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Secretaría de Finanzas
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Vigente

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:

10 mayo, 2019

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

21 mayo, 2019

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

Lic. Jorge Torres Mercado

 

Informes de resultados de las auditorías realizadas al 1er trimestre de 2019

POR: Secretaría de Finanzas


De: Artículo 39 / Fracción XXIV

La fracción refiere a: Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.


Descripción:

Informes de resultados de las auditorías realizadas al 1er trimestre de 2019


EjercicioFecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año)Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año)Ejercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubro (catálogo)Tipo de auditoríaNúmero de auditoría o nomenclatura que la identifiqueÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisiónNomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisadaNomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisadaObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría)Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento)Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultadosPor rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que deriveHipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisiónHipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamenTipo de acción determinada por el órgano fiscalizadorNombre del servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultadosPrimer apellidoSegundo apellidoEl total de solventaciones y/o aclaraciones realizadasEn su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizadorEl total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizadorHipervínculo al Programa anual de auditorías externas e internasÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la informaciónFecha de actualización de la información (día/mes/año)Fecha de validación de la información (día/mes/año)Nota
201901/01/201931/03/2019201701/01/2017 al 31/12/2017Auditoría externaAuditoría Cumplimiento Financiero1550-DS-GFAuditoría Superior de la FederaciónAEGF/2256/2018SFP/DA/1061/2018No aplicaFiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el convenio celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables.Apoyos a Centros y Organizaciones de EducaciónArtículos 74 fracción VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, III, IV, VIII, IX, X, XI, XII, XVI, XVII, XVIII Y XXX; 6,9,10, fracción I; 14, I, III y VI; 17 fracciones I, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII; 22, 23,28, 29, 47, 48, 49, 50, 51,52, 53, 54, 55, 58 y 67 y demás relativos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación;DARFT-A1/0082/2018http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BbbpOaMSacPVFxH3 observacioneshttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WG7r5bpg5immBO4http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WG7r5bpg5immBO4Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y Pliego de Observaciones.Secretaría de la Función Pública y Secretaría de FinanzasSecretaría de la Función Pública y Secretaría de FinanzasSecretaría de la Función Pública y Secretaría de Finanzas3http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/WG7r5bpg5immBO43http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/r1E1mRTBLtm3tV5Secretaría Técnica de la Secretaría de Finanzas31/03/201931/03/20197 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017; 2, 3 y 12 fracción III, Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federación.
201901/01/201931/03/2019201701/01/2017 al 31/12/2017Auditoría externaAuditoría Cumplimiento Financiero1552-GB-GFAuditoría Superior de la FederaciónAEGF/1618/2018SFP/DA/1650/2018No aplicaFiscalizar que el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, en la entidad federativa, está implementado, funciona y se desarrolla de conformidad con la normativa aplicable.Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus MunicipiosArtículos 74 fracción VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, III, IV, VIII, IX, X, XI, XII, XVI, XVII, XVIII Y XXX; 6,9,14, fracciones I, III y IV; 17 fracciones I, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII; 22, 23, 28, 29, 47, 48, 49, 50, 51,52, 53, 54, 55, 58 y 67 y demás relativos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación;DGEGF/308/2017http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/UVqal3eeSNJiLysEl Gobierno del Estado de Zacatecas distribuyó los recursos del GASTO FEDERALIZADO correspondientes al ejercicio fiscal 2017, conforme a la normativa.http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/UVsg1Ewh9DozLYBhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/UVsg1Ewh9DozLYBEl Gobierno del Estado de Zacatecas distribuyó los recursos del GASTO FEDERALIZADO correspondientes al ejercicio fiscal 2017, conforme a la normativa.Secretaría de la Función Pública y Secretaría de FinanzasSecretaría de la Función Pública y Secretaría de FinanzasSecretaría de la Función Pública y Secretaría de Finanzas0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/UVsg1Ewh9DozLYB0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/r1E1mRTBLtm3tV5Secretaría Técnica de la Secretaría de Finanzas31/03/201931/03/2019 2, 3 y 12 fracción III, Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federación.
