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DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Secretaría de Obras Públicas
STATUS DE LA INFORMACIÓN:

Vigente

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:

14 agosto, 2019

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

21 agosto, 2019

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

Ramiro Piedra Agüero / Jaime Ortíz de Luna

 

Los informes de resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado (segundo trimestre de 2019)

POR: Secretaría de Obras Públicas


De: Artículo 39 / Fracción XXIV

La fracción refiere a: Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.


Descripción:

Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.


EjercicioFecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año)Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año)Ejercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubro (catálogo)Tipo de auditoríaNúmero de auditoría o nomenclatura que la identifiqueÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisiónNomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisadaNomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisadaObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría)Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento)Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultadosPor rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que deriveHipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisiónHipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamenTipo de acción determinada por el órgano fiscalizadorNombre del servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultadosPrimer apellidoSegundo apellidoEl total de solventaciones y/o aclaraciones realizadasEn su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizadorEl total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizadorHipervínculo al Programa anual de auditorías externas e internasÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la informaciónFecha de actualización de la información (día/mes/año)Fecha de validación de la información (día/mes/año)Nota
201901/04/201930/06/20192018Ejercicio 2018Auditoría externaAuditoría de Cumplimiento y Desempeño1549-DS-GFAuditoria Superior de la FederaciónActa Parcial de Inicio de AuditoríaSFP/DA/0448/2019, SFP/DA/0527/2019SFP/DA/0491/2019Recursos Fondo Regional Cuenta Publica 2018Recursos Fondo RegionalCon Fundamento en lo dispuesto en los Articulos 74, fracción VI, y 79 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 1,2,3,4 fracciones II, VIII, IX, X, XI, XVII, XVIII, XXX, 6, 9, 14, fracciones, I, IIIT IV; 17 FRACCIONES I, VI, VIII, XI, XII, XIII, XXII, XXVI, XXVII, Y XXVIII; 22,23,28, 29, 47,48,49 Y 67 y demás de la Ley Fiscalización y Rendiciento de Cuentas de la Federación; 7 fracciones III y 9 fracción Iy parrafos cuarto, quinto y secto, del Presupuesto de Egresos de le FederaciónEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Ochttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesPaolaZapataDe SantiagoEn ProcesoEn ProcesoEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETARÍA JURÍDICA (DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)30/06/201923/07/2019
201901/04/201930/06/20192018Ejercicio 2018Auditoría externaAuditoría de Cumplimiento y Desempeño1551-DS-GFAuditoria Superior de la FederaciónActa Parcial de Inicio de AuditoríaSFP/DA/0503/2019, SFP/DA/520/2019SFP/DA/0520/2019"Recursos del Programa Proyectos de Desarrollo Regional" cuenta pública 2018"Recursos del Programa Proyectos de Desarrollo Regional"Con Fundamento en lo dispuesto en los Articulos 74, fracción VI, y 79 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 1,2,3,4 fracciones II, VIII, IX, X, XI, XVII, XVIII, XXX, 6, 9, 14, fracciones, I, IIIT IV; 17 fracciones I, VI, VIII, XI, XII, XIII, XXII, XXVI, XXVII, Y XXVIII; 22,23,28, 29, 47,48,49 Y 67 y demás de la Ley Fiscalización y Rendiciento de Cuentas de la Federación; 7 fracciones III y 9 fracción Iy parrafos cuarto, quinto y secto, del Presupuesto de Egresos de le FederaciónEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Ochttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Proceso de Determinar Acciones y/o RecomendacionesPaolaZapataDe SantiagoEn ProcesoEn ProcesoEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETARÍA JURÍDICA (DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)30/06/201923/07/2019
