta de presentación de evidencia documental de las transferencias electrónicas y de la liberación de recursos por $5,428,204.22 incluye IVA. b) Diferencia entre el monto aprobado y monto contratado por $1,805.78.http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VakGRvuPWfwlnmGhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/phGVi2FrAyzHPbJOP-18-SOP-003 Pliego de Observaciones, OP-18-SOP-018 Pliego de Observaciones, OP-18-SOP-020 Pliego de Observaciones, OP-18-SOP-021 Pliego de Observaciones, OP-18/SOP-023 Pliego de Observaciones, OP-18/SOP-024 Pliego de Observaciones, OP-18/SOP-025 Pliego de Observaciones, OP-18-SOP-030 Pliego de Observaciones, OP-18-SOP-032 Pliego de Observaciones, OP-18-SOP-001 Seguimiento en Ejercicios Posteriores, OP-18-SOP-002 Seguimiento en Ejercicios Posteriores, OP-18-SOP-004 Seguimiento en Ejercicios Posteriores, OP-18-SOP-005 Seguimiento en Ejercicios Posteriores, OP-18-SOP-006 Seguimiento en Ejercicios Posteriores, OP-18-SOP-007 Seguimiento en Ejercicios Posteriores, OP-18-SOP-008 Seguimiento en Ejercicios Posteriores, OP-18-SOP-009 Seguimiento en Ejercicios Posteriores, OP-18-SOP-010 Seguimiento en Ejercicios Posteriores, OP-18-SOP-011 Seguimiento en Ejercicios Posteriores, OP-18-SOP-012 Seguimiento en Ejercicios Posteriores, OP-18-SOP-013 Seguimiento en Ejercicios Posteriores, OP-18-SOP-014 Seguimiento en Ejercicios Posteriores, OP-18-SOP-015 Seguimiento en Ejercicios Posteriores, OP-18-SOP-016 Seguimiento en Ejercicios Posteriores, OP-18-SOP-017 Seguimiento en Ejercicios Posteriores, OP-18-SOP-019 Seguimiento en Ejercicios Posteriores, OP-18-SOP-022 Seguimiento en Ejercicios Posteriores, OP-18-SOP-026 Seguimiento en Ejercicios Posteriores, OP-18-SOP-027 Seguimiento en Ejercicios Posteriores, OP-18-SOP-028 Seguimiento en Ejercicios Posteriores, OP-18-SOP-029 Seguimiento en Ejercicios Posteriores, OP-18-SOP-031 Recomendación.PaolaZapataDe SantiagoEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSubsecretaría Jurídica (Subdirección De Auditorías)30/09/201910/10/2019
201901/07/201930/09/20192018Ejercicio 2018Auditoría internaND Ver notaND Ver notaÓrgano Interno de ControlS/NS/NS/NND Ver notaND Ver notaND Ver nota0ND Ver notahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/7dWxniHUXAfvluOhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/7dWxniHUXAfvluOND Ver notaJaimeOrtízDe Luna0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/7dWxniHUXAfvluO0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/7dWxniHUXAfvluOÓrgano Interno de Control30/09/201910/10/2019Al corte de actualización de la información de esta fracción, el Órgano Interno de Control no ha generado informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de esta Secretaría.

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