201901/01/201931/03/2019201701/01/2017 al 31/12/2017Auditoría externaAuditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño1553-GB-GFAuditoría Superior de la FederaciónDGAIE/138/2018SFP/DA/763/2018CEASF/094/2018Fiscalizar, con un enfoque integral, el proceso de contratación de financiamiento, pasivos con proveedores y contratistas, la reestructura y refinanciamiento, la autorización y la gestión de los recursos obtenidos, así como la sostenibilidad de las finanzas y de la deuda pública, los convenios al respecto, en su caso, y la revelación de todo lo anterior en la información contable, presupuestaria y financiera.Financiamiento Público Local: Gobierno del Estado de ZacatecasArtículos 79, fracción I, y 117, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones X, XIV y XVII, 7, 9, 14, 17 fracciones I, VI, VII, VIII, XII, XIV, XVII, XXI, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII; 22, 23, 28, 29, 47, 48, 49, 50, fracciones III y V, 52, 53, 54, 57 y 58 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación publicada en el Diario Oficial de la federación el 18 de julio de 2016;DIE/030/2018http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sFh1SYyVrWuLGBN7 observacioneshttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/y7BUv8qVLONPWKKhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/y7BUv8qVLONPWKKRecomendaciones, Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y Pliegos de Observaciones.Secretaría de la Función Pública y Secretaría de FinanzasSecretaría de la Función Pública y Secretaría de FinanzasSecretaría de la Función Pública y Secretaría de Finanzas7http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/y7BUv8qVLONPWKK7http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/r1E1mRTBLtm3tV5Secretaría Técnica de la Secretaría de Finanzas31/03/201931/03/20191, 2, 3, 16, 17, 33, 39, 45, 47, 52, 53, 54, 61, 67, 69, 70, 71, 72, 78, 81 y 82 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, 2, 5, 6, 7, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 34, 37, 43, 44, 45, 46, 49, 53, 58 y 60 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios; 1, 2, 3, 21, fracciones XXIII, XXIV, XXVI, XXX, LX y LXX, y 33, fracciones I, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII,XIX, XXIII, XXIV y XXV del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación.
201901/01/201931/03/2019201701/01/2017 al 31/12/2017Auditoría externaAuditoría Cumplimiento Financiero1555-DE-GFAuditoría Superior de la FederaciónAEGF/2257/2018SFP/DA/1082/2018No aplicaFiscalizar la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio de las participaciones federales se realizó de conformidad con la normatividad federal y local aplicable.Participaciones Federales a Entidades FederativasArtículos 74 fracción VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, III, IV, VIII, IX, X, XI, XII, XVI, XVII, XVIII y XXX; 6,9,10, fracción I; 14, I, III y VI; 17 fracciones I, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII; 22, 23,28, 29, 47, 48, 49, 50, 51,52, 53, 54, 55, 58 y 67 y demás relativos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 2, 3 y 12 fracción III del Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federación.DARFT-A1/0080/2018http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/THAsji9nHJddVO44 observacioneshttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/YZKFdDOwceeDKEYhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/YZKFdDOwceeDKEYPromociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.Secretaría de la Función Pública y Secretaría de FinanzasSecretaría de la Función Pública y Secretaría de FinanzasSecretaría de la Función Pública y Secretaría de Finanzas4http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/YZKFdDOwceeDKEY3http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/r1E1mRTBLtm3tV5Secretaría Técnica de la Secretaría de Finanzas31/03/201931/03/2019
201901/01/201931/03/2019201701/01/2017 al 31/12/2017Auditoría externaAuditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño1556-DS-GFAuditoría Superior de la FederaciónAEGF/2258/2018SFP/DA/1060/2018No aplicaFiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del programa.Programa de Escuelas de Tiempo CompletoArtículos 74 fracción VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, III, IV, VIII, IX, X, XI, XII, XVI, XVII, XVIII y XXX; 6,9,10, fracción I; 14, I, III y VI; 17 fracciones I, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII; 22, 23,28, 29, 47, 48, 49, 50, 51,52, 53, 54, 55, 58 y 67 y demás relativos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación;DARFT-A1/0083/2018http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/MyEYjQlaRgIOpb04 observacioneshttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GCE9w64FjLqFNj4http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GCE9w64FjLqFNj4Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y Pliego de Observaciones.Secretaría de la Función Pública y Secretaría de FinanzasSecretaría de la Función Pública y Secretaría de FinanzasSecretaría de la Función Pública y Secretaría de Finanzas4http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/GCE9w64FjLqFNj43http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/r1E1mRTBLtm3tV5Secretaría Técnica de la Secretaría de Finanzas31/03/201931/03/20197 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017; 2, 3 y 12 fracción III del Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federación.