201901/04/201930/06/20192018Ejercicio 2018Auditoría externaAuditoría de Obra PúblicaUAG-AOR-251-2019-ZAC-FOTRADIS-SOP-07SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICASFP/DSAOP262/2019SFP/DA/0223/2019SFP/DSAOP/049/2019, VR-III/ZACATECAS/211/04/2019, VR-III/ZACATECAS/211/16/2019Fondo para la accesibilidad en el transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS), correspondiente al ejercicio presupuestal 2018Fondo para la accesibilidad en el transporte Público para las personas con discapacidad (FOTRADIS)Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 4, 25 fracción V y 30 frescciones I,V,VII y XLV de la Ley Organica de la Administración Pública del estado de Zacatecas; 1, 2 y 124 numerales I,II, III, IV Y V de la Ler de Disciplina Financiera y Responsabilidada Hacendaria del Estado de Zacatecas y Municipios, 1, 2, 4, 7, fracciones I, VY VI, 8, 9, fracciones I, III, 10 fracciones II Y 63 de la Ley Hacendaria de Responsabilidad Adminitrativa, 1, 4, 5 y 35 fracciones I, II, III, XY XVIII del reglamento Interno de la secretraia de la funsión PúblicaActa administrativa de cierre de auditoria 29 de abril de 2019http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P3sSidRRkK1tA7rObservación 1.- Incumplimiento en Materia de Planeación, Programación y Presupuestación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (Falta de aviaso a la SEMARNAT de las acciones a ejecitar) Observación 2.- Obras en Proceso que no serán concluidas con recursos Federales; Observación 3.- Incumplimiento en Materia de Planeación, Programación y Presupuestación en Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iXNjDuyb78PNkBOhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/iXNjDuyb78PNkBO3 Observaciones con 3 RECOMENDACIONES PREVENTIVAS Y 3 CORRECTIVASPaolaZapataDe SantiagoEn ProcesoEn Proceso3 PREVENTIVAS Y 3 CORRECTIVAShttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETARÍA JURÍDICA (DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)30/06/201923/07/2019
201901/04/201930/06/20192018Ejercicio 2018Auditoría externaDe CumplimientoUAG-AOR-255-2019-ZAC-PRODERMÁGICO-SOP-13SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICASFP/DSAOP/268/2019SFP/DSAOP/268/2019VR-III/ZACATECAS/211/08/2019,VR-III/ZACATECAS/211/25/2019Inspeccionar Y Vigilar Que Las Dependencias Y Entidades De La Administración Pública Estatal, Cumplan Con Las Normas Y Disposiciones En Materia De Planeación, Presupuestación, Ingresos, Egresos, Financiamiento, Inversión, Adquisición, Obra Pública, Servicios, Deuda, Sistema De Registro Y Contabilidad, Contratación Y Remuneraciónes Al Personal, Arendamiento, Conservacion, Uso, Destino, Afectación, Enajenación Y Baja De Muebles E Inmuebles, Almacenes Y Demás Activos Y Recursos Materiales, Fondos Y Valores De La Propiedad O Al Cuidado Del Ejecutivo Del Estado, Así Como Verificar Si La Utilización De Los Recursos Del Programa Federal En Mención, Durante Todo El Periodo De Su Aplicación, Se Realizó En Forma Eficiente, Si Los Objetivos Y Metas Se Lograron De Manera Eficaz Y Congruente Y Si En El Desarrollo De Las Actividades Se Cumplieron Las Disposiciones Aplicables.Programa De Desarrollo Regional Turistico Sustentable Y Pueblos Mágicos (Prodermágico)Con fundamento en lo establecido por los articulos 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 310 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1, 17, 25 fraccion V, 30 fracciones I, III, IV, V, VI, VII y XLV de la Ley Orgánica de la Administreación Pública del estado de Zacatecas; 1, 2 y 124, numerales I, II, III, IV y V de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, 1, 2, 3, fraccion XXV, 4, 6, 7 fracciones I, V y VI y 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas ; 1, 4, 5, 6 fraccion I, 7 fracciones VII y XV y 35 fracciones I, II, III, y XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; y con base en el Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de ZacatecasActa administrativa de cierre de auditoria 26 de abril de 2020http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Ya2VPTD8lYRilzHObservación 1.- Incumplimiento al convenio de Coordinación Observación 2.- Incumplimiento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/RuIN8aS11JCQV4qhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/RuIN8aS11JCQV4q2 Observaciones con 2 RECOMENDACIONES PREVENTIVAS Y 2 CORRECTIVASPaolaZapataDe SantiagoEn ProcesoEn Proceso2 PREVENTIVAS Y 2 CORRECTIVAShttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETARÍA JURÍDICA (DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)30/06/201923/07/2019
201901/04/201930/06/20192017Ejercicio 2017Auditoría de Obra PúblicaActa Parcial de Inicio de AuditoríaSFP/DSAOP/1464/2018Secretaría de la Función Pública del Estado de ZacatecasRecursos Propios, Ejercicio presupuestal 2017, específicamente a la obra denominada "Terminación de la Construccion del Hospital de Sombrerete, para dar atención médica a la Region Oeste del Estado de Zacatecas"Recursos Propios, Ejercicio presupuestal 2017, específicamente a la obra denominada "Terminación de la Construccion del Hospital de Sombrerete, para dar atención médica a la Region Oeste del Estado de Zacatecas"Articulos 3, 84, 140 Y 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 30 fracciones I, V, VI, XVI y XLV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; 35 fracciones I, III, XII, XIII y XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública y con base en el Acuerdo de