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DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACI脫N:
Patronato Estatal de Promotores Voluntarios
STATUS DE LA INFORMACI脫N:

Vigente

FECHA DE PUBLICACI脫N EN EL PORTAL:

8 febrero, 2019

FECHA DE 脷LTIMA ACTUALIZACI脫N:

18 febrero, 2019

RESPONSABLE DE LA INFORMACI脫N:

M.I.D. Ana Cristina Marquez Navarro

 

Resultado de Auditor铆as realizadas cuarto trimestre 2018

POR: Patronato Estatal de Promotores Voluntarios


De: Art铆culo 39 / Fracci贸n XXIV

La fracci贸n refiere a: Los informes de resultados de las auditor铆as al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.


Descripci贸n:

Resultado de Auditorías realizadas cuarto trimestre 2018


EjercicioFecha de inicio del periodo que se informa (d铆a/mes/a帽o)Fecha de t茅rmino del periodo que se informa (d铆a/mes/a帽o)Ejercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubro (cat谩logo)Tipo de auditor铆aN煤mero de auditor铆a o nomenclatura que la identifique脫rgano que realiz贸 la revisi贸n o auditor铆aNomenclatura, n煤mero o folio del oficio o documento de notificaci贸n del inicio de trabajo de revisi贸nNomenclatura, n煤mero o folio del oficio o documento de solicitud de informaci贸n que ser谩 revisadaNomenclatura, n煤mero o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de informaci贸n adicional que ser谩 revisadaObjetivo(s) de la realizaci贸n de la auditor铆aRubros sujetos a revisi贸nFundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditor铆a)N煤mero de oficio o documento de notificaci贸n de resultados (hiperv铆nculo a dicho documento)Hiperv铆nculo al oficio o documento de notificaci贸n de resultadosPor rubro sujeto a revisi贸n especificar el n煤mero total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que deriveHiperv铆nculo a las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisi贸nHiperv铆nculos a los informes finales, de revisi贸n y/o dictamenTipo de acci贸n determinada por el 贸rgano fiscalizadorNombre del servidor(a) p煤blico(a) y/o 谩rea del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultadosPrimer apellidoSegundo apellidoEl total de solventaciones y/o aclaraciones realizadasEn su caso, hiperv铆nculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el 贸rgano fiscalizadorEl total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el 贸rgano fiscalizadorHiperv铆nculo al Programa anual de auditor铆as externas e internas脕rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la informaci贸nFecha de actualizaci贸n de la informaci贸n (d铆a/mes/a帽o)Fecha de validaci贸n de la informaci贸n (d铆a/mes/a帽o)Nota
201801/10/201831/12/20182016ENE - DICAuditor铆a externaFINANCIERA01/2016Despacho D谩vila del RealSFP/DACP/SC/241/2017Cronograma sin n煤meroN/AAuditor铆a a estados financierosEstados FinancierosArt铆culo 27, fracciones I,II,XIX, XX Y XVII y decimo s茅ptimo transitorio de la Ley Org谩nica de la administraci贸n p煤blica del estado de Zacatecas.S/N fecha 29 de noviembre de 2017http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/TvtH3PGoUsTbLmCFondo revolvente: falta de segunmiento del control de documentos oficiales. Bancos: falta seguimientos de control de registros. Cuentas por cobrar: no se tiene el conocimiento del origen. Inmuebles Planta y Equipo: la administraci贸n del patronato llego en 2017, en la fecha de la auditoria ,falta informacion y conocimiento. Cuentas por pagar: no se hacen revisiones peri贸dicas y seguimietno a los saldos al cierre de cada mes. Ingresos: no se tiene un cpmtrol del archivo donde se tienen los documentos oficiales. Egresos: no se tiene un control del archivo donde se tienen los documentos oficiales; estaban en proceso de cambio de oficinas.http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/TvtH3PGoUsTbLmChttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/TvtH3PGoUsTbLmCFondo revolvente: actualizar oficios asignando a responsable solidario del manejo del fondo. Bancos: firmar todas las conciliaciones a la brevedad, revisar y aprobar. Cuentas por cobrar: integrar el saldo a la brevedad. Inmuebles, planta y equipo: hacer a la brevedad un plan de regularizaci贸n y control de los bienes para cierre anual. Cuentas por pagar: Se debe hacer depuraci贸n e integraci贸n por la importancia relativas del importe se debe cancelar previa autorizaci贸n de la junta de gobierno. Ingresos: se deben firmar todas las polzas a la brevedad y localizar los documentos oficiales y generar o localizar la factura fiscal. Egresos: integrar expedientes de documentos oficiales y de control, generar las aprobaciones correspondientes a la brevedad.M.I.D. Ana CristinaMarquezNavarro4http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/TvtH3PGoUsTbLmC3http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/TvtH3PGoUsTbLmCCoordinaci贸n Administrativa31/12/201831/12/2018

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