201901/01/201931/03/2019201701/01/2017 al 31/12/2017Auditoría externaAuditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño1560-DS-GFAuditoría Superior de la FederaciónAEGF/2259/2018SFP/DA/1085/2018No aplicaFiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del Fondo.Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de AdultosArtículos 74 fracción VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, III, IV, VIII, IX, X, XI, XII, XVI, XVII, XVIII Y XXX; 6,9,10, fracción I; 14, I, III y VI; 17 fracciones I, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII; 22, 23,28, 29, 47, 48, 49, 50, 51,52, 53, 54, 55, 58 y 67 y demás relativos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación;DARFT-A1/0079/2018http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Il8oIm24WC66Qwd5 observacioneshttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/QclaIK7ptmPpPJ9http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/QclaIK7ptmPpPJ9Recomendación y Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.Secretaría de la Función Pública y Secretaría de FinanzasSecretaría de la Función Pública y Secretaría de FinanzasSecretaría de la Función Pública y Secretaría de Finanzas5http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/QclaIK7ptmPpPJ95http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/r1E1mRTBLtm3tV5Secretaría Técnica de la Secretaría de Finanzas31/03/201931/03/201925, 42, 43, 48y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 2, 3 y 12 fracción III, Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federación.
201901/01/201931/03/2019201701/01/2017 al 31/12/2017Auditoría externaAuditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño1561-DS-GFAuditoría Superior de la FederaciónAEGF/2260/2018SFP/DA/415/2018No aplicaFiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través del Fondo.Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto OperativoArtículos 74 fracción VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, III, IV, VIII, IX, X, XI, XII, XVI, XVII, XVIII Y XXX; 6,9,10, fracción I; 14, I, III y VI; 17 fracciones I, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII; 22, 23,28, 29, 47, 48, 49, 50, 51,52, 53, 54, 55, 58 y 67 y demás relativos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación;SFP/DA/0037/2019http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/lUR3MNBsJUZ23Ga8 observacioneshttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/429pbJo0KUcM6INhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/429pbJo0KUcM6INRecomendación, Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y Pliegos de Observaciones.Secretaría de la Función Pública y Secretaría de FinanzasSecretaría de la Función Pública y Secretaría de FinanzasSecretaría de la Función Pública y Secretaría de Finanzas8http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/429pbJo0KUcM6IN8http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/r1E1mRTBLtm3tV5Secretaría Técnica de la Secretaría de Finanzas31/03/201931/03/20197 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016; 25, 26, 26-A, 27, 27-A, 28, 48 y 49 de la ley de Coordinación Fiscal; 2, 3 y 12 fracción III, Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federación.
201901/01/201931/03/2019201701/01/2017 al 31/12/2017Auditoría externaAuditoría Cumplimiento Financiero1704-DE-GFAuditoría Superior de la FederaciónAEGF/3192/2018SFP/DA/1619/2018No aplicaFiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, a través del Programa de Fortalecimiento Financiero.Fortalecimiento FinancieroArtículos 74 fracción VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, VIII, IX, X, XI, XII, XVI, XVII, XVIII y XXX; 6,9,14, fracciones I, III y IV; 17, 22, 23,28, 29, 47, 48, 49,52, 53, 54, 55, 58 y 67 y demás relativos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 7 y anexo 20, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017; SFP/DA/0036/2019http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/aXDxf1CO7oWN4cu7 observacioneshttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/AIEBmxY0K73EsWBhttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/AIEBmxY0K73EsWBPromociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y Pliegos de Observaciones.Secretaría de la Función Pública y Secretaría de FinanzasSecretaría de la Función Pública y Secretaría de FinanzasSecretaría de la Función Pública y Secretaría de Finanzas7http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/AIEBmxY0K73EsWB6http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/r1E1mRTBLtm3tV5Secretaría Técnica de la Secretaría de Finanzas31/03/201931/03/201974 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 2, 3, 12, fracción III, y 16, fracción XV, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación.

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