Coordinación que celebra el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, cuyo objeto es la realización de un programa de coordinación especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción".SFP/DSAOP/345/2019Recursos Propios, Ejercicio presupuestal 2017, específicamente a la obra denominada "Terminación de la Construccion del Hospital de Sombrerete, para dar atención médica a la Region Oeste del Estado de Zacatecas"8 Recomendaciones Preventivas y CorrectivasEn Proceso de Determinar Recomendacioneshttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn Proceso de Determinar Acciones y/o Recomendacioneshttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Ochttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0OcEn ProcesoPaolaZapataDe SantiagoEn ProcesoSubsecretaría Jurídica (Subdirección De Auditorías)En Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETARÍA JURÍDICA (DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)30/06/201923/07/2019
201901/04/201930/06/20192018Ejercicio 2018Auditoría externaFinancieraASE-AF-CP2018-OBRASAuditoría Superior del EstadoPL-02-07-481/2019PL-02-07-509/2019PL-02-07-1634-2019Revisión A La Cuenta Pública 2018 (Financiera)Revisión A La Cuenta Pública 2018 (Financiera)Artículo 108 y 116, fracción segunda, párrafo sexto, de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos; 65, primer párrafo, fracción XXXI; 71, parrafor primero, cuarto, sexto, septimo y octavo, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Zacatecas; 49, párrafo cuarto, fracciones II y III, sexto, septimo y octavo de la Ley de Coordinación Fiscal; 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación , en relación al programa de actividades derivadas del convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado en el Marco del Sistema Nacional de Fiscalización, que celebraron la auditoría superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas en fecha 19 de diciembre de 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación 27 de enero de 2017 y en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Zacatecas el 25 de enero de 2017; 17, primer párrafo, fraccion III; 18, primer párrafo, fraccion IV y 167 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas; 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 25, 28, 29, 30, Fracción IV, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 72, 101, primer párrafo, fracciones I, X, XI, XII y XXVI; 102, 104 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas; 3, 4, 7, 11, 15, 17, 20, 21 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas, así como de consformidad con el Programa Anual de Auditoría 2019 y atendiendo lo dispuesto en el artículo 2, 3, 4, 25, y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas.PL-02/07-2186/2019http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2wu1JLcwjm8z5ihResultado 1. Control interno-Egresos-capitulo 1000 servicios personales; Resultado 2.- Egresos Capitulo 1000 servicios Personales "control de Asistencia; Resultado 3.- Egresos Capitulo 1000 Servicios personales. Erogaciones registradas sin soporte y lo incompleto; Resultado 4.- Egresos Capitulo 2000 materiales y suministros 3000 Servicios Generales. Documentación Comprobatoria y Justificativa Incompleta; Resultado 5.- Capitulo 4000"Trasferencias, Asignaciones y otras ayudas" "Documentación Comprobatoria y Justificativa Incompleta; REsultado 6.- Egresos capitulo 6000 Inversión Pública Documentyación Comprobatoria y justificativa Incompleta; Resultado 7.- Normatividad "Falta Manual de Organización Y Manual de Procedimientos; Resultado 8.- Seguimiento en ejercicios Posteriores "Falta de Contrato asnte Notario y evidencia de la Propiedada"http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/RkrpU4aMjQWZOimhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc En procesoPaolaZapataDe SantiagoEn ProcesoEn ProcesoEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETARÍA JURÍDICA (DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)30/06/201923/07/2019
201901/04/201930/06/20192018Ejercicio 2018Auditoría externaDe Obra PúblicaASE-OP-CP2018-OBRASAuditoría Superior del EstadoPL-02-07-481/2019PL-02-06-434/2019PL-02-06-595/2019, PL-02-06-740/2019, PL-02-06-741/2019,PL-02-06-2012/2019Revisión A La Cuenta Pública 2018 (Obra Pública)Revisión A La Cuenta Pública 2018 (Obra Pública)Artículo 108 y 116, fracción segunda, párrafo sexto, de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos; 65, primer párrafo, fracción XXXI; 71, parrafor primero, cuarto, sexto, septimo y octavo, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Zacatecas; 49, párrafo cuarto, fracciones II y III, sexto, septimo y octavo de la Ley de Coordinación Fiscal; 51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación , en relación al programa de actividades derivadas del convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado en el Marco del Sistema Nacional de Fiscalización, que celebraron la