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DEPENDENCIA QUE PUBLICA LA INFORMACIÓN:
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado
STATUS DE LA INFORMACIÓN:

Vigente

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL:

5 abril, 2017

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

3 agosto, 2017

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

Lic. Esther Contreras Chavez

 

Informes de resultados de las auditorías 1er trim 2017

POR: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado


De: Artículo 39 / Fracción XXIV

La fracción refiere a: Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.


Descripción:

Informes de resultados de las auditorías 1er trim 2017


EjercicioPeriodo trimestralEjercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubroTipo de auditoríaNúmero de auditoríaÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNúmero o folio del oficio o documento de inicio de trabajo de revisiónNúmero o folio del oficio de solicitud de informaciónObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamento legalHipervínculo al oficio de notificación de resultadosNúmero de oficio de notificación de resultadosPor rubro, especificar hallazgosHipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechasInformes finales, de revisión y/o dictamenAcción implementada por órgano fiscalizadorResponsable o encargada de recibir los resultadosTotal de solventaciones y/o aclaraciones realizadasInforme aclaraciones por y promovidas OFTotal de acciones pendientes por solventarHipervínculo al Programa Anual de AuditoríasFecha de validaciónÁrea responsable de la informaciónAñoFecha de actualizaciónNota
201701/01/2017-31/03/20172016Sep-Dic 2016auditoría internaAuditoria Integral UAI/007/2017Unidad de Auditoría Interna del IssstezacDG/UAI/014/2017DG/UAI/064/2017Realizar revisiones a los procedimientos, apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de gestión del Issstezac. Inventario, fondo revolvente, personal y expedientes funerariosLey del isssstezac, Manual de Organización, Estatuto Organico y Reglamento de Créditos de Bienes y Servicios del Issstezac a organismos incorporados y no incorporadoshttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sHlOo3sha74pQ57UAI/047/201717http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/14FmSMJfUDpA63IInforme final Emisión de recomendaciones y pliego de observaciones Salas de Velación Zacatecas17Oficios con documentación soporte.0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sF5G73ZrEYsMaSS 01/04/2017Unidad de Auditoria Interna del Isssstezac2017 01/04/2017Se emitió un escrito de fecha 17 de marzo de 2017 en el cual se anexa documentación que solventa la observación No. 16
201701/01/2017-31/03/201720152015 y 2016auditoría internaAuditoria Integral UAI/003/2017Unidad de Auditoría Interna del IssstezacDG/UAI/001/2017DG/UAI/005/2017Realizar revisiones a los procedimientos, apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de gestión del Issstezac. Ingresos, egresos, convenios, cuentas por cobrar, fondo fijo y lo relacionado con eventos Ley del isssstezac, Manual de Organización, Estatuto Organico y Reglamento de Créditos de Bienes y Servicios del Issstezac a organismos incorporados y no incorporadoshttp://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/LA96b4WN8fp5xPLDG/UAI/056/201710http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/R1d5LgyKZJirwMnDictamenEmisión de dictamen y pliego de observaciones Restaurante Girasoles y Salones de Eventos10Oficios con documentación soporte.0http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/sF5G73ZrEYsMaSS 01/04/2017Unidad de Auditoria Interna del Isssstezac2017 01/04/2017Se audito el ejercicio 2015 y 2016

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