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DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Patronato Estatal de Promotores Voluntarios
STATUS DE LA INFORMACIÓN:

Vigente

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:

8 febrero, 2019

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

18 febrero, 2019

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

M.I.D. Ana Cristina Marquez Navarro

 

Resultado de Auditorías realizadas cuarto trimestre 2018

POR: Patronato Estatal de Promotores Voluntarios


De: Artículo 39 / Fracción XXIV

La fracción refiere a: Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.


Descripción:

Resultado de Auditorías realizadas cuarto trimestre 2018


EjercicioFecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año)Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año)Ejercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubro (catálogo)Tipo de auditoríaNúmero de auditoría o nomenclatura que la identifiqueÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisiónNomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisadaNomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisadaObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría)Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento)Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultadosPor rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que deriveHipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisiónHipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamenTipo de acción determinada por el órgano fiscalizadorNombre del servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultadosPrimer apellidoSegundo apellidoEl total de solventaciones y/o aclaraciones realizadasEn su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizadorEl total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizadorHipervínculo al Programa anual de auditorías externas e internasÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la informaciónFecha de actualización de la información (día/mes/año)Fecha de validación de la información (día/mes/año)Nota
201801/10/201831/12/20182016ENE - DICAuditoría externaFINANCIERA01/2016Despacho Dávila del RealSFP/DACP/SC/241/2017Cronograma sin númeroN/AAuditoría a estados financierosEstados FinancierosArtículo 27, fracciones I,II,XIX, XX Y XVII y decimo séptimo transitorio de la Ley Orgánica de la administración pública del estado de Zacatecas.S/N fecha 29 de noviembre de 2017http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/TvtH3PGoUsTbLmCFondo revolvente: falta de segunmiento del control de documentos oficiales. Bancos: falta seguimientos de control de registros. Cuentas por cobrar: no se tiene el conocimiento del origen. Inmuebles Planta y Equipo: la administración del patronato llego en 2017, en la fecha de la auditoria ,falta informacion y conocimiento. Cuentas por pagar: no se hacen revisiones periódicas y seguimietno a los saldos al cierre de cada mes. Ingresos: no se tiene un cpmtrol del archivo donde se tienen los documentos oficiales. Egresos: no se tiene un control del archivo donde se tienen los documentos oficiales; estaban en proceso de cambio de oficinas.http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/TvtH3PGoUsTbLmChttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/TvtH3PGoUsTbLmCFondo revolvente: actualizar oficios asignando a responsable solidario del manejo del fondo. Bancos: firmar todas las conciliaciones a la brevedad, revisar y aprobar. Cuentas por cobrar: integrar el saldo a la brevedad. Inmuebles, planta y equipo: hacer a la brevedad un plan de regularización y control de los bienes para cierre anual. Cuentas por pagar: Se debe hacer depuración e integración por la importancia relativas del importe se debe cancelar previa autorización de la junta de gobierno. Ingresos: se deben firmar todas las polzas a la brevedad y localizar los documentos oficiales y generar o localizar la factura fiscal. Egresos: integrar expedientes de documentos oficiales y de control, generar las aprobaciones correspondientes a la brevedad.M.I.D. Ana CristinaMarquezNavarro4http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/TvtH3PGoUsTbLmC3http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/TvtH3PGoUsTbLmCCoordinación Administrativa31/12/201831/12/2018

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