auditoría superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas en fecha 19 de diciembre de 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación 27 de enero de 2017 y en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Zacatecas el 25 de enero de 2017; 17, primer párrafo, fraccion III; 18, primer párrafo, fraccion IV y 167 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas; 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 25, 28, 29, 30, Fracción IV, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 72, 101, primer párrafo, fracciones I, X, XI, XII y XXVI; 102, 104 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas; 3, 4, 7, 11, 15, 17, 20, 21 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas, así como de consformidad con el Programa Anual de Auditoría 2019 y atendiendo lo dispuesto en el artículo 2, 3, 4, 25, y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas.PL-02/07-2186/2019http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2wu1JLcwjm8z5ihResultado 1. Falta de presentación de evidencia documental de las transferencias electrónicas y de la liberación de recursos por $3,260,191.90 incluye IVA, debido a que la obra se encontró en proceso constructivo. b) Falta de amortización de anticipo por un monto de $1,394,556.89; Resultado 2.- Por la falta de presentación de evidencia documental de las transferencias electrónicas y de la liberación de los recursos por $1,142,778.27, cantidad incluida en el monto total observado b) Por la falta de presentación de facturas electrónicas por $342,833.48, correspondiente al anticipo, cantidad incluida en el monto total observado c) Por conceptos pendientes de ejecutar por $1,021,929.84, cantidad incluida en el monto total observado Resultado 3.- Deficiencias constructivas en la superficie de contacto del pasto sinetico y los drenes pluviales por $654,591.23 incluye IVA. b) Diferencia entre el monto aprobado y monto contratado por $5,184.24; Resultado 4.- Por la falta de presentación de evidencia documental de las transferencias electrónicas y de la liberación de recursos por $1,431,856.44. b) Por la cantidad de $75,008.17 por la diferencia presentada entre el monto aprobado y el monto contratado; Resultado 5.- Falta de presentación de evidencia documental de las transferencias electrónicas y de la liberación de recursos por $5,428,204.22 incluye IVA. b) Diferencia entre el monto aprobado y monto contratado por $1,805.78. Resultado 6.-Falta de presentación de evidencia documental de las transferencias electrónicas y de la liberación de recursos por $3,550,719.94, debido a que la obra se encontró en proceso constructivo.Resultado 7.- Falta de presentación de evidencia documental de las transferencias electrónicas y de la liberación de recursos por $9,001,093.56 incluye IVA, debido a que la obra se encontró en proceso constructivo. b) Diferencia entre el monto aprobado y monto contratado por $998,906.44; Resultado 8.- Por la falta de presentación de evidencia documental de las transferencias electrónicas y de la liberación de recursos por $5,813,794.93 incluye IVA, debido a que la obra se encontró en proceso constructivo. b) Por anticipo faltante por amortizar $2,483,004.14, cantidad incluida en el monto total observado. c) Por la cantidad de $601,726.06 por la diferencia presentada entre el monto aprobado y el monto contratado; Resultado 9.- Falta de presentación de evidencia documental de las transferencias electrónicas y de la liberación de recursos por $1,920,058.00 incluye IVA. b) Falta de amortización de anticipo por un monto de $686,349.21; Resultado 10.-Falta de presentación de evidencia documental de las transferencias electrónicas y de la liberación de recursos por $4,014,297.02 incluye IVA, debido a que la obra se encontró en proceso constructivo. b) Diferencia entre el monto aprobado y monto contratado por $1,610.98; Resultado 11.-Falta de presentación de evidencia documental de las transferencias electrónicas y de la liberación de recursos por $4,026,599.47 incluye IVA, debido a que la obra se encontró en proceso constructivo. Resultado 12.- Falta de presentación de evidencia documental de las transferencias electrónicas y de la liberación de recursos por $5,370,561.68 incluye IVA, debido a que la obra se encontró en proceso constructivo. b) Diferencia entre el monto aprobado y monto contratado por $1,578.32: Resultado 13.- Por la falta de presentación de evidencia documental de las transferencias electrónicas y de la liberación de recursos por $7,196,192.99 incluye IVA, debido a que la obra se encontró en proceso constructivo. b) Por la cantidad de $432,353.01 por la diferencia presentada entre el monto aprobado y el monto contratado; Resultado 14.- Por la falta de presentación de evidencia documental de las transferencias electrónicas y de la liberación de recursos por $4,319,613.00 incluye IVA, debido a que la obra se encontró en proceso constructivo. b) Por anticipo faltante por amortizar $1,844,214.73, cantidad incluida en el monto total observado. c) Por la cantidad de $521,069.83 por la diferencia presentada entre el monto aprobado y el monto contratado.Resultado 15.- Derivado de la revisión documental de 22 (veintidós) obras que integraron la muestra de auditoría, se detectó en 13 (trece) obras, correspondientes: 6 (seis) al Programa Estatal de Obra 2018, 2 (dos) al Fondo para el Fortalecimiento Financiero para inversión y 5 (cinco) al Fondo Minero 2018, la falta de integración en los expedientes unitarios de documentación técnica y comprobatoria que se debe generar en todas las fases de ejecución de la obra pública, tales como: Proyecto, factibilidad de obra, estudios de la obra, permiso de la obra, impacto ambiental, uso de suelo, tenencia de la tierra, acuerdo de la modalidad de ejecución, convenio de colaboración, bases de licitación, convocatoria, junta de aclaración, acta de apertura de propuestas económica y técnica, dictamen y fallo, catalogo de conceptos contratado, programa de ejecución, convenios de ampliación de contrato, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento, estimaciones, números generadores, bitácora, reportes de supervisión, reporte fotográfico, pruebas de laboratorio, ajustes de costos, acta entrega recepción, fianza de vicios ocultos, finiquito y adquisiciones, misma que se describe en el Recuadro-08-SOP-CP2018 que se integra a la presente acta. Resultado16.- Derivado de la revisión documental de 22 (veintidós) obras que integraron la muestra de auditoría, se detectó en 9 (nueve) obras, correspondientes: 4 (cuatro) al Programa Estatal de Obra 2018 y 5 (cinco) al Fondo Minero 2018, la falta de integración en los expedientes unitarios de documentación técnica y comprobatoria que se debe generar en todas las fases de ejecución de la obra pública, tales como: Proyecto, uso de suelo, tenencia de la tierra, acuerdo de la modalidad de ejecución, bases de licitación, convocatoria, junta de aclaración, acta de apertura de propuestas económica y técnica, dictamen y fallo, fianza de anticipo, fianza de cumplimiento, estimaciones, números generadores, bitácora, reportes de supervisión, reporte fotográfico, pruebas de laboratorio, acta entrega recepción, fianza de vicios ocultos, finiquito y adquisiciones, misma que se describe en el Recuadro-09-SOH-CP2018 que se integra a la presente acta. Resultado 17.- Derivado de la revisión documental de 22 (veintidós) obras que integraron la muestra de auditoría, se detectó en 1 (una) obra, correspondiente al Programa Estatal de Obra 2018, existen diferencias por un monto de $243,263.17, derivada de los montos aprobados para la ejecución de los trabajos y el importe con los que fueron contratados desconociendo cual fue el destino final de su aplicación, en virtud de que la Entidad Fiscalizada no ha realizado la justificación correspondiente.Las obras se enlistan en el Recuadro-010-SOP-CP2017 Resultado 18.- Conceptos faltantes por ejecutar $1,071,402.79, cantidad incluida en el monto total observado. b) Anticipo faltante por amortizar $455,056.08, cantidad incluida en el monto total observado.http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/VakGRvuPWfwlnmGhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/P20KaRta8IjQ0Oc En procesoPaolaZapataDe SantiagoEn ProcesoEn ProcesoEn Procesohttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/za07ZJXgcqP8yebSUBSECRETARÍA JURÍDICA (DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO)30/06/201923/07/2019
201901/04/201930/06/20192018Ejercicio 2018Auditoría internaND Ver notaND Ver notaÓrgano Interno de ControlS/NS/NS/NND Ver notaND Ver notaND Ver nota0ND Ver notahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/7dWxniHUXAfvluOhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/7dWxniHUXAfvluOND Ver notaJaimeOrtízDe Luna0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/7dWxniHUXAfvluO0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/7dWxniHUXAfvluOÓrgano Interno de Control30/06/201923/07/2019Al corte de actualización de la información de esta fracción, el Órgano Interno de Control no ha generado informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de esta Secretaría.
201901/04/201930/06/20192018Ejercicio 2018Auditoría externaND Ver notaND Ver notaÓrgano Interno de ControlS/NS/NS/NND Ver notaND Ver notaND Ver nota0ND Ver notahttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/7dWxniHUXAfvluOhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/7dWxniHUXAfvluOND Ver notaJaimeOrtízDe Luna0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/7dWxniHUXAfvluO0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/7dWxniHUXAfvluOÓrgano Interno de Control30/06/201923/07/2019Al corte de actualización de la información de esta fracción, el Órgano Interno de Control no ha generado informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de esta Secretaría.

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